变更管理作业流程PPT课件.ppt

1 市 變更管理作業程序簡介 SEM系統規劃08 3 25 2 工程 市場 其它單位 品保 職責 變更管理 各單位職責 制定變更可行性驗証計劃 並主導部分執行變更可行性驗証 確認變更可行性 確認變更可行性驗証計劃 結果 並確認變更可行性 同時變更執行后追溯信息保存 向客戶提出變更申請 並跟催客戶反饋信息 配合執行變更可行性驗証及變更執行 3 需向客戶申報之變更 不需向客戶申報之變更 需向客戶申報之變更 不需向客戶申報之變更 變更類型 供應商申請之變更 內部需求之變更 客戶要求之變更 變更類型 任何改變了品質控制計劃中的控制點及控制方法的變更 均需向客戶申報 除此以外的變更 是否需向客戶申報 請參考附表1變更管理清單 4 對於客戶要求的變更 由SEM工程部或市場接受 如客戶對於變更無驗証要求 則SEM工程部應在客戶要求變更執行時間前以DPR形式主導確認變更可執行性 DPR結論應基於變更對於產能 效率 品質及成本上的影響作出 若結論為可行 則由工程部按客戶變更要求在相應的時機主導執行變更 若不可行 以客戶基於DPR做出的結論為准 如客戶有驗証要求 則SEM工程部按客戶要求主導進行驗証 並提交相應驗証報告 報告格式不拘 若客戶有特別要求 則依客戶要求 給客戶或交由SEMPM提供給客戶 在客戶基於驗証報告的結果給出變更執行細節后 SEM工程部按客戶變更要求主導執行變更 5 對於SEM內部需求之變更 提案單位將變更申請依 BSGOO 0081 01A 填寫后 交由SEM工程部專案產發工程師確認變更驗証計劃 再交由SEM品保部專案負責工程師確認驗証計劃 依變更驗証計劃 工程部專案產發工程師主導執行變更可行性驗証 並將驗証結果匯整於 BSGOO 0081 02A 內 SEM品保部專案負責工程師需確認變更可行性驗証結果 並會同SEM工程部專案產發工程師在相應欄位簽署變更確認意見 SEM品保部專案工程師根據專案品質控制計劃確認變更是否會改變專案品質控制計劃內的控制點及控制方法 如會 則需向客戶申報 如不會 則依附表1變更管理清單確認變更是否需向客戶申報 若變更為附表1之變更管理清單未涵蓋部分 則由工程部經理與品保部經理共同確認是否需向客戶申報 只要有一方認為需向客戶申報 就必須將此變更向客戶申報 6 對於SEM內部需求之變更 對於無需向客戶申報之變更 驗証可行后 經工程部經理與品保部經理共同確認后 由附表1之變更管理清單中對應的變更主導執行部門專案負責人主導執行 對於需向客戶申報之變更 由工程部專案工程師會同品保部專案工程師將變更申請資料匯整入 BSGOO 0081 03A 或客戶要求之格式 交SEM市場部專案負責工程師 SEM市場部專案工程師應於變更期望實施日期至少兩周前向客戶相應部門責任人提出SEM之變更申請 並跟催客戶確認狀況 若客戶確認可行 SEM市場部應立即將信息反饋SEM工程及品保部專案工程師 並由SEM工程部專案工程師主導變更之執行 若客戶確認不可行 SEM市場部應立即將信息反饋到SEM工程及品保部專案工程師 並共同確認是否需要改善變更方式 若需要 則由SEM工程部重新確認變更方式 並提交新的 BSGOO 0081 01A 再返回上頁 處執行作業 若不需要 則變更以不可行終止 對于需向客戶申報之變更 經客戶同意執行變更后 SEM對於出往不同客戶加工廠之變更產品連續三批均在出貨包裝上作特別追溯性標識 特別追溯性標識內容於變更后第一批產品出貨前通知客戶收貨方 如客戶有特別要求 則依客戶要求 7 1 供應商的變更類別 要點 生産地點的變更 追加 包括合作公司 零部件 輔料的變更 追加 包括次級供應商 主要生產工藝和設備變更 材料形狀變更 材料規格變更 供應商處左方六項之變更必須向SEMSoucing申請 經Sourcing與SEM工程部及品保部專案負責人 QE SQE 確認可執行后 供應商才可執行相應變更 注意 對於供應商申請之變更 出貨包裝材料變更 8 對於供應商申請之變更 供應商向SEM申請變更時 需提供相應的變更申請書及供應商處變更可行性驗証報告 格式可依供應商內部品質管理系統相關流程表單 SEM工程部及品保部專案負責工程師 QE SQE 在接到供應商之變更申請后 比對附表1之變更管理清單確認是否需向客戶申報 如需 則依 節執行 如不需 則做出是否允許變更之決定后 由Soucing反饋供應商處執行相應動作 經SEM同意之供應商變更自執行開始 連續三批交貨到SEM需在出貨外包裝箱做可追溯性特別標識 若SEM已向客戶申報變更 則對於使用供應商變更執行開始連續三批之產品 也需 節在出貨包裝做特別追溯性標識 9 變更申請書版本 執行變更時 主導部門以 BSGOO 0001 01C 的形式發放變更通知 有關工程變更通知書相關內容 請參考 BSGOO 0001 編號原則為CAI 專案名 yymmdd xx 其中CAI固定不變 代表內部變更申請 專案名以專案英文名全稱體現 yymmdd分別為申請年月日最后兩位數字 xx為從01開始的流水號 編號原則為CFR 專案名 yymmdd xx 其中CFR固定不變 代表變更可行性驗証報告 專案名以專案英文名全稱體現 yymmdd分別為申請年月日最后兩位數字 xx為從01開始的流水號 編號原則為CAE 專案名 yymmdd xx 其中CAE固定不變 代表變更申請外