承德县疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开.doc

承德县疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则（冀财预2016129号）和承德市财政预决算公开实施细则（承财办201711号）规定，现将2018年本部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：承德县疾病预防控制中心是承德县政府设置的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。肩负着全县卫生防病工作任务，为及时处理传染病爆发流行等突发性公共卫生事件，保障人民群众身体健康，特制定我中心工作职责。1.进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。2.为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。3.拟定并实施疾病预防控制工作方案。对方案进行质量和效果评估。4.对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。5.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。6.对基层防病机构进行业务指导和考核。7.承担公共卫生治理、除“四害”、改水改厕、文明生态村建设等爱国卫生运动的技术指导工作。8.开展健康教育、健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的收集、报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。10.开展卫生防病检验和实验室质量控制；经卫生行政部门认证；承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。11.开展与疾病预防控制有关的预防医学、基础医学、临床医学科学研究，开发和推广先进技术。12.、开展对外交流与合作，引进、推广新技术、新方法。13.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。14.完成卫生行政部门交付的其它任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式承德县疾病预防控制中心事业正科财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定， 现将我部门收入和支出预算公开如下：1、收入说明反应本部门当年全部收入，2018年预算收入686.14万元，其中：一般公共预算收入686.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县疾病预防控制中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为686.14万元，其中基本支出612.14万元，包括人员经费589.93万元和日常公用经费22.21万元；项目支出74万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。2、 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长48.51万元，其中：基本支出增长29.81万元，主要是人员经费增长；项目支出增长18.7万元，主要是X光机更新及洗片机构置支出。 三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排22.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2017年运转经费增加3.84万元，主要是取暖费2017年按在编人数纳入预算，2018年按实际取暖面积计算8.68万元纳入预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排14.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费11万元，较上年增加7万元)；公务接待费3.7万元。较上年减少0.7万元。“三公”经费整体较上年增加6.3万元，主要原因是专项业务下乡形成的公务用车运维费以前年度由事业收入列支，2018年事业收入减少，这部分支出只能同财政拨款形成。五、绩效预算信息一、总体绩效目标：在即将开始的2018年度，我中心在县委、县政府正确领导下，按照上级业务部门工作目标管理考核方案要求，本着全心全意为人民服务的工作方针，结合当前我县工作实际，为进一步加强疾病预防控制工作基础，努力控制传染病的发生与流行，及时处理各种突发性公共卫生事件，保障全县人民身体健康，顺利完成全年工作任务指标，特制订2018年度总体绩效目标：（一）、基础工作逐渐改善办公环境，力争实现环境美化、硬化；完善各项制度措施，建立健全各项规章制度，实行政务公开，承诺优质服务，争创文明单位。（二）、免疫规划工作继续夯实免疫规划基础工作，加强系统资料管理工作，各种疫苗接种率以乡为单位达到95%；强化接种门诊建设，普及乡镇接种门诊工作，按照市统一要求，规范接种门诊行为，坚持乡镇门诊周接种、县接种门诊日接种。做好人员培训，所有人员持证上岗，努力减少异常反应的发生。加强对第二类疫苗的管理，按要求开展有针对性的二类疫苗接种工作，以防止相关疾病的发生与流行；加强冷链系统管理，完善各种登记、记录，保证疫苗运输、储存、使用。加强对在校学生的接种证查验工作，加强对适龄儿童的管理，儿童上卡率、建证率达100%，卡、证、表一致率100%，逐步提高儿童家长对计划免疫工作的知晓率。（三）、疾病预防控制工作传染病防治：严格执行传染病防治法等法律法规，努力控制传染病的发病率，进一步加强针对突发性公共卫生事件的处理能力，坚持24小时值班制度，接到疫情报告，迅速出发，及时处理疫情，防止疫情蔓延，保护群众健康。认真开展主动监测工作，完善网络报告系统，加强网络直报人员的培训，减少责任事故的发生，防止“0”报、漏报、错报现象的发生，发现疫情立即按规定时限上报。1）艾滋病防治：做好项目工作，按照项目要求，认真完成各项指标，加强项目资金管理使用。2）结核病防治：加大结核病防治工作力度，规范督导结核病防治各项工作。3）地方病防治：继续开展碘缺乏病、地方性氟中毒、鼠疫及布病防治工作。加强碘盐监测，防止无碘盐进入我县市场，继续对监测点校开展监测，根据儿童甲状腺生理肿大情况，制定防止措施。按市里要求，碘盐监测率100%，合格率95%以上。4）慢性病防治工作：继续巩固慢病示范区工作成果，进一步创建慢病防治示范单位，规范慢性病病人管理，落实慢病防治各项工作。（四）、公共卫生工作做好职业卫生防治工作，在各相关部门的配合下及时完成对全县公共卫生场所从业人员及触尘触害人员的职业健康体检及档案建立工作。努力争取完成职业危害监测资质的验收；配合其他部门工作，做好食物中毒等公共卫生事件的调查处理工作。对所有前来我中心体检人员，热情服务，认真检查，及时发放健康卡，对体检不合格人员，及时通知有关部门。完成对全县境内所有涉及范围的单位及个人检测任务，出具规范的报告单。为全县所有工矿企业、饮食服务行业、学校等单位建立档案，做到底数清，档案全。（五）、健康教育工作认真开展宣传教育工作，以常见传染病防治宣传为重点，加大宣传力度，提高广大群众的自我保护意识；以防病信息形式逐步普及宣传范围，实行健康干预。及时反馈上报信息，与其他部门合作，开展多种形式宣传，实现控制疾病传播、保护群众健康的目标。（六）、其他工作完成全县消毒、杀虫、灭鼠工作的指导及所有检测检验任务，完成上级交给的其他各项工作任务。财务运转符合管理要求，无违纪、违法现象发生。（七）、具体业务指标儿童建卡率 100%儿童建证率 100%各苗合格接种率 95%艾滋病人管理督导率 100%碘盐监测率 100%疫情及突发公共卫生事件及时处理率 100%。二、实现年度发展规划目标的保障措施疾控工作是关系到千家万户的社会福利工作，为保障疾病预防控制工作顺利开展，职责分类绩效目标实现，主要采取以下措施。（一）协调沟通，取得上级及本级财政支持。我中心实现目标规划的与上级及财政的支持密切相关，每一项工作活动的开展都离不开经济支持，在工作中及时与上级单位及本级财政主管部门沟通，介绍疾控工作的特殊性，争取上级以级本级财政对疾控工作的资金支持，是实现绩效目标最基础的保障。（二），加强管理，提高执行能力中心全体工作人员坚持“继续坚持全面贯彻落实预防为主的方针，全心全意为人民服务，扎实做好各项疾病预防控制工作工作，努力提高疾控队伍的整体素质，及时处理突发公共卫生事件，继续夯实免疫规划基础，努力控制重大传染病的发生与流行，落实慢病、地方病系统管理，以规范职业病防治为重点，逐步开展职业危害检测，强化食品安全检测。“的工作指导思想，努力按照上级业务部门工作目标管理考核方案要求，本着全心全意为人民服务的工作方针，结合当前我县工作实际，为进一步加强疾病预防控制工作基础，努力控制传染病的发生与流行，及时处理各种突发性公共卫生事件，保障全县人民身体健康，顺利完成全年工作任务指标。 （三）加强人才队伍建设，全面提升疾控中心工作人员素质开展技术大练兵和应急演练活动，切实提高业务人员的专业素质。三、部门职责及工作活动绩效目标指标：在即将开始的2018年度，我中心在县委、县政府正确领导下，按照上级业务部门工作目标管理考核方案要求，本着全心全意为人民服务的工作方针，结合当前我县工作实际，为进一步加强疾病预防控制工作基础，努力控制传染病的发生与流行，及时处理各种突发性公共卫生事件，保障全县人民身体健康，顺利完成全年工作任务指标。（一）疾病预防与控制疾病预防控制工作主要包括开展疾病监测；研究重大疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案等，直接关系到人民群众的切身利益，主要职责目标如下：1、在全县各乡镇或县城宣传日基本宣传活动累计17次，以提高广大人民群众疾病知晓率。2、计划对基层防疫人员组织业务知识培训8次，以进一步提高基层防疫工作人员业务水平。3、为达到上级对工作指标的要求，2018年对基层全面的业务督导、检查计划4次，以保证疾病预防控制工作质量。4、创建慢病示范区，为提高居民慢性病知晓率， 2018年计划开展社区健康讲座6场，新建一个健康主题公园，以保证室外健康支持环境健设完整；新创建健康单位6个，用于宣传。（二）监测检验与评价开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。2018年度中心监测检验方面主要是继续规范监测检验活动、维护好检验仪器设备，对有问题仪器设备及时申请维护，以保证工作顺利进行（三）健康教育与促进开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。2018年我中心与卫生和计划生育局合办健康资讯小报12期，累计12000份，全年计划制做宣传条幅30余个，宣传展版30块，制做宣传材料4万余份，以提高公众健康知识知晓率。（四）疫情及健康相关因素信息管理 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。2018年主要任务是完善县级疾病预防控制和公共卫生信息网络系统，以构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。建立24小时值班制度，保证24小时网络在线值班制度，每日保证在线审核传染病报告卡4至10次，按要求及时处理传染病预警，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。（五）突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。为提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，2018年我中心计划对应急物资储备进行补充和更新，以保证卫生应急处理质量。（六）健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价，组织实施全县重大疾病和公共卫生专题调查，为全县国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。工作目标是减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。争取食品污染和食物中毒处理率、职业病报告率达到100%。（七）技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核。结合疾病预防控制工作进行，2018年计划组织培训8次，全面检查指导基层卫生机构的卫生防病工作4次。部门职责-工作活动绩效目标363承德县疾病预防控制中心部门单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、疾病预防与控制59.00开展疾病监测；研究重大疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案。控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；预防控制相关疾病的发生与流行。1、疾病预防控制59.00对重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。预防控制相关疾病的发生与流行。100%90%80%80%预防控制相关疾病的发生与流行。100%90%80%80%预防控制相关疾病的发生与流行。100%90%80%95%95%85%85%预防控制相关疾病的发生与流行。100%90%80%80%二、监测检验与评价10.00开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。1、实验室检测10.00指导建立全县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测，以及食品安全事故调查。建立质量控制体系，促进全县公共卫生检验工作规范化，提供有关技术服务，受卫生行政部门认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价。为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。95%85%80%80%三、健康教育与促进开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。1、健康教育执行健康教育规划，开展需求调查，制订不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能。减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。90%80%70%50%四、疫情及健康相关因素信息管理管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。1、信息网络建立和完善县级疾病预防控制和公共卫生信息网络系统。构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。100%95%90%90%五、突发公共卫生事件应急处置5.00开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告。提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。1、卫生应急处置5.00加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展省级卫生应急综合示范县创建活动。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。100%80%70%60%六、健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。组织实施全县重大疾病和公共卫生专题调查，为全县国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。1、健康危害控制开展对影响全县社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害。减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。100%90%80%80%减少食源性