计量质量记录范文.doc

计量质量记录范文 记录表格汇总表编号记录名称保存期（年）备注MKJ/JL004-01记录表格汇总表10MKJ/JL004-02受控文件清单10MKJ/JL004-03文件发放更改回收登记表5MKJ/JL004-04文件档案资料利用登记表5MKJ/JL004-05文件更改申请表5MKJ/JL004-06文件作废通知书5MKJ/JL004-07文件销毁申请表5MKJ/JL004-08文件销毁记录表5MKJ/JL004-09记录（原始记录除外）登记表10MKJ/JL004-10印章使用登记表5MKJ/JL004-11管理评审计划表5MKJ/JL004-12管理评审通知单5MKJ/JL004-13管理评审报告5MKJ/JL004-14管理评审审核报告5MKJ/JL004-15跟踪审核报告5MKJ/JL004-16（）年度内部审核计划表5MKJ/JL004-17（）内部审核对照检查表5MKJ/JL004-18内部审核记录表5编号记录名称保存期（年）备注记录表格汇总表（续）记录表格汇总表（续）编号记录名称保存期（年）备注MKJ/JL004-19不合格项报告5MKJ/JL004-20不合格报告5MKJ/JL004-21内部审核报告5MKJ/JL004-22改进计划表5MKJ/JL004-23改进、纠正和预防措施及实施记录表5MKJ/JL004-24改进、纠正和预防措施及实施记录一览表5MKJ/JL004-25不合格项及纠正措施表5MKJ/JL004-26潜在不合格项及纠正措施表5MKJ/JL004-27潜在不合格项及预防措施表5MKJ/JL004-28预防措施实施验证记录5MKJ/JL004-29-纠正措施实施验证记录5MKJ/JL004-30质量控制方法有效性评审表5MKJ/JL004-31人员培训申请表5MKJ/JL004-32（）年度培训计划表5MKJ/JL004-33人员培训记录表（外部）5MKJ/JL004-34人员培训记录表（内部）5MKJ/JL004-35业绩考核记录表5MKJ/JL004-36采购计划表5MKJ/JL004-37仪器设备购置审批及验收记录10MKJ/JL004-38材料验收记录表5MKJ/JL004-39仪器设备维护记录10MKJ/JL004-40仪器设备维修、报废审批表10MKJ/JL004-41仪器设备周期检定计划及实施记录5MKJ/JL004-42仪器标准及配套设备一览表10MKJ/JL004-43样品处理记录5MKJ/JL004-44期间核查计划表5MKJ/JL004-45期间核查运行检查记录5MKJ/JL004-46实验室间能力验证和比对计划实施记录10MKJ/JL004-47仪器设备维修记录10MKJ/JL004-48供应(服务)商评价表5MKJ/JL004-49合格供应(服务)商登记表10MKJ/JL004-50投诉受理登记表5MKJ/JL004-51顾客意见反馈表5MKJ/JL004-52投诉处理报告5MKJ/JL004-53样品传递卡5MKJ/JL004-54仪器设备使用记录5编号记录名称保存期（年）备注记录表格汇总表（续）MKJ/JL004-01MKJ/JL004-55事故登记表10MKJ/JL004-56证书报告发放登记表5MKJ/JL004-57实验室环境监控记录5MKJ/JL004-58人员档案表10MKJ/JL004-59危险化学品、毒品采购申请表5MKJ/JL004-60标准滴定溶液配制记录MKJ/JL004-61标准应用溶液配制记录MKJ/JL004-62设备日常保养项目表5MKJ/JL004-63药品配制原始记录5MKJ/JL004-64危险品、剧毒易制毒品配制（使用）记录5MKJ/JL004-65危险化学品、毒品验收记录5MKJ/JL004-66物资认领单5MKJ/JL004-67物资入库单5记录表格汇总表编号记录名称保存期（年）备注MKJ/JL004-02受控文件清单分发号受控文件名称版本持有者备注MKJ/JL004-03文件发放更改回收登记表发放记录部门签收日期份数编号文件名称分发号回收记录日期份数备注回收签字MKJ/JL004-04文件档案资料利用登记表版本受控状态借阅（复制）日期文件名称编号份数签字归还日期备注文件更改申请表MKJ/JL004-05文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容受此影响引起的其他更改文件名称申请人日期所在部门意见室主任签字日期审批意见中心主任签字日期MKJ/JL004-06文件作废通知书各检测室下列文件已经作废，请于年月日前各室室主任统一按发放记录表所列的文件收齐后，交办公室处置，需保留作废文件的，由办公室加盖标识并登记。 年月日文件类别序号作废文件名称编号版本号备注通知发送人年月日批准人年月日MKJ/JL004-07文件销毁申请表文件名称编号版本份数销毁原因申请人日期所在部门意见室主任日期办公室意见室主任日期审批意见中心主任日期MKJ/JL004-08文件销毁记录表序号文件名称文件编号数量销毁日期批准人执行销毁者MKJ/JL004-09记录（原始记录除外）登记表序号记录名称编号页数份数呈交人归档人日期MKJ/JL004-10印章使用登记表日期文件名（本所发布的）或顾客或委托人印章名称份数使用印章部门签字备注MKJ/JL004-11管理评审计划表评审目的参加评审部门、人员评审内容1政策和程序的适宜性（）。 2质量方针、质量目标实施情况（质量负责人）3内部质量审核情况（质量负责人）4纠正和预防措施的实施（质量负责人）5内、外部机构评审情况（技术负责人）6人员培训情况（技术负责人）7实验室问比对或能力验证结果（质量负责人）8新标准、新技术等的应用（技术负责人）9顾客反馈和抱怨（办公室负责人）10资源配置（）11监督和质量控制实施情况（）各部门评审准备要求按照实验室资质评审认定准则要求，组织运行计划的评审日期xx年4月编制刘江涛审核李春红批准郭三宝日期xx年1月20日日期xx年1月20日日期xx年1月21日MKJ/JL004-12管理评审通知单评审会议时间xx年4月20日评审会议地点4楼会议室参加人员质检中心全体人员评审内容要点1政策和程序的适宜性（）。 2质量方针、质量目标实施情况（质量负责人）3内部质量审核情况（质量负责人）4纠正和预防措施的实施（质量负责人）5内、外部机构评审情况（技术负责人）6人员培训情况（技术负责人）7实验室问比对或能力验证结果（质量负责人）8新标准、新技术等的应用（技术负责人）9顾客反馈和抱怨（办公室负责人）10资源配置（）11监督和质量控制实施情况（）编制刘江涛审核李春红批准郭三宝日期xx年1月20日日期xx年1月20日日期xx年1月21日MKJ/JL004-13管理评审报告评审会议时间、地点xx年4月20日上午9点评审目的对中心的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。 参加人员质检中心全体人员评审内容摘要各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素评审结论审查合格改进、纠正、纠正措施及预防措施摘要及责任部门编制刘江涛审核李春红批准郭三宝日期xx年4月20日日期xx年4月20日日期xx年4月20日MKJ/JL004-14管理评审审核报告审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组成员审核过程综述不合格统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）对管理体系的评价（包括文化体系与标准、规范的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）结论纠正措施要求及审核报告情况编制审核批准日期日期日期MKJ/JL004-15跟踪审核报告受跟踪检测室跟踪日期提交日期审核范围审核员验证结论纠正有效项；纠正部分有效项；纠正无效项；无实施纠正项。 不合格项编号纠正措施验证记录验证结论尚未纠正的不合格项分析或新发现的不合格项确认与承诺受审核检测室室主任（签字）年月日处理意见审核员（签字）年月日审核批准中心主任（签字）年月日备注MKJ/JL004-16 （xx）年度内部审核计划表内部目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部审核工作。 被审核部门质检中心各个部门审核依据 1、实验室资质认定评审准则 2、实验室质量手册、程序文件审核方法现场审核审核日期、持续时间xx年3月12日、3月13日备注编制刘江涛审核李春红批准郭三宝日期xx年3月12日日期xx年3月12日日期xx年3月12日MKJ/JL004-17（）内部审核对照检查表编制人年月日序号管理体系文件编号或条款号考核记录合格说明有无不合格有缺陷MKJ/JL004-18内部审核记录表不合格报告编号审核员姓名受审核部门不合格内容摘要审核日期纠正措施结束日期跟踪日期编制人日期审核日期MKJ/JL004-19不合格项报告受审核部门审核员陪同员审核日期发出日期计划验证日期审核项目不合格项目描述不合格项结论不合格性质严重一般不合格项确认与承认确认/承诺人年月日纠正措施与完成期限室主任年月日纠正措施验证情况验证人年月日备注MKJ/JL004-20不合格报告受审核部门审核日期不合格事实陈述不合格标准、规范条款不合格类型审核员日期室主任日期不合格原因及对产品质量影响的分析室主任日期建议的纠正措施计划预定完成日期室主任日期审核员认可日期纠正措施完成情况室主任日期纠正措施的验证审核员日期编制审核批准日期日期日期MKJ/JL004-21内部审核报告审核目的审核范围审核依据JJF1069-xx管理体系文件适用法律法规顾客要求审核日期年月日至年月日编制人编制日期管理体系内部审核描述不合格数量、分布、性质统计分析情况管理体系运行评价结论管理体系运行评价说明成效与表扬存在问题建议奖惩审核组长批准意见中心主任编制审核批准日期日期日期备注MKJ/JL004-22改进计划表责任部门改进日期室主任完成期限不合格的事项名称改进内容（可另附页）质量负责人审核意见签字日期批准意见中心主任签字日期编制审核批准日期日期日期MKJ/JL004-23改进、纠正和预防措施及实施记录表责任部门:问题描述质量负责人日期年月日纠正、预防措施的具体要求质量负责人日期年月日完成日期及情况室主任日期年月日验证情况质量负责人日期年月日MKJ/JL004-24改进、纠正和预防措施及实施记录一览表处理单号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果实施情况MKJ/JL004-25不合格项及纠正措施表责任部门存在不合格事实陈述填表人日期原因室主任日期拟采取的纠正措施室主任质量负责人日期日期验证结果室主任质量负责人日期日期备注MKJ/JL004-26潜在不合格项及纠正措施表责任部门存在潜在不合格项陈述填表人日期分析产生存在潜在不合格项的原因室主任日期拟采取的纠正（预防）措施室主任质量负责人日期日期验证结果验证部门日期备注MKJ/JL004-27潜在不合格项及预防措施表责任部门存在可能潜在不合格项陈述填表人日期分析产生潜在不合格项的原因室主任日期拟采取的预防措施室主任质量负责人日期日期验证结果验证部门日期备注MKJ/JL004-28预防措施实施验证记录潜在不合格潜在不合格项影响潜在不合格事实陈述潜在不合格原因分析应采取的预防措施预防措施实施状况预防措施实施效果验证纳入体系文件建议备注措施实施部门室主任实施效果验证人质量负责人MKJ/JL004-29纠正措施实施验证记录不合格不合格性质不合格发生时间不合格事实陈述不合格原因分析应采取的纠正措施纠正措施实施状况纠正措施实施效果验证纳入体系文件建议备注措施实施部门室主任实施效果验证人质量负责人MKJ/JL004-30质量控制方法有效性评审表执行部门评审日期执行情况质量控制方法评审结论（成果及改进的要求、建议、措施）审核员质量负责人批准对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:备注MKJ/JL004-31人员培训申请表申请培训部门申请人培训方式期限培训人员名单共人申请原因培训内容部门意见；室主任日期中心主任意见签字日期MKJ/JL004-32（）年度培训计划表日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日期MKJ/JL004-33人员培训记录表（外部）培训主题参加人员培训时间培训承办单位培训地点培训教师培训方式培训内容摘要考核方式、成绩及获证情况备注编制审核批准日期MKJ/JL004-34人员培训记录表（内部）培训主题培训时间培训地点主讲人培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要考核方式及成绩情况考核合格率编制审核批准日期MKJ/JL004-35业绩考核记录表序号姓名考核项目考核方式成绩主持考核部门或执行考核人员考核时间MKJ/JL004-36采购计划表物品名称购置数量型号规格单价预算使用部门到货日期主要技术参数用途说明预定的供应（服务）商及对质量控制能力的评价（必要时其证明资料）申请人审核批准日期日期日期MKJ/JL004-37仪器设备购置审批及验收记录设备名称型号规格准确度出厂编号制造厂金额（元）验收方式使用部门购置简要说明主要技术参数随机附件、文件资料几数量安装调试情况验收结论合格不合格检定员日期核验员日期不合格品处置退货让步接受拣用报废室主任技术负责人质量负责人参加验收人员室主任日期验收意见质量负责人日期技术负责人日期中心主任日期MKJ/JL004-38材料验收记录表材料名称生产厂型号规格联系人及电话价格生产日期购置数量到货数量验证方式验收依据用途及购置简要说明验收项目标准、规程要求验收结果合格否验收结论合格不合格办公室（签字）日期不合格品处置退货让步接受拣用报废办公室（签字）日期验收意见验收人日期批准人日期MKJ/JL004-39实验仪器维护记录序号设备名称编号维修故障时间维修单位使用部门备注编制日期批准日期MKJ/JL004-40仪器设备维修、报废审批表设备名称准确度或不确定度生产厂家出厂编号型号规格本所编号购置日期价值金额(元)报故废障原分因析检定员签字:年月日报维废修原方因式及及建费议用室主任签字:年月日技术负责人意见签字:年月日中心主任意见签字:年月日MKJ/JL004-41仪器设备周期检定计划及实施记录设备所属室序号检定单位测量设备概况到期检定时间检定周期计划实施记录备注设备名称本中心编号型号规格准确度测量范围国别、生产厂器号保管人检定时间证书号MKJ/JL004-42仪器及配套设备一览表标准考核证书号标准名称配套设备名称型号测量范围测量不确定度或准确度等级或允许极限误差量程量值传递或量值溯源社公证书号MKJ/JL004-43样品处理记录序号样品名称样品编号留样日期留样时间留样量保存条件处理日期处理方式处理人MKJ/JL004-44期间核查计划表序号实验仪器名称不确定度或准确度计划核查时间使用核查标准精度等级核查方案参数核查人员执行核查部门MKJ/JL004-45期间核查运行检查记录实验仪器名称标准所属室主标准器名称型号规格器号不确定度或准确度等级序号核查日期核查依据使用核查标准核查原始记录编号核查结论核查人备注MKJ/JL004-46实验室间能力验证和比对计划实施记录验证项目名称原始记录编号验证目的验证方法验证结果验证人员验证日期质量监督员室技术负责人备注MKJ/JL004-47仪器设备维修记录标准名称使用部门需维修设备器号型号规格保管人故障发生日期和现象描述维修单位维修日期维修验收记录验收人日期备注MKJ/JL004-48供应(服务)商评价表供应商地址电话传真联系人供应物品供应商简介能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供应商或其顾客提供的其他证明资料页）综合办公室日期试用结果及结论室主任日期评价结论（是否列入供应商登记表）中心主任日期年度复评记录年度是否列入合格供应商登记表批准日期年度是否列入合格供应商登记表批准日期年度是否列入合格供应商登记表批准日期年度是否列入合格供应商登记表批准日期MKJ/JL004-49合格供应(服务)商登记表序号供应(服务)商供应物品首次列入日期评价表编号年度评审结果备注投诉受理登记表MKJ/JL004-50投诉单位日期顾客姓名电话投诉方式其他投诉内容记录人处理意见所长MKJ/JL004-51顾客意见反馈表责任室日期顾客姓名电话单位地址反馈意见及要求记录人后处理情况质量负责人MKJ/JL004-52投诉处理报告送检单位贵单位于月日对月日送（抽）检物品（检测证书/报告为）的方面的申诉、投诉，经我所认真核实，现将处理意见报告如下经办人日期年月日黑龙江省垦区牡丹江质量技术监督检验检测中心通迅地址黑龙江省密山市农大新区邮编158308电KJ/JL004-53样品传递卡样品名称样品编号被（送）检单位生产企业生产日期或批号样品数量检验类别产品执行标准收样日期收（抽）样人预计报告日期年月日样品状态检验依据样品接收人接收时间样品状态描述分样量留样量检测项目检测人员检测项目检测人员检测项目检测人员检验室返回检验结果报告接收人签字年月日样品处理备注MKJ/JL004-54仪器设备使用记录仪器运行状态时间状态日期年/月/日温度（）湿度（%）环境条件关机使用人检查人备注MKJ/JL004-55事故登记表责任检测室日期工作内容当事人顾客名称事发地点事故简介当事人日期事故原因室主任日期应急措施当事人日期预防措施及经验教训室主任质量负责人处理意见质量负责人中心主任备注MKJ/JL004-56证书报告发放登记表接收日期顾客名称被检物品名称型号器号证书或报告编号取件日期费用（元）领取签字MKJ/JL004-57实验室环境监控记录实验室名称日期900110015001700记录人温度（）湿度（%RH）温度（）湿度（%RH）温度（）湿度（%RH）温度（）湿度（%RH）MKJ/JL004-58人员档案表姓名出生年月照片性别职称年龄职务文化程度身份证号码从事本专业年限取证项目取证时间证书号MKJ/JL004-59危险化学品、毒品采购申请表申请日期年月日化学品名称化学危险品种类规格数量用途写明项目及需要情况主管领导审核审批MKJ/JL004-60标准滴定溶液配