装修公司成立计划书.doc

装修装饰公司成立计划书装修装饰公司成立计划书一、组织结构1.公司架构图2.部门职能2.1副总经理：协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；协调公司各部门人员工作的协作关系； 对设计部、工程部、采购部、业务部的工作负直接责任。2.2设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底、施工现场设计配合、变更洽商设计调整、绘制竣工图工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程总目标的实现。深入施工现场检查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，组织办理相关的设计变更洽商手续。负责编制工程的施工图预、结算，编审工程分包、劳务层的结算。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算，协助财务进行成本核算。2.3工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极落实施工队伍的合作、整合以及对施工队伍的培训，组织召开施工单位各项会议，审核检查各施工单位工人工资发放情况。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。2.4采购部：每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格，供公司参考决策；全面负责装饰公司经营所需的原材料、设备以及消耗品的采购，力求降低成本。经常与工程师联系，及时供应材料，确保施工进度；严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库的台帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。2.5业务部：全面开拓装饰公司业务市场，巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，使工作有延续性，完成公司定期下达的经营指标。2.6客服部：负责装饰公司公文资料的登记、分类、整理和保存。做好客户档案资料管理工作；负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。对客户进行调访并做好工作记录，做好售后服务，发现及时向副总经理反映。2.7财务部：负责建立公司日常会计与税收管理。负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。3.人员配备3.1公司成立初期，业务量尚未正常，因此暂按满足最低限度任务强度进行人员配备。*集团的精装修工程开展前，假设业务以家装为主，平均每月接单五个，则配备副总经理1名，业务经理1名、业务员3名、设计师1名、工程师1名、采购员1名、前台兼客服1名、清洁阿姨1名（兼职）即可。员工总人数为11人。3.2公司成立第二年，*集团的精装修工程开始后，需增加配备工程师7名（见第9页第2点）及客服人员1名（负责档案整理）。计划年业务产值为四百万，需增加设计师1名、绘图员1名、业务员2名。员工总人数为23人。3.3公司成立第三年，*集团的精装修工程继续承接，业务量趋于正常，计划年业务产值为一千万。此时应配备副总经理1名，业务经理1名，业务员10名，设计师总监1名，设计师3名，绘图员2名，工程部经理1名，工程师7名，采购部经理1名，仓管员1名，前台兼客服2名，清洁阿姨1名，员工总人数为33人。二、薪资待遇1.副总经理：月薪￥12000.00，按公司年度产值总额（含楼盘精装修房产值）的2%提成。未能完成公司年度计划产值目标时，提成点数按实际产值与计划产值的比率下浮；超额完成计划产值目标时，超额50%以下的按实际产值总额的2.5%提成，50%超额100%的按实际产值总额的3%提成， 超额100%以上的按实际产值总额的4%提成。2.设计总监：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额的档次对应的提成点数进行提成，分10万、10万20万、20万40万、40万60万、60万五个档次，分别按2%、3%、4%、5%、6%进行提成。3.设计师：月薪￥1500.00，提成方式同设计总监。4.绘图员：月薪￥800.00，绘图费用由设计师支付。5.工程部经理：月薪￥4000.00，无提成。6.工程师：月薪￥3000.00，无提成。7.采购部经理：月薪￥3000.00，无提成。8、仓管员：月薪￥2000.00，无提成。9.业务部经理：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2%进行提成，另外从部门下属月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的1%进行总提。10.业务员：月薪￥1500.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2%进行提成，当月无业绩时只发放底薪￥800.00，连续2个月无业绩时自动辞退，每半年进行一次末位淘汰制。11.前台兼客服员：月薪￥2000.00，无提成。12.清洁阿姨：月薪￥800.00，无提成。兼职性质，工作时间弹性化，在每天早九点前完成清洁任务即可。13.公司外部人士介绍业务提成：3%5%，公司业务员接单成交后与该人士三七分成。*装饰公司2014年度工资、提成汇总表（7月至12月）年度计划产值100万（月均产值16.7万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位收入总额人均月收入副总经理1120006720002%200009200015333 设计总监3000设计师11500575003%30000375007500 绘图员800工程部经理4000工程师13000515000150003000 采购部经理13000412000120003000 仓管员2000业务经理130006180001%10000280004667 业务员315006270002%20000470002611 前台兼客服员12000612000120002000 清洁阿姨1800648004800800 年度工资、提成支出合计8%248,300.00*装饰公司2014年度盈利展望（7月至12月）年度计划产值100万，毛利率45%，毛利润45万开支项目数量单价小计合计房租6775746542389,442.00水电6300018000办公耗材610006000车辆燃油、维保6200012000广告、活动费2%100000020000业务招待费0.50%10000005000营业税及附加税3.36%100000033600工资、提成248300预计纯利率（未含所得税）6.06%预计纯利润60,558.00除提成外费用占产值比例30.94%*装饰公司2015年度工资、提成汇总表年度计划产值400万（月均产值33.3万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理112000121440002%8000022400018667 设计总监300000设计师2150012360003%1200001560006500 绘图员18001296009600800 工程部经理140001248000480004000 工程师7300081680001680003000 采购部经理130001236000360003000 仓管员12000612000120002000 业务经理1300012360001%40000760006333 业务员515008600002%800001400003500 前台兼客服员220001040000400002000 清洁阿姨18001296009600800 年度工资、提成支出合计8%919,200.00*装饰公司2015年度盈利展望年度计划产值400万，毛利率45%，毛利润180万开支项目数量单价小计合计房租127757930841,330,684.00水电12300036000办公耗材12150018000车辆燃油、维保12250030000广告、活动费2%400000080000业务招待费0.50%400000020000营业税及附加税3.36%4000000134400工资、提成919,200.00预计纯利率（未含所得税）11.73%预计纯利润469,316.00除提成外费用占产值比例25.27%*装饰公司2016年度工资、提成汇总表年度计划产值1000万（月均产值83.3万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理112000121440002%20000034400028667 设计总监130008240004%40000012400015500 设计师3150012540003540009833 绘图员28001219200019200800 工程部经理1400012480000480004000 工程师73000816800001680003000 采购部经理1300012360000360003000 仓管员120006120000120002000 业务经理1300012360001%10000013600011333 业务员10150081200003%3000004200005250 前台兼客服员2200010400000400002000 清洁阿姨180012960009600800 年度工资、提成支出合计10%1,710,800.00*装饰公司2016年度盈利展望年度计划产值1000万，毛利率45%，毛利润450万开支项目数量单价小计合计房租127757930842,497,884.00水电12300036000办公耗材12200024000车辆燃油、维保12400048000广告、活动费2%10000000200000业务招待费0.50%1000000050000营业税及附加税3.36%10000000336000工资、提成1,710,800.00预计纯利率（未含所得税）20.02%预计纯利润2,002,116.00除提成外费用占产值比例14.98%三、市场分析1.行业特点建筑装饰行业相比较于土建、房地产等行业规模较小。装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门门槛较低。装饰工程的作业环境划分得很细，很少有大的空间，不利于大型机具设备的展开，所以装饰工程所需的基本上是中小型机具，特别是手提式电动工具。同时，由于企业所承包的装饰工程标段规模越来越小，施工保函的数额不大，施工前期对工程款垫付的要求不高，不需要大量的资金储备。2装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较少。装饰工程的施工一般在建筑工程施工的最后阶段，由于装饰工程规模相对较小，同时开发商往往将最后工期的压力加在装饰公司身上，造成装饰工程施工周期缩短。装饰工程施工作业面分隔较细，同步进行的同类工序和工作面较多，可实现流水作业，故项目管理人员相对土建工程数目较少。住宅精装修工序及工期：水电（5天）瓷砖、木地板（5天）门窗、石膏线、吊顶（3天）腻子、涂料（7天）橱柜、灯具、洁具、开关（3天）清洁（1天）验收（1天），总工期25天，约7道工序，首道工序完成到末道工序完成的时差是20天。根据我公司的情况，针对*一期楼盘的精装修工程800套左右，同时开工二层（36套）的话，一栋30层高的住宅楼的流水施工周期是15个周期，则总工期为：5天15周期+20天时差=95天。末道工序完成时，首道工序已经完成了5个周期，则同时施工的房屋套数最高数值为：36套5周期=180套。按每套房的巡查时间为20分钟，每天巡查总时间为8小时合480分钟，则每个工程师每天可管理24套左右。高峰期的工程师数量配置有7位便可满足基本要求。在我公司成立营业初期阶段，在楼盘精装修工程未开展的条件下，公司业务主要以零散的家装和店铺装修为主，同时开工的项目可能每月只有5个左右，此时配备1位工程师即可。3.市场前景楼盘精装修房情况：若我公司和*的开发商达成合作，能在未来三年左右完成约2000套的住宅精装修工程，可达到约1.2亿的产值。家装情况:*市最近几年大力开发房地产业，涌现出大量新楼盘，未来几年陆续交房的数量比较可观，且随着*等大型国有企业的进驻必将带动人口数量的大幅上涨，也就产生了大量的装修待装户。而且*住宅销售有个不同于其他地区、城市的特点，便是异地、外省的购房者众多，尤其以北方人居多，购房目的以投资为主，候鸟型自住为辅。无论是投资性的还是自住性的，多数房主存在装修的需求以便将闲置的房屋、写字楼进行出租从而获利。因此，我司未来几年的家装业务发展便有了庞大的市场容量依托和稳固的扩展空间。工装情况:总体前景同样可观，*周边正在建设和即将交付的写字楼、商场、宾馆、店铺数量不可小觑，*区的政府单位、学校、医院,也是装修的一大主要内容。我司以*区为据点，可向*区、*区、*市辐射，这些老城区的新住宅装修、旧房翻新、换手的商场和铺面都是源源不断的业务来源。四、公司战略3.1公司简介*装饰工程有限公司成立于2014年，是以装饰设计、施工为主，集建材配送为一体的装饰企业。国家建筑装饰三级资质企业，注册资金200万元。公司以*为中心，业务范围辐射全区各大城市，不仅在*地区拥有深远影响，更在*市*区拥有建筑体量达二十万平方米的楼盘精装修工程的傲人业绩。公司创建以来，始终坚持以“规范做事、诚信为本，以人才赢得竞争力、以口碑赢得市场”作为企业的核心理念，视客户的满意为企业最高荣誉。通过规范管理，强化人才队伍建设，在工程质量和诚信服务上堪称装饰行业标杆，良好的口碑奠定了*装饰在*地区装饰行业的坚强基石。作为装饰行业的典范企业，*装饰更是把安心装修、环保、品质、透明消费等客户诉求，作为企业主要服务发展方向，形成了独具*特色的装修文化。公司拥有400平方米办公空间，硬件配套设施齐全，具有现代化的工作环境及条件。公司体制完整、部门齐全，对工程的设计、施工及后期服务有一套成熟有效的管理制度和严格科学的质量保障体系。设计部、工程部、采购部、客服部、和项目部等多个部门在工程施工中的多极化管理，有效的保证了工程的进度和质量要求。3.2业务流程：业务员接单客户与设计师沟通设计师免费出设计平面图和概算签订设计合同（客户交设计费）设计师出效果图及施工图（客户签字确认）编制工程造价（客户签字确认）签订工程合同（客户交首期工程款）工程发包给项目经理施工准备（设计师与工程师、项目经理技术交底）设计师协助客户选材或我司采购部准备材料材料进场（客户验收）隐蔽工程施工（工程师监督、客户验收）客服员催收第二期工程款泥木工程施工（工程师监督）关键造型、工序，收口部位设计师验收油漆工程施工（工程师监督）客服员催收第三期工程款场地清洁灯饰、洁具和五金配件安装成品家具、配饰进场，工程收尾竣工验收结算（客户、项目经理）财务核算工程款及提成发放项目经理结算款客服员追踪客户售后意见财务发放各岗位员工提成。3.3员工激励方案员工激励方案既有利于调动员工的工作积极性,又可以吸引外部人才。公司内部成员的能力和素质得到充分的确认之后,被委以比原来责任更大,职位更高的职务,以填补公司由于发展或其他原因而空缺了的管理职务。公司经营中，员工的知识积累日益成为公司重要的竞争优势，对员工的管理要从知识管理的高度把握。一个较优的激励方案是公司增强了对熟悉员工的组织吸引力，最终有效降低了对这种员工的市场搜寻成本和培训成本。本公司的激励方案如下：（1）激励方式：提拔激励 当岗位空缺时优先对内部表现优秀的员工进行提拔，或对特定岗位实行内部竞聘上岗机制，让员工看得到在公司效力的发展前景，从而激发员工的工作斗志和对公司的忠诚度。成果激励 正确评估工作成果的基础上给员工以合理的奖罚以保证员工工作激情的良性循环。批评激励 通过批评来激发员工改正错误行为的信心和决心。培训激励 通过灌输组织文化和开展拓展培训，提高员工的团队精神，增强其更新知识、共同完成组织目标的热情。（2）激励实务：绩效工资：员工根据他的绩效贡献而得到的奖励；分红：长期服务于公司且对公司发展做出巨大贡献的管理人员，对其给予分红的奖励，一是公司对其贡献的回报，二可树立学习榜样刺激其他员工奋发上进的动力。员工持股计划：公司发展壮大后，为稳定管理团队及留下优秀的人才，可考虑让员工进行持股，令公司全体成员拧成一股绳，合力为公司进一步发展不遗余力。3.4战略目标初期(1-3年)第一年:业务导入本地装修市场，提高公司知名度，树立品牌形象。重视业务公关，首先确保通过公司员工自己的业务能力让公司盈利并在行业中站稳脚跟，其次做好与*集团的精装修前期准备工作并落实好供货商和劳务队伍的合作关系建立。确立与建材市场上的商家的合作关系，确保购买到最低价格的建材（至少低于顾客能得到的最低价位）。培养一支训练有素的人员和相对固定的项目经理及施工队伍，取得三级资质。实现半年产值100万元。第二年：*集团的精装修工程将是我司整年工作的重头戏，须合理有效地整合资源集中精力投入其中，确保按质、按量完成任务，以此树立我司在*市装修行业的品牌效应。同时，需提高业务团队的能力和水平，拓展业务范围，争取正常的业务量比前一年翻一番，实现产值不低于400万元。进一步扩大公司的影响，在*市装修市场上占领较为稳定的份额。第三年:深耕楼盘精装修工程，逐步建立起自己的材料采购、物流、仓储、门店销售体系，增加公司的盈利渠道并进一步降低承包工程的材料成本。提升品牌形象，扩大生产规模，向*市及*县拓展业务。进一步完善管理体系，积极进行申报二级资质，并在年末取得二级资质。实现产值1000万元。中期(4-6年)：公司总部改设在*，开拓*的工装、家装市场。公司正常业务进入扩张的阶段，以*为中心，向*地区扩张，在*和*分别设立分公司，