山林木加工厂年生产25万立方米高密度板_和细木工板（一期10万立方米）项目项目建议书.doc

目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目建议书的依据和范围 1 1 3 项目建议书的主要内容 1 1 4 研究工作概况 2 1 5 推荐方案与研究结论 2 第二章第二章 项目背景与发展概况项目背景与发展概况 6 2 1 项目的提出 6 2 2 建设项目在国民经济中所处的地位 7 2 3 项目发展概况 8 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模 8 3 1 市场预测 8 3 2 建设规模 9 第四章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址 9 4 1 原材料 9 4 2 水 汽来源 10 4 3 厂址 10 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 11 5 1 项目组成 12 5 2 产品所采用的质量标准 12 5 3 生产技术方案的选择 13 5 4 总平面布置与运输 14 5 5 土建工程 16 5 6 给水工程 18 5 7 排水工程 20 5 8 供电 20 5 9 供热 20 5 10 采暖 21 5 11 辅助生产设施 21 5 12 地震设防 21 5 13 消防 22 5 14 劳动安全卫生 22 5 15 生活福利设施 23 第六章第六章 环境保护环境保护 23 6 1 建设地点环境现状 23 6 2 建设项目的主要污染源与污染物 23 6 3 综合利用与智力方案 24 6 4 绿化 24 6 5 存在问题及建议 24 第七章第七章 节约能源节约能源 24 7 1 节约能源的原则要求 24 7 2 节能措施 25 7 3 工厂节能管理机构 25 第八章第八章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 25 8 1 企业组织 25 8 2 工作制度 26 8 3 劳动定员 26 8 4 劳动力来源及人员培训 26 第九章第九章 项目实施进度建议项目实施进度建议 27 9 1 项目实施时期各阶段的进度安排建议 27 9 2 竣工达产预计进度 27 9 3 项目事实计划进度表 27 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 27 10 1 概况及范围 27 10 2 编制依据 28 10 3 投资估算的方法 28 10 4 流动资金 29 10 5 投资总额为 9200 万元 29 10 6 资金筹措 29 第十一章第十一章 财务评价财务评价 29 11 1 评价方法的选择及依据 30 11 2 主要产品名称及生产规模 30 11 3 产品成本估算依据 30 11 4 总成本 31 11 5 年销售收入 税金及附加 31 11 6 各年损益及利润分配估算 32 11 7 财物盈利能力分析 33 11 8 清偿能力分析 33 11 9 外汇平衡情况 34 11 10 不确定性分析 34 11 11 评价结论 36 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概况 项目名称 xx 红山林木加工厂年生产 25 万立方米高密度 板和细木工板 一期 10 万立方米 项目 项目承办单位 扎赉特旗红山林木加工厂 项目主管部门 内蒙古 xx 经济委员会 项目拟建地点 内蒙古 xx 工业新区 项目建议书编制单位 Xx 基本建设咨询有限公司 1 2 项目建议书的依据和范围 编制工作范围 本项目建议书的内容和深度按照轻工业部 1992 年 7 月颁发的 QBJSS 92 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 的 要求进行 1 3 项目建议书的主要内容 a 建设规模 100000m a b 产品方案 高密度板 60000 m a 细木工板 40000m a c 建设内容 厂房 库房 综合办公楼 机修 给水处理等 d 建设地点 xx 新区 2 e 总投资估算 9200 万元 含林业基地建设费用和流动资金 1 4 研究工作概况 我公司受 xx 加工厂委托编制 100000m a 项目建议书 于近日组 成项目组 对厂址 交通环境等方面进行了详细了解 搜集了设计有 关基础资料 并与承办单位负责同志多次交换意见 对项目的设计 方案 设计范围等重大原则性问题形成了一致性意见 1 5 推荐方案与研究结论 1 5 1 市场需求分析及产品销售方向 人造板工业是我国国民经济的重要产业之一 国家已把人造板工 业列为轻工行业的发展重点 据报道 我国人造板人均产量很低 与经济发达国家相比 差距 很大 目前每年仍需进口 对于我国这样人口众多的发展中国家不 可能长期依赖进口大量的人造板来满足市场需求 据预测 到 十一五 末我国人造板需求在 3500 万 m 1 5 2 建设规模与产品方案 1 5 2 1 建设规模 高密度板 6 万 m a 细木工板 4 万 m a 1 5 2 2 厂址概述 本工程厂址为 xx 荒地 北距 111 国道 18KM 地形较平坦 紧邻音 德尔至 111 国道连接线 交通运输极为方便 1 5 3 主要原材料 汽及动力供应 a 原木 本工程年需原木为 12 万 m3 3 xx 是速生林种植面积最大 发展速度最快的旗 为了加快发展 速生杨 xx 成立了领导小组 组建了速生林开发有限公司 具体抓 好原料基地建设和木材的生产供应 从 1988 年已开始种植 规划 1999 年至 2005 年栽植 100 万亩 占全盟总任务的 20 到 2005 年 每年可提供木材约 50000m3 同时 xx 园林木开发有限公司与东北 林业大学林科院鉴定了短周期人造板速生林基地建设技术支持协议 书 并在扎赉特旗境内开发建设速生林基地 100 万亩 每年可规划 种植 10 万亩丰产林就可满足生产需要 因此制板用材有保证 b 供水 本工程日用水量 15m3 在距厂址约 5km 是嫩江右岸底一大支流 绰尔河 多年平均径流量 24 亿 m3 多年平均流速 1 25m3 s 实 测最大流速 2 46m3 s 实测最小流速 0 6m3 s 自流供水 厂区新建清 水池和清水泵房 生产 消防用水有保障 c 供电 本工程投产后年用电量 126666kwh 由当地公网供给 公网电源 来自距该厂一路之隔的 220 千伏变电中心 所以用电完全能够保证 d 汽 本工程生产 生活及采暖用汽量 12t h 由厂内锅炉提供 本工 程年用煤 800 吨 在当地均可采购 1 5 4 环境保护 a 污水 4 本工程污水主体是生活用水 达标后排放 b 废渣 本工程原料场和备料车间产生的树皮及据末等供本厂职工和当 地农民烧火用 c 噪音 噪音主要平源于削片机 粉碎机 真空泵及鼓风机等设备 对 以上设备采取减震隔音处理和附加消音器等措施 1 5 5 车间定员与劳动力来源 本工程定员预计 1500 人 其中管理技术人员 50 人 生产工人 1420 人 其它人员 30 人 本工程所需的管理人员和技术人员可从大专院校毕业生中选择 也可向社会公开招聘 生产岗位上技术骨干可由省内外老企抽调 一般生产工人应从中等专业学校和高中毕业生中招聘 所有生产工 人都要经过严格的培训 考试合格者方可上岗 1 5 6 总投资及资金筹措 1 5 6 1 本工程总投资为 9200 万元 a 土建投资 2200 万元 b 设备及安装 3500 万元 c 流动资金 1800 万元 d 基地建设投资 1200 万元 e 其它费用 500 万元 1 5 6 2 资金筹措 5 本项目总投资估算额为 9200 万元 全部由企业自行筹措解决 本企业按不计息 不还本考虑 1 5 7 项目实施进度建议 本项目从可行性研究论证之日起 建设期定为 2 年 1 5 8 研究结论 a 本项目充分利用当地的杨木资源生产高密度板和细木工板 有 利于推动当地人造板工业原料结构和产品结构的调整 实现以林造板 以板促林 以林富农 实现农工良性循环 促进人造板工业的发展 同时为当地农民脱贫致富开拓了新的途径 b 随着我国国民经济持续发展的人民生活的文化水平的提高 市场上对人造板的需要量也不断增加 本项目生产的高密度板和细 木工板都属于目前市场上的短缺产品 因此本项目的建设符合国家 产业政策和行业发展规划 产品将在市场上有广阔的前景 c 本项目采用国内先进技术生产高密度板和细木工板 并引进 国内目前尚不能供应的设备或部件 凡是国内有条件与国外合作制 造的拟采用中外合作制造的方式解决 以节省投资 同时可促进国 内人造板设备制造技术的发展 引进国外先进可靠的技术 对节约 能源 生产高档优质产品及环境保护都可以得到保证 d 本工程所采用的方案 技术先进成熟 可靠 经济合理 e 项目实施后 企业年销售收入为 13600 万元 投资回收期 4 66 年 包括建设期 2 年 财务内部收益率 21 可见 本工程 具有较好的经济效益 该项目是可行的 6 1 5 9 需要注意的问题的建议 a 本工程由于需要利用国内的先进技术和设备 b 为节省投资 本工程大部分设备立足于国内 但具体实施时 需与国内制造厂家进行技术交流后 再做进一步的调整 c 抓紧落实速生林基地的建设进度 为下阶段设计打下良好的 基础 第二章第二章 项目背景与发展概况项目背景与发展概况 2 1 项目的提出 2 1 1 项目的必要性 2 1 1 1 林板一体化是发展中国家现代化板业的必由之路 长期以来 传统上是把保护森林资源和发展人造板对立起来 视 我国林业资源缺乏为人造板发展的障碍 而国际经验表明 当代凡 是人造板工业发达的国家 林业与造板已从相互消长转化为相互促 进 国际板业竞争也促使大型纸业集团为获取廉价原料而大规模开 发木材生产基地 种植速成丰产林 世界上林板产业发达的国家 如美国 加拿大 挪威 芬兰 瑞典等 都是搞林板结合的 这 是他们保证造板原料供给和企业竞争力以及可持续发展的主要手段 90 年代以来 外商纷纷在我国广东省大规模投资林业 以生产用于 制板的原料 这一事实告诉我们 营造人工林以生产造板原料 可 以获得较好的经济效益 当前 我国政府决心用 10 年时间 进行天然林资源保护工程 7 防风治沙工程 防护林建设工程等十大生态建设等五大林业重点建 设工程 从根本改善中国的生态环境 实现社会和经济的可持续发 展 全国各地林板一体化企业都在积极开展植树造林 并着手组建 林板一体化管理 如在长江 黄河流域实施退耕还林的政策 将会 大大促进速生丰产林的建设者 这些速生丰产林将为制板业提供丰 富的原料资源 其发展将会大有前景 因此 只有持续发展林业 林板结合 以林促板 以板养林 最终实现生态 环保 造板 育林的相互依存 相互发展的大格局 才能达到生态效益 经济效益和社会效益的共同发展 所以 以人 工造林为主的制板原料基地建设必将有一个大发展 是发展中国现 代化人造板业的必由之路 2 2 建设项目在国民经济中所处的地位 随着国民经济发展 造板工业已成为重要的产业行业 物质文 明和精神文明关系密切 造板工业的总产量和人均消费水平已成为 衡量一个国家经济发展水平 人民生活 科学文化 工业技术发达 程度的重要标志 与传统的轻工行业不同 现代化造板工业已成为 资金 技术 能源均较密集的大规模 原材料工业 成为跨部门 融合多学科技术知识 与国民经济保持着同步发展的行业 项目建 设对改变内蒙古人造板原料结构 产品结构有重要影响 同时 速 生林基地建设后 不但能满足造板项目对原料的需求 同时还能将 100 万亩宜林地充分利用 通过造速生林来绿化荒地 建立起绿色 屏障 防止水土流失 为保护环境发挥巨大的生态效益 8 拟建工程项目不但是资源型项目 还是资金密集型 技术密集 型项目 项目规模大 投资大 将利用国内先进技术和设备 项目 的建设将对地方经济产生重大影响 2 3 项目发展概况 我公司组织班子与委托方就规模 资金 进度等问题进行磋商 并取得了共识 我们就项目建议书编制工作所需的厂址区域位置图 当地的水文 气象 地质 交通 供水 供电 三毛杨资源 原材 物料供应 技术经济及工程协作等资料写出书面材料 请委托方代 为收集 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模 3 1 市场预测 人造板作为一种重要的生产资料和生活资料 与国民经济的发 展和人们的日常生活息息相关 随着人类社会的不断进步和信息时 代的到来 人们对板制品的人均消费水平已成为衡量一个国家经济 和社会发展的重要标志之一 引进世界各国尤其是发展中国家的普 遍重视 3 1 1 市场需求预测 随着国内建筑市场及家装产业的发展 装饰 装修 家具业等 消费市场快速增长 我国的人造板市场得到空前的发展 2001 年人 造板总产量已超过 2000 万立方米 仅次于美国而居世界第二位 快速膨胀的市场需求成就了我国人造板行业的崛起 进入 21 世 纪以后我国对人造板的消费需求逐年增加 建筑业与人造板市场密 9 切相关 而建筑业又是我国国民经济的支柱产业 建筑业的蓬勃发 展 足以拉动人造板市场的需求 此外 我国家具业每年也以 20 左右的速度递增发展 每年销售额都逾千亿元以上 而人造板又是 家具制做的主要原料 如此巨大的市场需求 的确为当前以至今后 相当长的一个时期内人造板行业的不断发展打下了坚实的基础 据 亚洲木业信息网预测 在未来 5 年内 我国仅在建筑 家具 装修 业每年就需要人造板 3000 万立方米 预计到 2010 年人造板产量达 到 3500 万立方米 随着人们生活水平的不断提高 广大消费者环保意识的增强以 及未来几年内顶级公共建筑装饰装修的需要 开发高品质 高性能 的无醛人造板材产品有着广阔的市场前景 产品销售预测 本项目所采用的原料速生杨是一种品质优良的造板原料 从我 国造板工业规划 故本项目实施后 其产品首先满足省内及东北地 区的建筑装饰 装修 家具行业 立足于国内市场 逐步拓展到国 际市场 力争出口创汇 3 2 建设规模 年产高密度人造板 60000m 细木工板 40000m 第四章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址 4 1 原材料 速生杨具有超速生 抗病性强的特点 主要适生于北方地区是 10 最佳适生区 扎旗政府对发展速生杨十分重视 要求在全旗大力推 广 大力栽植速生杨 成立了领导小组 宏观指导速生杨的发展 制定了发展速生杨的规划和目标 已成为我国北方发展三毛杨品系 最多 面积最大 速度最快的旗 从 1988 年起开始已种植 为速生 杨试点基地 1998 年建立制种圃 2000 亩 繁育圃 1000 亩 目前栽 植面积 100 万亩 同时 xx 园林木开发有限公司在该旗境内开发建 设杨树速生基地 100 万亩 本项目需成杨 12 万 m3 a xx 有宜林地 100 多万亩 每年可规划 种植丰产林以满足生产需要 随着公司的发展和造板产量的增长再 增加造林面积 根据现有周边已有的杨树资源情况 项目生产初期 用材可先考虑用周边地区杨树原料 因此制板用材是有保障的 4 2 水 汽来源 4 2 1 水 本工程生产生活及消防日用水量 15m3 由距厂址约 5km 绰尔河 河水供给 自流供水 厂区新建清水池和清水泵房 生产 消防用 水有保障 4 2 2 电 本工程装机容量约为 3000kw 由当地公网供电 4 2 3 汽 本工程生产 生活用汽为 12t h 由厂内锅炉提供 4 3 厂址 本项目厂址位于音德尔镇西侧 地理位置为东经 117 度 北纬 11 56 度 Xx 地处黑 吉 蒙三省区交界处 南平齐铁路 西有白阿铁 路 北有滨洲铁路通过 111 国道从距厂区 18 公里处通过 xx 火车 站距离该区 71 公里 并有二级柏油路连接 该厂区地形较平坦 地面高程 186 米 190 米 平均坡度 1 1 5 表土为耕土及填土层 厚度 0 3 0 5 米 下为卵石层 厚 度 0 3 0 4 米 再往下为基岩 基岩岩性单一 为强度大的硬质岩 石 地基承载力大部分地区为 20 50 吨 平方米 该区属地震 6 度 烈度区 主要建筑和构筑物不需要打桩 该项目占地 10 万平方米 根据 中国动峰值加速度 动反应谱特征周期区划 及 内蒙 古自治区一般建设工程地震动参数表 地震按 6 级设防 本地区属寒温带大陆性季风气候 主要气象条件如下 年平均气温 4 最高月 8 月 平均气温 33 最低月 1 月 平均气温 27 年平均降水量 400mm 年平均相对湿度 52 年平均降雪日期 180 天 最大积雪深度 30cm 年平均最大冻土深度 200cm 年主导方向 东北风 年平均风速 6m s 12 最大风速成 15m s 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 5 1 项目组成 序号工程类别工程 车间 名称规模备注 厂房 建筑面积 14000 平方米 备料车间日处理原木 295m3 天实积 制高密板车间产板量 176 5 m3 天风干 制细工板车间产板量 117 6 m3 天 风干 1主要生产工程 2辅助生产工程 压缩空气站供气量 160m3 天 给水站设计能力 15m3 天 变电站2 台 40000kVA 主变压 器 3公用工程 4服务性工程 综合办公楼建筑面积 4528m2 库房 食堂 宿舍建筑面积 1500 平方米 5生活福利设施工程 5 2 产品所采用的质量标准 本方案参照有关厂家的企业标准如下 5 2 1 高密度板 指标名称单位指标备注 定量 g m260 70 白度 80 紧度g cm 1 25 平滑度S 400 不透明度 80 尘埃度个 m2 0 2 1 0 不多于 60 1 0m2 不许有 水份 6 9 5 2 2 细木工板 13 指标名称单位指标备注 定量 g m2600 800 白度 78 裂断长m4000 尘埃度个 m2 5mm2以下 400 5mm2不许有 计算水份 10 交货水份 20 5 3 生产技术方案的选择 本方案选择的方法 被誉为 90 年代最具发展潜力 的制板工艺 本研究报告采用的 的方案 先进 成熟 经济实用 适合 原料特性 5 3 1 生产方法 工艺流程及主要设备选择 5 3 1 1 备料车间 备料车间负责原木的剥皮 削片和筛选等工作 并通过料仓均 匀地给制板车间供料 5 3 1 2 生产方法及工艺流程简述 5 3 1 2 1 主要设备选择 备料车间主要设备表 序号设备名称型号及规格数量备注 1桥式起重机20t1 2装载平台 1 3胶带输送机 7 4圆筒剥皮机 2 5辊筒输送机 2 6刀盘削片机 ZMX4 3350180 240m3 h 2 7旋风分离器 2 8木片筛 150 250m3 h 2 9木片再碎机 50m3 h 2 10料片仓 3500m3 1 14 5 3 1 2 制高密板车间 5 3 1 2 1 制板车间主要设备选择 制高密板车间主要设备表 序号设备名称型号及规格数量备注 1木片仓 1 2计量螺旋 1 3木片洗涤器 1 4木片泵 1 5脱水螺旋 1 6斜筛 1 7汽蒸仓 一段 600t d1 8计量螺旋 一段 1 9挤压疏解机 一段 1 10浸渍器 一段 1 11汽蒸仓 二段 600t d1 12卸料螺旋 3 13计量螺旋 二段 1 14挤压疏解机 二段 1 15浸渍器 二段 1 16反应仓 1 17卸料螺旋 4 18斜螺旋输送机 2 19盘磨机 一段 1 20中间浆池400m31 21脱水螺旋压榨机 1 22破碎计量螺旋 1 23螺旋压榨滤液筛 1 24盘磨机 二段 10kv 8000kv 1 25消潜浆池400m31 26压力筛 孔筛 1 27压力筛 缝筛 1 28低浓浆塔1500m32 5 3 1 3 制细木工板车间 5 4 总平面布置与运输 5 4 1 总平面布置原则及推荐方案 15 根据厂址所在地区的总体规划 环境条件及木浆厂自身的生产 特点 遵循以下设计原则 符合音德尔镇区工业发展规划 功能分 区明确 保护环境 减少污染 生产工艺流程顺畅 运输便捷 并 为工厂今后的发展留有余地 全厂分厂前区 生产区 原料场 生产区的原料场之间设有防 火隔离带 以保厂区安全 厂前区由综合楼 食堂 单身宿舍 汽车库 消防站 门卫等 组成 布置在厂区东部 处于生产区的原料场区全年主导风向遥上 风方向及夏季最小风频的下风方向 环境洁净 有条件布置园林绿 化及建筑小品等美化厂区的设施 生产区分主要生产区 辅助生产区 动力区 主生产车间布置 在厂区的中南部 备料车间 制板车间及成品库的生产流程呈 Z 字型布置 工艺流程顺直通畅 辅助生产区和动力区布置在主生产 区的北侧 包括各种库房 机修 电修 仪修车间 供水设施 总 变配电站 空压站及车间变电所 区内充分绿化 并与生产区和原 料场之间留有适当的卫生防护距离 原料场位于全厂的西北部 布置有嘹望塔 办公休息室 地磅 房和 8 个原木堆垛 原料场设单独的出入口 独立成区 并与生产 区留有防火隔离带 由于该厂区地形南低北高 地势比较平坦 因此竖向设计时 厂区平土方式采用平坡式 设计地面坡度为 5 左右 5 4 2 总平面布置方案比选要点及说明 16 厂前区布置在生产区的东侧 主要人流出入口面向厂外西路 物流出入口布置南边及西北角 人流货流不交叉 厂区扩建可以向 北 东方向发展 5 4 3 总平面主要设计指标 推荐方案 序号名称单位数量备注 1全厂总占地面积m2106672 2建构筑物占地面积m25412 3道路广场铺砌面积m210221 4建筑系数 2166 5利用系数 32 40 6绿化系数 35 5 4 4 厂内外运输 本工程年吞吐量为 129844 吨 其中运入 67532 吨 运出 62312 吨 厂内外运输主要为汽车运输 货用汽车尽可能性委托地方运输 队部门和社会运输力量解决 适当配备车辆以解决厂风运输 选用 车辆如下 5 吨载重汽车 15 辆 5 吨自卸汽车 3 辆 装载机 8 台 小轿车 3 辆 面包车 2 辆 大轿车 1 辆 17 5 5 土建工程 5 5 1 主要建 构 筑物的建筑特征和结构类型 a 制板车间 建筑等级及耐火等级均为 级 为单层 局部两层的钢筋砼框 架结构 备料车间为单层钢筋砼排架结构 建筑等级及耐火等级均 为 级 以上车间围护结构采用 50 厚砖墙 水泥石灰砂浆内粉刷 水泥砂浆楼 地面 外墙面为陶瓷面砖 车间在功能上满足工艺生 产要求 并充分考虑建筑节能的要求 b 机修车间 电修车间 仪修车间 五金库 化工材料库 备 品备件库 冻板库及成品库均为单层钢筋砼排架结构 建筑等级及 耐火等级为 级 内墙面为水泥石灰砂浆 外墙为陶瓷面砖 水泥 砂浆地面 c 综合办公楼集办公 科研等于一体 其中中心化验及研究室 等 1200m2 职工教育 会计室 档案资料室等 1300m2 办公 生产 调度等 1300m2 招待所 300m2 医务等 428m2 为四层框架结构 建 筑等级及耐火等级为 级 内墙面为乳胶漆 外墙面为陶瓷面砖 塑钢窗 楼 地面为水磨石 d 配电室 单身宿舍楼 食堂及浴室等其它建筑面积 本工程总建筑面积为 20028m2 5 5 2 场地工程地质概况 建设场地位于音德尔镇区西侧 地面高程 186 米 190 米 平均 坡度 1 1 5 表土为耕土及填土层 厚度 0 3 0 5 米 下为卵 18 石层 厚度 0 3 0 4 米 再往下为基岩 基岩岩性单一 为强度大 的硬质岩石 断层较为发育 对建设厂地较为有利 有关场地地质资料不详 在工程初设前应尽快勘测并对场地稳 定性作出评价 以便后期工作的开展 厂区布置时 主要建 构 筑物应避开地震断裂带 对一般砖混结构可考虑当地条件 基础采 用毛石等砌筑 主要厂房一般采用独立基础 5 6 给水工程 5 6 1 全厂用水量 5100 吨 5 6 2 水源 取输水工程及净化设施方案说明 本次设计工程总用水量 15m3 天 全部采用距厂址 5Km 的绰尔河 水 其水量满足本工程用水量要求 根据甲方提供的水质资料 该水质能满足本工程生产用水要求 故本次设计生产用水不做处理 直接经加压送至用水点 对生活用 水 在加压泵房内设有消毒过滤设备 经处理达到 生活饮用水卫 生标准 后送至各生活用水点 其供水流程如下 19 消毒过滤设备 钢板水箱 加压泵 各生活用水点 自流 库水 厂内蓄水池 加压水泵 各生活用水点 5 6 3 主要设备及构筑物 加压水泵 10sh 6A Q 540 720m3 h H 50m 42m 115kw5 台 4 用 1 备 消防泵 10sh 6A 2 台 1 用 1 备 蓄水池 V 1000m3 18 75m H 3 8m 2 座 加压泵房 30m 6m 4m 1 座 SQHO 消毒过滤设备 处理水量 10m3 h 1 套 JYW 1 次氧酸钠发生器 生活加压泵 IS50 32 160 Q 7 5 15m3 h H 35 30 3kw 2 台 1 用 1 备 5 6 4 消防给水及应急设施设置说明 本次设计根据 建设设计防火规范 GBJ16 87 2001 年版 按最大着火物体即原料场 计算消防用水量 原料堆场总储量大于 20000t 故消防用水量为 551 s 且消防用水与生产用水合并置于 蓄水池 火灾延续时间应为 3h 则消防总贮水量为 594m3 存于蓄 水池 蓄水池总容积 2000m3 中 并有消防用水不被它用的技术措 施 20 本工程消防给水与生产用水合用一系统 采用低压制供水 在 加压泵房内设有消防专用泵 在发生火灾时及时启动消防泵供水 5 7 排水工程 本工程废水主要是生活用水 使其达标排放 5 8 供电 在本工程厂区路西为 220 千伏变电中心 由当地电网引至本厂 保证本工程用电要求 主要设备选型 110KV 断路器 LW15 110 110KV 隔离开关 GW5 100 110KV 电力变压器 SFSZ8 40000 100KV 110KV 高压开关柜 KYN28 12 Z 110KV 环网柜 HXGN15A 12F 110KV 电力变压器 SC9 1600 10KV SC9 1250 10KV SC9 1000 10KV 微机保护屏 XR 2000 控制台 非标 5 9 供热 全厂热负荷主要是满足生产 生活及采暖的用热要求 热负荷的计算 冬季最大计算热负荷 5t h 21 冬季平均计算热负荷 4 7t h 夏季最大计算热负荷 3t h 夏季平均计算热负荷 2 6t h 供热方案选择 由于该厂厂区生产生活及采暖用热由厂内锅炉供给 5 10 采暖 因本工程地处东北地区 冬季室外温度较低 需设置采暖系统 根据全厂实际情况 生产车间采用 0 2MPa 蒸汽采暖 综合办公楼及 单身宿舍采用 95 70 热水采暖 散热器为铸铁散热器 全厂采暖热负荷约为 10MW 蒸汽由厂区供热管网供给 凝水由 凝水管网回收至蒸汽分配站 采暖热水由汽 水换热机组提供 换热机组型号为 RPCN 1 型 换热量为 600KW 5 11 辅助生产设施 5 11 1 维修 本项目设有机修车间 可承担常规的维修任务 5 11 2 化验 本项目设有中心化验室及车间化验站 负责全厂和生产车间的 质量检验 5 11 3 计量 进厂的原材料用地中衡计量 进车间物料 水 电 汽均通过 仪表计量 5 12 地震设防 22 本工程设计搞震设防按现行 建筑搞震设计规范 GBJ11 89 有关要求执行 一般为 6 度设防 5 13 消防 本工程原料为木材 成品为板材 均属易燃物质 本次设计根 据 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2001 年版 按最大着火物体 即原料场 计算消防用水量 原料堆场总贮量大于 20000t 消防用 水量为 100 s 火灾延续时间为 3h 本工程原木堆场 备料车间 制板车间等生产的火灾危险性为丙类 建筑耐火等级二级 本工程消防给水采用低压制供水 并设有消防专用泵及消防专 用车用于火灾时加压灭火 5 14 劳动安全卫生 5 14 1 设计依据 a 工业企业设计卫生标准 TJ36 79 b 工业企业噪声控制规范 GBJ87 85 5 14 2 有害物质情况 a 备料的削片机 粉碎机及风机产生噪音 b 填料溶解进局部产生粉尘 c 制板完成工段局部有高温现象 5 14 3 对有害物质的防护措施 a 对于噪音较大的设备采取隔音处理 并要求操作工人进身防 护 b 生产过程中产生粉尘危害的部位均设置除尘装置 23 c 对车间局部高温现象采取强制通风 以改善车间操作环境 d 车间内外所有操作台 走台和吊物孔等设有操作扶梯和栏杆 转动部件设安全罩或安全栏保证工人安全 e 对接触有害或腐蚀性物料的工人均配备必要的劳动保护用品 f 对操作环境较差 劳动强度较大车间的工人 根据具体情况 给以相应的劳动待遇 保证职工的身体健康 5 14 4 卫生设施 厂区内均设有医务所 浴室 理发室 各车间均设有急救药箱 5 15 生活福利设施 本工程设有单身职工宿舍楼 以供单身职工及夜班工人住宿 第六章第六章 环境保护环境保护 6 1 建设地点环境现状 本项目厂址在 xx 地理位置为东经 117 度 北纬 56 度 在黑 吉 蒙三省区交界处 厂址位于 xx 总体规划 的西侧 北距 111 国 道 18 公里 交通十分便利 厂内地形较为平坦 与变电中心近邻 用水 用汽 用电十分方便 目前该区尚无污染大户 周围环境现 状良好 6 2 建设项目的主要污染源与污染物 废水 24 本项目废水主要是生活污水 噪声 本次设计工程因规模较大 各种设施的电机较大 为此生产车 间产生了噪声较大 废渣 生产过程中产生树皮和木屑 8900T A 6 3 综合利用与智力方案 噪声 本设计的工程对噪声较大的设备除要求甲方在购买设备时选择 低噪声设备外 另在安装时在设备基座上加设防振胶垫以降低噪声 对操作工人实行个人劳动保护如配带防护耳罩或设置隔音间尽量减 少工人在高噪声环境中的工作时间 废渣 生产过程中产生的树皮及木屑全部送给农民做燃料 6 4 绿化 花草树木可以美化环境 并有烟尘 汲声 调节温度 吸收 CO2 等多种作用 该厂在建筑物周围及道路两旁和其它零星空地中指花 草树木以改善环境 6 5 存在问题及建议 本设计交稿时 尚无甲方提供的本次工程的环境影响评价报告 书 为使初步设计及施工图能顺利进行 甲方需抓紧时间委托环评 单位尽快着手环境影响评价工作 25 第七章第七章 节约能源节约能源 7 1 节约能源的原则要求 本工程能涉及的专业有工艺 通风 建筑等 其节能原则有以 下几点 a 合理使用能源 选用国家推广的节能设备 b 主要设备选型与生产规模想适应 避免大马拉小马 c 建筑设计要符合节能设计标准要求 7 2 节能措施 a 空压机 变压器 起动器选用节能低耗型 b 合理选用节能水泵 风机和节能光源及灯具等设备 以节 约用电 c 需要保温的设备及热力管网均采用可靠的保温措施 减 少热量损失 d 建筑设计选用节能效果好建筑材料 以达到节约热能 效果 7 3 工厂节能管理机构 工厂设能源管理部门 负责管理和协调全厂能源的分配和使用 衔接有关节能规划和建设方面的工作 各车间 工段均设有专职节 能人员 并定期检查 督促 使节能措施落到实处 类似跑 冒 滴 漏等情况随时发现可随时解决 并将统计数据输入微机以便管 理 26 第八章第八章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 8 1 企业组织 企业组织的基本原则为董事会领导下的总经理负责制 公司生 产经营中的重大问题的解决由董事会决定 总经理对公司日常生产 经营管理活动统一领导 全面负责 另外本项目属林板结合的企业 实行工厂基地 一体化 的经营模式管理 在企业组织设置中 本着机构精简 管理高校的原则 并结合 外资企业的经营管理模式 确定本企业的组织机构 一适应现代化 企业和时常经济的需要 8 2 工作制度 年生产天数 340 天 其它时间进行设备检修和岗位技术培训 在生产期内 主要生产部门车间均按三班制生产 其它工段或科室 分别按长白班生产 8 3 劳动定员 本项目投产后共需定员 1500 员 其中生产人员 1420 人 占总 人数的 94 6 管理及技术人员 50 人 占总人数的 3 3 其它人员 30 人 占总人数的 2 1 8 4 劳动力来源及人员培训 根据目前企业用工制度改革精神 本项目的劳动定员拟实行全 员劳动合同制 采用面向社会的公开招标 择优录用的原则解决劳 动力来源 27 本项目是一个林板结合的大型私营企业 且又要利用国内先进 的技术设备 检测仪表和自控系统等 故建议在项目确立后 应尽 早选派生产管理人员 技术人员和关键岗位的操作工人到同类型企 业进行对口培训 对管理干部和专业技术人员 除从全国林业 制 板系统招聘和从高等院校分配外 还要对他们进一步岗位培训 要 大力强化人才引进 吸纳各类高级管理和专业技术人员 另外 为 了熟练掌握和操作从国内的先进技术装备 应在上述通过培训的人 员中 选派各类人员 10 左右到国内对口生产厂家进行培训 为项目 今后的安装调试 试车及安全正常生产做好技术储备 第九章第九章 项目实施进度建议项目实施进度建议 9 1 项目实施时期各阶段的进度安排建议 本项目工程量较大 建议在项目实施过程中 要惊心组织 合 理安排 严格执行项目建设监理制 建立可靠的质量保证体系 做 好质量保证和检验工作 以确保项目的顺利实施 结合项目的实际情况 经与建设单位协商安排了本工程的项目 实施进度 9 2 竣工达产预计进度 本项目实施后 第一年达设计生产能力的 80 以后各年达 设计能力的 100 9 3 项目事实计划进度表 本项目从可行性研究及论证通过之日起 总进度为 18 个月 28 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 10 1 概况及范围 Xx 红山林木加工厂年生产 25 万立方米高密度板和细木工板 一 期 10 万立方米 项目 占地 100000 平方米 其投资估算内容主要包括 备料车间 包括原料场 制板车间等主要生产项目费用 空压站 给水站 消防 机修 仪修 电修 门卫 围墙 道 路 绿化等公用工程项目费用 五金库 化工材料库 备品备件库 食堂 浴室 综合楼 地 磅房 厕所等辅助和服务性工程项目费用及林基地 水库等工程项 目费用 10 2 编制依据 10 2 1 国家最新颁布的财税制度标准 10 2 2 QBJS 39 轻工业工程设计概算编制办法 和 轻 工业建设项目投资估算办法 轻总规划 1996 60 号 以及我公司 有关专业提供的资料和参数 10 3 投资估算的方法 建筑工程费用 根据建筑 结构专业提供的技术资料 按其结 构形式及使用功能 并结合当地建筑安装同类工程标准 按平方米 造价指标估算 设备购置费用参考国内订货报价及市场询价 设备运杂费和设 29 备安装费用按行业标准计算 建设单位管理费为工程费用的 2 7 设计费为建筑工程 设备购置和设备安装工程的 0 8 建设工程监理为工程费用的 0 6 基本预备费为工程费用和其他费用的 10 建设费投资估算额及各类工程投资构成比例详见附表 10 1 投资构成分析表 附表投资构成分析表 附表 1010 1 1 10 4 流动资金 流动资金估算是按分项详细估算法进行计算 估算总额为 1800 万元 10 5 投资总额为 9200 万元 其中 a 建设投资 7400 万元 b 流动资金 1800 万元 投资额 序号项目 人民币 万 元 外币 万美元 小计 万元 比率 总投资92009200 1建设投资74007400100 1 1建筑工程投资2200 220029 7 1 2安装工程投资500 5006 8 1 3设备购置投资3000300040 5 1 4其他工程费用1700 170023 1 4 1其中 基本预备 费 1 4 2涨价预备费 2流动资金1800 1800 30 10 6 资金筹措 10 6 1 资金用款计划编制依据 根据第九章项目实施进度的建议 编制资金用款计划 10 6 2 资金筹措 全部由企业自筹 第十一章第十一章 财务评价财务评价 11 1 评价方法的选择及依据 11 1 1 评价方法的选择 本项目为新建工程 依据项目的建设性质 财务评价方法拟采 用新增投入和新增产出进行财务评价 11 1 2 评价依据 a 国家计划委员会 建设部发布 建设项目经济评价方法 与参数 b 中国轻工总会 1996 年颁布的 建设项目经济评价方法 轻工行业事实细则 c 设计各专业提供的技术参数及资料 d 建设单位提供的有关资料 11 2 主要产品名称及生产规模 高密度板 60000 m a 细木工板 40000 m a 11 3 产品成本估算依据 11 3 1 原材料 燃料及动力估算 各种原辅材料 燃料 动力的消耗定额根据本设计之工艺及公 31 用工程各专业所确定的技术方案和参数确定 各种原辅材料 燃料 动力的投入使用价格采用建设单位提供 的价格 其中 杨木 350 元 吨 11 3 2 工资及福利费估算 项目人均工资及福利费标准为 8400 元 人 年 年实现工资及福利 总额为 840 万元 含外籍管理人员工资 3 人 11 3 3 折旧和摊销估算 固定资产折旧率依据我国现行工业企业财务制度中规定的工业 企业固定资产分类折旧年限 采用平均年限法 分类计提折旧 房 屋及建筑物折旧年限为 20 年 年折旧率为 4 75 机器设备折旧年 限为 14 年 年折旧率为 6 8 11 3 4 财务费用 本评价中不发生该项费用 11 3 5 其它费用的确定 总成本中的制造费用和管理费用均参考同类型企业的实际发生 水平估算 销售费用在参考同类型企业的实际水平基础上 按销售收入的 2 估算 11 4 总成本 在生产期内年平均总成本 为 9108 9 万元 11 5 年销售收入 税金及附加 11 5 1 年销售收入 32 11 5 1 1 产品销售价格 本财务评价中采用的产品销售价格为东北的市场价格 具体如 下 高密度板 1400 元 m 细木工板 1800 元 m 11 5 1 2 销售收入 本项目达到设计生产能力 100 的年份 年实现销售收入总额 为 13600 万元 11 5 2 年税金及附加 11 5 2 1 税金 1029 万元 本项目税率为 7 达设计能力 100 的年份 年实现税金 952 万元 11 5 2 2 城市维护建设税 城市维护建设税税率为增值税的 5 正常年份实现的城市维 护建设税 48 万元 11 5 2 3 教育费附加 教育费附加为增值税的 3 正常年份实现的教育费附加为 29 万元 11 6 各年损益及利润分配估算 11 6 1 利润总额计算 项目达设计能力 100 时 年平均利润总额为 3462 万元 11 6 2 利润分配 33 a 所得税 本项目为引进外资在西部地区兴办的经营企业 享受国家有关西部大开发和其它外商投资企业的优惠政策 项目投 产后前二年免缴所得税 以后各年按利润总额的 15 计取 b 企业留取的三金 职工奖励及福利基金提取率 5 储备基金提取率为 5 企 业发展基金提取率为 5 以上三金提取标准为本可行性研究暂定标 准 项目建成投产后三金的比例 以合作企业章程所规定的标准计 提 11 7 财物盈利能力分析 11 7 1 财物现金流量分析 全部投资 通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期 pt 财务净现值 firr 等静态和动态评价指标 本项目各项评 价指标结果如下 财务内部收益率 firr 所得税前 14 6 所得税后 11 6 财务净现值 FNPV I 11 所得税前 7277 9 万元 所得税后 45158 7 万元 静态投资回收期 Pt 所得税前 7 8 年 所得税后 8 8 年 11 7 2 财务现金流量分析 注册资本 注册资本财务现金流量分析是从合作企业的角度对项目进行分 析 反映项目在采用的筹资和还本付息条件下的可赢利性 该表计 34 算的财务内部收益率为 43 8 属可接受范围 11 7 3 投资利润率和投资利税率 a 投资利润表 17 8 b 投资利税率 21 5 11 8 清偿能力分析 清偿能力分析是依据资产负债表和资金来源与运用表非分析测 算 综合反映项目的财务清偿能力 通过资产表的分析可以看出 在整个生产服务期内各年的资产 负债率均小于 1 说明企业拥有的资产完全可以抵偿所负债务 速 动比率在生产服务期各年均大于 1 说明项目拥有的流动资产用于 偿付流动负债的能力较强 通过资金来源与运用表的分析可以看出 项目生产服务期内各 年的资金来源与运用平衡并有盈余 11 9 外汇平衡情况 本项目的生产的产品拟全部在国内销售 因此属用汇而不创汇 企业 项目滋生外汇无法平衡 11 10 不确定性分析 11 10 1 敏感性分析 本研究按所得税前全部投资做敏感性分析 不确定性因素确定 为销售价格 建设投资和经营成本变化 10 时 对财务内部收益率 财务净现值和静态投资回收期等影响程度 35 序 号 指指标 单位 基本 方案 产品价格变动经营成本变动建设投资变动 上升 10 下降 10 上升 10 下降 10 上升 10 下降 10 1财务内部收益率 税前 14 6 18 98 010 516 812 215 6 2财务净现值 ic 11 税前万元45156 7104586 5 35079 6 6594 576101 515912 7399388 2 3静态投资回收期A 税前a7 86 710 69 37 18 67 5 对 比 方 案 标 名 称 36 从上述敏感性分析指