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质量 工程建设施工企业质量管理规范 环境 职业健康安全管理体系三体系整合后培训课件 目录 内容 一 管理体系概述二 工程建设施工企业质量管理规范实施背景介绍三 GB T28001 2011标准的实施及转换四 ISO9001及GB T50430 2007标准理解五 ISO14001标准理解六 GB T28001 2011标准理解 第一章管理体系概述 ISO9001质量管理体系标准 ISO9000标准已经经历了四个版本 即1987版 1994版 2000年12月15日ISO通过的2000版及2009年3月1日实施的2008版 ISO9000族标准简介 1ISO9000 2005 质量管理体系基础和术语 GB T19000 2008 2 ISO9001 2008 质量管理体系要求 GB T19001 2008 3 ISO9004 2009 追求组织的持续成功质量管理方法 GB T19004 2011 4 ISO19011 2002 质量和 或 环境管理体系审核指南 GB T19011 2003 质量管理体系的框架 1 质量管理体系 形成文件化的质量管理体系 建立质量手册 控制文件和记录 2 管理职责 管理承诺要求 以顾客为中心 建立质量方针 建立质量目标并策划实现过程 确定职责权限并确保有效沟通 开展管理评审活动 确保质量管理体系的持续性 3 资源管理 提供质量管理所需的资源 人力资源管理 基础设施管理 工作环境管理 质量管理体系框架 4 产品实现 策划产品实现过程 管理与顾客有关的过程 设计和开发 采购管理 管理生产和服务提供过程 管理监测装置 5 测量 分析和改进 监视和测量 顾客满意 质量管理体系 质量管理体系过程和产品 控制不合格品 进行数据分析 改进 持续改进 采取纠正措施和预防措施 2010年第21号 国认可函 2010 114号 认可委CNAS SC15 工程建设施工企业定义是指从事土木工程 建筑工程 线路管道和设备安装工程及装修工程的新建 扩建 改建的施工总承包和专业承包企业 认可委CNAS SC15 转换时间节点自2010年11月1日起 所有认可的认证 初次认证和再认证 只能依据GB T19001 2008 ISO9001 2008和GB T50430 2007颁发认证证书 所有获证组织必须在当前认证有效期内完成转换认证及认证证书的换发 GB T50430 工程建设施工企业质量管理规范 特点 1 规范 的基本思想与ISO9000系列标准保持一致 但不同于ISO9001系列标准 是ISO9000系列标准的行业化 专业化 本土化的体现 是以9001标准为理论依据 紧密结合建筑行业法律 法规和建筑施工领域的过程特点编制而成 2 企业实施 规范 不会与原来贯彻实施ISO9001相排斥 而是更有利于解决企业ISO9000贯标 认证和企业质量管理实际的 两张皮 现象 规范 不会给企业增加负担 已经通过9000认证的企业 可结合 规范 完善和改进企业的质量管理体系 使制定的质量方针 政策 程序更贴近建筑施工企业特点和实际 不要求企业另搞一个质量管理体系 3 明确强调了企业最高管理者在企业质量管理中的重要职责 规范 要求企业的最高管理者应制定质量方针 对质量管理体系进行策划 负责质量管理体系的建立 实施和改进活动 其核心是质量责任的层层落实 强化对分包质量管理责任 4 规范 主要用于建筑施工企业内部质量管理 也是企业自律的基本要求 同时适用于有关各方对企业质量管理进行评价 GB T50430 工程建设施工企业质量管理规范 作用 1 通过推动施工企业全面实施 规范 进一步强化和落实质量责任 提高企业自律和质量管理水平 规范 的逐步推广和应用将有效地提高施工企业质量管理能力 而质量管理能力是施工企业进入建筑市场的必备条件 执行 规范 将逐步成为建筑施工企业市场准入的新条件 2 规范 是促进建筑市场有序化发展的又一个新手段 通过实施 规范 的强制性要求 使国内施工企业能够逐步走向管理规范化 法制化的良好循环 将进一步促进建筑市场竞争的规范 公平 公开 为提高工程质量管理打下一个良好的基础 3 引入先进管理思想 促使企业管理层更新概念 强化和提高质量管理意识 规范化意识 使质量管理最终成为施工队伍企业文化的一项重要内容 提高企业员工对质量管理的认识 通过外部的强制性要求来促进企业对其质量管理进行投入 这样一方面可以保障企业实施质量管理活动的物质基础 另一方面可以约束那些企图以削弱甚至放弃质量管理来换取低价竞争的企业 保护和激发广大企业主动开展质量管理的积极性 4 通过行业监管向企业内部管理的深入 能够从根源上监控工程施工质量 从而实现建筑市场竞争有序化 施工队伍素质和工程质量的稳步提高 另一方面 通过严格实施 规范 可以淘汰一批企业质量管理有效性不高或单纯买证的企业 以及一些专业能力不强的认证机构和认证人员 GB T50430 工程建设施工企业质量管理规范 与其他要求关系 规范 与其他要求的关系施工企业在贯彻 规范 时 不能孤立看待规范各个条款及其要求 而应将 规范 与其所涉及的其他要求有机结合在一起 全面 系统地贯彻 法律 法规ISO9001标准各类质量验收 评价标准规范管理理论与知识 工程建设施工企业质量管理规范 GB T50430 工程建设施工企业质量管理规范 与9001标准的对比 质量管理体系认证的好处 一 强化品质管理 提高企业效益 增强客户信心 扩大市场份额二 获得了国际贸易绿卡 通行证 消除了国际贸易壁垒三 节省了第二方审核的精力和费用四 在产品品质竞争中永远立于不败之地五 有利于国际间的经济合作和技术交流六 强化企业内部管理 稳定经营运作 减少因员工辞工造成的技术或质量波动 七 提高企业形象 需求 满意 以过程为基础的质量管理体系模式 环境管理体系和职业健康安全管理体系 环境管理体系组织管理体系的一部分 用来制定和实施其环境方针 并管理其环境因素 包括为建立环境方针和目标并实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合 包括组织结构 策划活动 职责 惯例 程序 过程和资源 建立环境管理体系的背景 由于世界上的许多国家环境立法日趋严格 促进环境保护的经济政策和其他措施陆续出台 人民群众 消费者等相关方环境意识的普遍高涨 许多企业都自发地制定了本组织的环境方针和目标 试图控制自己的活动 产品或服务对环境的影响 许多组织还推行了环境 评审 或 审核 这种 评审 或 审核 虽然也能收到一些效果 但它并不能直接改善组织的环境绩效 也不能确保组织持续满足法律与方针的要求 为了实施有效的环境管理 必须在组织内建立并实施一套结构化的管理体系 即环境管理体系 并把这个体系纳人本组织的整个管理体系之中 环境管理体系的宗旨 本标准的宗旨是为组织规定了有效的环境管理体系的要求 以帮助组织实现自己的环境目标和经济目标 组织是否实施 是否申请认证审核等都取决于组织的自身意愿 不得以行政或其他方式要求或迫使组织实施 在实施过程中不应改变组织原有的法律责任 也不应制造非关税贸易壁垒 环境管理体系标准的适用性 本标准不仅适用于任何类型与规模的组织 而且适用于各种地理 文化和社会条件的组织 因此 两个从事类似活动但具有不同环境绩效的组织 可能都是遵守本标准的 凡具有下列愿望的组织均可实施本标准 建立 实施 保持和改进环境管理体系 使自己确信能符合所声明的环境方针 通过下列方式证实对本标准的符合 a 进行自我评价和自我声明 b 寻求组织的相关方 如顾客 对其符合性的确认 c 寻求外部对其自我声明的确认 d 寻求外部组织对其环境管理体系进行认证 或注册 本标准未对组织的环境绩效提出绝对要求 这些应由组织自行决定 因而两个从事类似活动但具有不同环境绩效的组织 可能都能满足本标准的要求 系统地采用和实施一系列环境管理措施 有助于取得对所有相关方的最优化结果 但采用本标准本身并不能保证取得最优结果 为了实现环境目标 环境管理体系应能促进组织在经济条件许可的情况下 根据需要考虑采用最佳可行技术 同时考虑采用该技术的成本效益 环境管理体系不必独立于其他管理体系 并应纳人组织整个管理体系中 环境管理体系是组织整个管理体系的有机组成部分 不应成为孤立的管理系统 本版标准修订重点除更加明确地表述第一版的内容外 同时还对GB T19001的内容予以必要的考虑 以加强两标准的兼容性 因此组织在建立环境管理体系时 可选择一个管理体系 如QMS 做为实施环境管理体系的基础 各体系要素也不必独立于现行管理要求 可通过修改 调整 使之适合本标淮的要求 但应当看到 环境管理体系各要素的应用会因不同目的和不同相关方而异 23 环境管理体系的PDCA模式 C P 为什么会出现职业健康安全 1 国际贸易的要求世界各国均需希望能在相同成本下参与竞争 发达国家特别在意第三世界国家使用廉派的童工 恶势的生产环境 简陋的厂房下生产的低成本产品 从而使竞争不平等 2 减少工伤事故和职业病的需要3 职业健康安全主要是解决人权的问题 国内职业健康安全现状 一 各类事故频发2001年发生各类事故1000629起 死亡130491人2002年发生各类事故1073434起 死亡139393人2003年发生各类事故963976起 死亡136340人2004年发生各类事故803573起 死亡136755人2005年发生各类事故727945起 死亡126760人2006年发生各类事故627158起 死亡112822人2007年发生各类事故506376起 死亡101480人2008年发生各类事故413752起 死亡91172人2009年发生各类事故379244起 死亡83196人2010年发生各类事故363383起 死亡79552人2011年发生各类事故347728起 死亡75572人 国内职业健康安全现状 国内职业健康安全现状 二 职业病我国的职业病防治现状与问题 国务院办公厅关于印发国家职业病防治规划 2009 2015年 的通知 国办发 2009 43号 2009 5 242010年共报告职业病27240例 累计报告职业病75万例尘肺病 职业中毒等职业病发病率居高不下尘肺病约占84 平均每年报告新发病例1 5万多例煤炭 冶金 化工 建材 汽车制造 医药等行业不同程度地存在职业病危害 接触职业危害人数职业病患者累积数量死亡数量新发现职业病人数量 国内职业健康安全现状 国内职业健康安全现状 三 经济损失每年造成的经济损失2000亿元以上 相当于2个三峡工程 约占GDP2 5 1997年 2010年中国GDP总额近40万亿 这样算下来 四 世界影响1 国际劳工组织大会上常有批评2 工伤事故与职业病也是世界人权大会和其他一些国际组织攻击中国 忽视人权 的借口之一 职业健康安全管理体系的意义 1 为企业提高职业健康安全绩效提供了一个科学 有效的管理手段 2 有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行 3 使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿行为 提高职业健康安全管理水平 4 有助于消除贸易壁垒 5 对企业产生直接和间接的经济效益 6 将在社会上树立企业良好的品质和形象 重点管理 目标管理围绕重要环境因素 危害因素 风险共用17个要素进行管理绩效持续改进每年制定 实现目标指标 14001 18001标准核心特点 14001 18001标准核心特点 符合法律法规 中国企业安全管理最薄弱环节标准制定目的4 2方针中承诺4 3 1重要环境因素 风险评价标准4 3 2确定适用的法律法规4 3 3制定目标指标主要依据4 5 1评价遵守情况 14001 18001标准核心特点 污染预防 事故预防消除 减少 控制环境污染 事故风险的管理 技术 教育等手段 ISO14000ISO9000与18000比较 相同点 管理性系列国际标准 管理体系近似 部分相同全球性贸易标准 对企业同样重要不同点 质量 环境 职业健康安全管理体系 及GB T50430标准术语 二 质量管理术语和基础 一 GB T19000 2008中的术语 共84个术语 按主题进行了归类 3 1有关质量的术语 6个 3 2有关管理的术语 15个 3 3有关组织的术语 8个 3 4有关过程和产品的术语 5个 3 5有关特性的术语 4个 3 6有关合格 符合 的术语 13个 3 7有关文件的术语 6个 3 8有关检查的术语 7个 3 9有关审核的术语 14个 新增 审核计划 审核范围 3 10有关测量过程质量管理的术语 6个 3 1 1质量一组固有特性满足要求的程度 注1 术语 质量 可使用形容词 如 差 好或优秀来修饰 注2 固有的 其反义词是 赋予的 是指本来就有的 尤其是那种永久的特性 3 2 6管理management指挥和控制组织的协调的活动 注 在英语中 术语 management 有时指人 即具有领导和控制组织的职责和权限的一个人或一组人 3 2 1体系 系统 system相互关联或相互作用的一组要素 2 0 2质量管理制度qualitymanagementstatute按某些质量管理要求建立的 适用于一定范围的质量管理活动要求 质量管理制度应规定质量管理活动的步骤 方法 职责 质量管理制度一般应形成文件 需要时 质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持 2 0 4质量管理创新qualitymanagementinnovation在原有质量管理基础上 为提高质量管理效率 降低质量管理成本而实施的质量管理制度 活动 方法的革新 2 0 5施工质量检查qualityinspection施工企业对施工质量进行的检查 评定活动 1 环境environment组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 注 在这一意义上 外部存在从组织内延伸到全球系统 理解 构成环境的7个方面外部存在 2 环境因素environmentalaspect一个组织活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 注 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素 理解 对环境造成影响的因素描述方法 见下页 依据ISO14004标准示例 环境因素可描述为 环境因子或物质或污染物 与 某一行动或动作 的组合 示例 3 环境影响environmentalimpact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 理解 由什么引起的变化对环境造成的两种变化 一 工作场所在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点 注 在考虑工作场所的构成时 组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响 例如 差旅或运输中 如驾驶 乘机 乘船或乘火车等 在客户或顾客处所工作或在家工作的人员 理解 物理地点 也可形象地理解为有形的地点 是人员所处的某个确切地点 或线路上 如出差旅途中的线路 工作场所必须是与工作活动相关 界定工作场要考虑组织所应承担的法律法规责任范围 思考 哪些人的工作场所在厂区以外 比如在家里 哪些不是你的工作场所 二 危险源可能导致人身伤害和 或 健康损害的根源 状态或行为 或其组合 理解 可理解为危害或事故隐患 包括根源 状态 行为三方面存在的 从本质上讲就是存在能量 有害物质和能量 有害物质失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄露 散发这两方面因素 如液化气 氧气瓶等 分析 哪些是有害的物质 哪些是有能量的物质 危险物品和危险物质有区别吗 噪声 SO3 了解危险源分类的依据按导致事故 危害直接原因进行分类 生产过程危险和有源因素分类与代码 GB T13861 2009 1 人的因素 心理 生理性 2 物的因素3 环境因素4 管理因素注意GB T13861 2009的适用范围对危险和有害因素的预测 预防对伤亡事故原因的辨识和分析 GB13861中类代码和名称 1 人的因素11心理 生理性危险和有害因素12行为性危险和有害因素2 物的因素21物理性危险和有害因素22化学性危险和有害因素23生物性危险和有害因素 四 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 无论严重程度 或者死亡的情况 注1 事故是一种发生人身伤害 健康损害或死亡的事件 注2 未发生人身伤害 健康损害或死亡的事件通常称为 未遂事件 在英文中也可称为 near miss near hit closecall 或 dangerousoccurrence 注3 紧急情况 参见4 4 7 是一种特殊类型的事件 金字塔理论 海因里希事故法则 海因希里Heinrich20世纪50年代统计55万件机械事故其中48334件轻伤事故1666件死亡重伤事故 无数次的隐患 OHSMS运行模式 标准讲解 一 通用条款部分 标准内容 标准内容 标准内容 标准内容 标准理解 文件的作用 文件是实施并保持体系的基础 适宜的文件会促使质量管理体系的有效运行 文件包括的范围建立并实施文件管理制度 程序 明确文件管理的范围 职责 流程和方法 文件的形式 文件的媒体可以是纸张 计算机磁盘 光盘 电子媒体或它们的组合 文件的管理要求 记录管理 人力资源管理 人力资源管理 人力资源管理 人力资源条款的理解 1 应编制人力资源管理制度 制度应满足质量管理的需要 C要求 2 应根据质量管理的长远发展需要 制定人力资源的长远发展规划 C要求 3 人员能力的要求 人员的范围 4 根据岗位任职要求配置相应的人员 人员持证上岗的要求5 识别培训的需求 对人员实施培训6 培训的目的7培训的内容8 培训效果评价9保存培训的记录 内部审核 内部审核 内部审核标准理解 1 编制形成文件化的控制程序 用以规定审核的策划 实施以及形成记录和报告结果的职责和要求 2 组织应按照策划的时间间隔实施内审 以确保满足国际标准要求有效实施和维持根据活动状态和重要性安排审核规定审核范围方法和频率由非受审核活动的人员进行程序规定职责和要求确保独立性记录结果并报告发现失效时及时采取措施纠正不合格和防止再发生 管理评审 管理评审 管理评审 管理评审是最高管理者的职责 应按计划的时间间隔进行 周期一般不应超过一年 并由最高管理者主持 管理评审的对象管理评审的目的是确保管理体系的持续适宜性 充分性 有效性管理评审输出 应对方针 目标 指标的适宜性做出判断 是否需要进行调整 修改或提高 对体系其他要素是否需加以修改也应做出判断 管理评审工作应形成评审的结果 结论或改进措施 这些结果与改进措施都应在评审后予以落实 加以实施 第二章ISO9001 2008标准理解 八项质量管理原则 原则之一以顾客为关注焦点 基本原则 组织依存于顾客 因此 组织应当理解顾客当前和未来的需求 满足顾客要求并争取超越顾客期望 以顾客为关注焦点 原则的内涵 满足顾客的需要 是组织管理的目标 任何组织都应以 满足顾客 为目的 质量管理体系始于顾客的需要 终于顾客的满意 质量管理体系的原则和方法的应用是否有效取决于顾客是否满意 顾客的需要是变化的 只有建立 以顾客为关注焦点 的管理系统 才能确保顾客的需求得到持续的满足 八项质量管理原则 原则之二 领导作用 关键 没有致力于追求 卓越 的领导 管理和管理的目标将难以实现 没有致力于通过建立有效的管理体系以实现经营方针和目标的领导 管理的目标将难以实现 没有领导层正确的认识和持续的努力 其他质量管理原则将无法落实 没有正确的目标和正确的决策 管理体系的功能将不能发挥 没有管理层的支持和引导 管理活动需要的资源和原动力将不能保证 领导要做什么 八项质量管理原则 原则之四 过程方法将活动和相关资源作为过程进行管理 可以更高效地得到期望的结果 过程方法 原则的重要性管理的本质就是管理过程 可引导建立切实而有效的管理途径 将活动和相关的资源作为过程进行管理 实现持续改进的动态循环 可以更高效地得到期望的结果 使组织获得客观的效益 八项质量管理原则 过程由一组相互关联的活动组成 活动的有效性和资源配置的适宜性直接影响过程的效率和质量 要高效地达到期望的结果 应重视对过程的管理 质量管理体系是以过程为基础的 过程之间相互作用 相互影响 过程的优劣影响体系的有效性和效果 组织应识别组织内的关键过程 过程的后续发展和持续改进来促使组织以顾客为关注焦点 提高顾客满意度 避免出现 无人管理的过程 和 重复管理同一过程 的情况 组织应识别 实施管理和持续改进其质量管理体系所需过程的有效性 并管理这些过程的相互作用 以便实现组织的目标 八项质量管理原则 原则之五 管理的系统方法将相互关联的过程作为体系来看待 理解和管理 有助于组织提高实现目标的有效性和效率 管理的系统方法 原则的重要性管理体系的建立须首先确定方针和目标对实现方针和目标的过程须使用 系统的方法 进行策划并实施控制 在管理体系策划中 须识别和理解有关的过程及过程之间的相互作用 建立并管理一个 管理体系 使其能实现持续改进以达到组织的长远目标 系统是由相互关联的过程所构成 系统的目的是实现所建立的方针和目标 将相互联系的过程作为系统加以识别 理解和管理有助于高效实现目标 系统的策划 识别过程和过程关系的能力 理解的准确性及管理的手段 水平直接影响其运行水平 八项质量管理原则 原则之六 持续改进持续改进总体业绩应当是组织的永恒目标 持续改进 原则的重要性 持续改进 创新 是现代管理的重要方面 持续改进 原则的落实是确保其他管理原则得到有效体现和不断完善的一个重要方面 不存在百分之百完美的管理 过程 产品 服务 也不存在永久适用而有效的管理 过程 产品 服务 持续改进是促使组织在管理 过程 产品 服务 方面适应环境的主要方法 问题的纠正及所采取的纠正措施并不是真正含义的持续改进 八项质量管理原则 原则之七 基于事实的决策方法有效决策建立在数据和信息分析的基础上 决策 作出决定或选择 是指通过分析 比较 在若干种可供选择的方案中选定最优方案的过程 基于事实的决策方法 原则的重要性决策是一个组织的重要管理活动 组织的方针 目标 战略 管理 过程 资源都涉及到决策过程 决策的正确与否对活动结果影响重大 决策必须依据客观实际 否则将作出错误的决策 数据和信息的收集对决策有着重要的意义 数据和信息分析的目的是掌握事物发展的规律 基于事实就是要透过表象去认识事物的本质 掌握科学的决策方法 才能保证组织决策的正确性 八项质量管理原则 原则之八 与供方互利的关系组织与供方相互依存 互利的关系可增强双方创造价值的能力 与供方互利的关系 原则的重要性经济的发展 社会分工的细化和专业化 使各个组织都处在一个社会供应链中 一个组织的成功有赖于供方和合作者的共同努力 一个组织的成功伴随着所有供方和合作者的成功 互利的供方关系是成功的基础 培育稳定 可靠的供方 形成共同致力于 满足顾客的需要 的目标 在成功中共同获得发展和利益 由 供 需 关系发展成为 合作 关系 GB T19001 2000与GB T50430 2007条款对照表 GB T19001 2000标准条款GB T50430 2007规范条款1 范围1 1总则1 总则1 2应用1 总则2 引用标准2 引用标准3 术语和定义3 术语和定义2 术语4 质量管理基本要求4 1总要求3 1 3 3 3 44 2文件要求3 3 3 55 管理职责5 1管理承诺4 35 2以顾客为关注焦点7 1 13 25 3质量方针3 25 4策划3 2 3 35 5职责 权限和沟通4 1 4 2 4 3 13 15 6管理和评审3 4 13 26 资源管理6 1资源的提供3 46 2人力资源5 1 5 2 5 36 3基础设施6 1 6 2 6 36 4工作环境8 4 10 57 产品实现7 1产品实现的策划10 1 10 27 2与顾客有关的过程7 1 7 2 7 3 10 27 3设计和开发10 37 4采购6 1 6 2 8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9 37 5生产和服务提供8 4 8 5 10 2 10 4 10 5 10 67 6监视和测量装置的控制11 58 测量 分析和改进8 1总则11 1 12 1 13 18 2监视和测量8 3 9 3 10 6 11 2 11 3 12 2 13 28 3不合格的控制8 3 11 48 4数据分析10 6 13 28 5改进13 3 5 1管理承诺和5 2以顾客为关注焦点 管理层必须提供其承诺的证据必须满足顾客的要求体系必须由最高管理层推动 课题活动程序 5 6管理评审 由高层评审并确保质量体系满足业务需要是使质量体系不断发展的方法两种输入反应性的 即问题趋势 积极主动的 即机会 4 2 3文件控制和4 2 4记录控制 文件控制确保在正确的时间正确的地点得到正确版本的正确文件 识别策划和运行体系所需的外来文件质量记录是质量体系正在有效运行 并满足ISO9001要求的证据 应控制建立的记录 6 1资源提供和6 2人力资源 必须在恰当的时间提供适当资源必须保证影响产品和要求符合性的人员在以下方面有相应能力 教育 培训 经验可以通过采取其他措施获得所需能力培训必须 明确需求 提供培训测量有效性确保员工理解他们的工作意义保持培训记录 课题活动程序 6 3基础设施和6 4工作环境 必须具有达到产品符合要求所需的基础设施 如信息系统 必须具有达到产品符合要求所需的工作环境 课题活动程序 7 1产品实现 总要求 过程和顺序被看作是相互作用的过程是从顾客要求开始至顾客满意过程必须受控并可重现 课题活动程序 7 2与顾客有关的过程 必须有下述方法 确定用户的要求确保理解并可满足顾客要求确保满足法律法规要求确保你能满足要求控制要求的更改与顾客沟通 课题活动程序 7 4采购 组织必须保证任何采购的物品或服务达到可接受的标准采购文件必须严谨供方必须评估允许在供方资源处验证 本条款总结了怎样以受控的和始终如一的方式提供产品和服务 即核心活动 方法有 明确的指导书适当的设备适当的检验设备明确的检验状态 等 7 5 1生产和服务提供的控制 本条款总结了怎样以受控的和始终如一的方式提供产品和服务 即核心活动 方法有 明确的指导书适当的设备适当的检验设备明确的检验状态 等 7 5 1生产和服务提供的控制 对于仅在产品使用或服务已交付之后才显现问题的过程 例如 要想肯定地证实焊缝质量 只有施力致其断裂 对这些 特殊过程 必须给予额外的关注 7 5 2生产和服务提供过程的确认 直截了当地提出 标识 产品和服务是什么可追溯性 产品和服务的去向和来源组织决定此条是否 适用 审核员检查该决定是否合理在产品实现全过程实施标识 7 5 3标识和可追溯性 在你的管辖范围内属于顾客的任何财产都必须照管好可包括知识产权和个人信息 7 5 4顾客财产 本条款是确保产品和服务在其生命周期的任何阶段均不被损坏从内部处理到产品交付到预定地点期间需要对产品进行防护 以保持与要求符合性 7 5 5产品防护 本条款是确保用于准确测量的装置本身是准确的定期检查装置并清楚地标明校准状态还必须对装置做适当保护以防损坏 7 6监视和测量设备的控制 必须规定关键的测量手段以表明质量体系在有效运行其中最重要的是测量顾客满意度顾客满意调查仅仅是顾客满意度评价的一种方法 还可以采取其他方法 8 1和8 2测量和监视 确保整个质量体系得到审核 以便检查 体系是否得到遵守体系是否满足ISO9001要求体系是否得到有效实施和保持需要保存审核及结果的记录 8 2 2内部审核 必须确定测量方法 用来 监视过程监视产品 服务必须保持这些测量的记录目的是满足顾客要求预期的目的 8 2 3和8 2 4过程 产品的监视和测量 本条款确保任何 有问题 的产品服务不被误用 并且有人决定对其采取什么措施 以及是否有某种趋势性问题需要考虑产品交付使用后发生不合格的处理 8 3不合格品控制 组织必须借助下述方法持续改进 分析问题根本原因并加以解决 纠正措施 预见问题的发生并针对根本原因加以解决 预防措施 需要评审所采取措施的有效性积极寻求改进需要 8 5改进 第三章ISO14001 2004标准理解 4 3 1环境因素 建立程序 确定活动 产品和服务识别能够控制或渴望施加影响的环境因素包括 计划中的或新的开发或已修改的确定具有重大影响的环境因素在建立环境目标中考虑具有重大影响的因素形成文件并及时更新这些信息 4