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记录格式说明范文 记录格式1文件清单QE部门名称序号名称编号发文部门编文部门文件形式实施时间修订情况备注1管理手册办公室质管部OA发文xx年5月4日（电子或书面）232记录清单QE部门名称序号名称编号编制部门归档部门记录形式保存期限备注1办公室质管部电子表格2书面表格3无格式3相关方一览表E部门名称序号相关方名称供提供的产品/服务联系人联系电话管理方式管理绩效年度总评价备注121管理方式指本部门对相关方的管理方式，可包括接受其管理，按合同管理，按内部部门管理等形式；2管理绩效指本部门和相关方自身的管理的绩效，包括本部门检查相关方时发现的各类问题及处置，相关方自身发生的各类环境安全事故及处理等内容；4固废台帐部门序号固废名称是否危废发生部位否发生量处置方式集中清运流向处置者资质备注125目标分解部门目标指标统计频次统计方法完成统计一季度二季度三季度四季度市场部销售产品合格率100%季度合格产品/销售产品顾客满意率95%年度见手册重大环境事故发生率0年年发生次数合同履约率100%季度履约合同数/合同总数6公司xx年管理评审计划审核目的确定公司QE管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 审核依据GB/T19001xx质量管理体系要求GB/T24001xx环境管理体系要求及使用指南公司QE管理体系文件（管理手册、作业文件）法律法规及其他要求审核范围公司QE管理体系覆盖的全范围和生产全过程审核方法会议审核会议时间xx.4.15上午9:00会议主持总经理参加人员会议内容1各部门汇报本部门QE管理体系建立及运行情况。 包括管理体系建立过程、运行现状、方针的适宜性、目标指标方案的实现程度、相关方要求、文件修改要求、不合格发生情况、纠正预防措施完成情况及存在问题等内容。 2市场部汇报公司市场情况、客户的满意程度调查及客户投诉情况、合同执行情况；3办公室汇报内审情况、目标指标方案、法律法规及其他要求的符合情况；4工程部汇报各项目完成情况和质量受控情况；5管代介绍公司体系整体情况及改进的要求。 6总经理作总结性发言。 7会议后各项工作安排。 会议要求1各部门对发言应相应信息，做好书面文件准备。 2无特殊情况，会议当天不得请假。 制表毛批准刘日期xx.4.10管理评审报告审核目的确定公司QE管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 审核依据GB/T190012000质量管理体系要求GB/T24001xx环境管理体系要求及使用指南公司QE管理体系文件（管理手册、作业文件）审核范围公司QE管理体系覆盖的全范围审核方法会议审核会议时间xx.4.15上午9:00会议主持总经理参加人员会议内容由总经理主持会议，各位参会者按要求准备书面文件、参加会议，并在会上作了发言。 大家一致认为公司进行QE管理体系的建立、保持及持续改进这项工作对公司的发展具有战略性意义。 通过参加管理体系的培训和相关工作，对提高全体员工的素质很有帮助，这主要体现在使用PDCA循环的工作方法、对发生的问题不仅要进行纠正，还要特别注意采取纠正措施，防止问题的再发生。 大家对内审中发现的4项不符合的纠正措施及有效性表示满意，对各部门整改的迅速和认真表示赞赏。 对公司重要环境因素识别工作，各位参会领导认为比较准确，将公司主要工作内容都进行了归纳，无缺项。 对体系提出的相关方管理工作，以前没做过，今后要按管理手册内容进行管理。 各有关部门向本部门重要影响相关方提出了相关方环境要求。 环境目标指标管理方案已完成的部分应按照公司日常管理工作进行，未完成的要按照方案要求认真继续完成。 目标指标完成情况良好，具体内容见管理评审附件。 目前公司的生产过程比较稳定，未发生重大客户投诉；成品质量规定进行，交付过程正常。 办公室对公司在环境方面遵守法律法规的情况进行了评价和总结，公司在固废危废控制、防火等方面达到了相关环境标准要求和公司要求，环境控制在整体上符合法律法规要求，公司环境绩效有很大提高。 自管理体系建立以后，公司未发生环境事故达未接到各相关方的人和投诉，各部门按照管理手册的程序要求控制本部门的环境管理工作，进行认真记录，通过各类检查，证实公司达到建立管理体系的目的，完成了预期的环境绩效。 李经理作总结性发言,并对目前的管理体系工作提出了要求，公司管理体系建立的时间还不长，大家对标准的理解，对手册的了解还不够。 本次内审也是一次学习的机会，但不能总这样被动学习，要提倡在工作中的主动学习，以后公司还会采取各种方式给大家提供学习机会。 他肯定了大家在建立QE管理体系工作中做出的成绩和付出的努力，也看到了成效，这就是公司管理体系基本上是适宜、充分、有效的，也正在持续改进，希望大家还要再接再厉，争取更大进步。 会议结论及需整改问题1公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜、充分、有效的，运行正常，持续有效。 2公司管理方针目标指标是适宜的，应继续坚持。 3公司质量环境职业健康安全管理手册基本符合标准要求和公司实际。 4各部门保证每周1小时时间自学或其他形式学习管理手册。 5各部门按照咨询老师要求，对本部门的体系文件和相关记录进行，保证外审顺利通过。 制表毛批准李国生日期xx.4.17质量环境管理体系运行总结报告(办公室编制)公司自xx年9月初开始着手建立质量环境管理体系（以下简称管理体系）以来，通过三个标准的学习和培训、管理方针和目标的制定、管理手册和程序文件的编制、管理体系试运行等阶段的工作，全体员工对标准和管理体系文件的理解逐步加深，结合本职工作，予以贯彻落实，管理体系运行取得了一定成效。 现办公室对个各部门的体系建设工作进行总结，供管理评审会议上进行评价。 办公室组织各部门所做的主要工作如下1.组织全体员工进行三个标准的培训，通过咨询公司老师的讲解，使全体员工理解和基本掌握了标准的主要内容和要求，明确了结合本岗位如何贯彻和落实标准的要求；2.组织各部门按标准的要求，进行了环境因素的识别和危险源辨识，办公室经过汇总，对全公司所识别的环境因素、危险源进行了统一评价，形成了全公司的重要环境因素清单和重大危险源清单，编写了初始评价报告，完成了公司的环境职业健康安全初始评价；3.针对公司所识别的环境因素，特别是重要环境因素，识别公司应遵守的法律法规和其他要求；4.根据公司的重要环境因素、重大危险源和应遵守的法律法规和其他要求，制定了本公司的管理方针、目标、指标和管理方案，为全体员工的环境、职业健康安全行为和公司应达到的绩效建立了奋斗目标和方向；5.针对公司管理体系覆盖的范围，确定需要制定的管理手册、程序文件和相关的作业指导书，经过文件编写的指导和培训，并经反复修改，形成了公司的管理手册和其他管理体系文件；6.公司管理体系文件的发布和管理体系的试运行，xx年12月中旬我公司管理手册进行了发布，管理体系进行入了试运行阶段，各部门开始按标准和文件的要求予以实施；7.公司通过一系列的活动，包括学习管理体系文件和相关法律法规和其他要求、建立分类收集废弃物容器、安装消防装置、进行节约用电管理和安全检查、开展日常管理、制定应急预案等使环境、职业健康安全管理得到了实施和保持,实现了目标指标；8.进行了管理体系内部审核、对法律法规和其他要求的遵守情况进行合规性评价，通过内部审核和合规性评价，发现了公司管理体系试运行中取得的成效和存在的不足，找出了可实施改进的方面。 这次内部审核共发现了4个不合格项，主要为是有些规定的运行控制要求没有严格执行，对管理体系的建立、实施和保持重视程度还未变成每个员工的自觉行为经过合规性评价，评价的结果是公司环境和职业健康安全管理基本遵守了这些法律法规和其他要求；9.公司管理体系从整体上说运行基本正常，基本满足标准要求，各部门按照体系文件的规定在正常完成部门工作，运行有效。 需要改进的方面是1进一步重视管理体系的运行工作，加强对其的领导和监督；2进行全员管理体系知识和文件的再培训，提高全体员工特别是领导执行标准和公司体系文件的意识；3进行必要的投入，完善项目组环境职业健康安全管理行为的例行检查工作。 4贯标不是形式，取得认证也不是目的，贯标是我们必须长期坚持的一项工作，只有起点没有终点。 每一个PDCA循环过程就是不断提高公司管理水平的过程。 各岗位员工要把贯标工作溶入到自己的日常工作中去，真正做到用标准来指导我们的工作，规范我们的行为。 根据公司的实际情况既不要低估自己，更不能好高鹜远，目前公司正处在完善标准并通过有效方法执行标准的阶段，这个时期是不能逾越的，是企业迈向更高、更远目标（自觉遵守标准）的必经之路，因此要求每个员工要认认真真学习标准，扎扎实实执行好标准。 对存在问题我们不要回避，要正确面对，勇于发现问题，做到在下一个体系循环中予以闭环。 5关注员工的利益，创造一个和谐、健康的企业文化，不仅是职业健康安全管理标准的要求，也是企业不断发展的内在动力。 各部门要通过各种宣传及沟通，使每位员工树立对企业的认同感、归宿感、幸福感，形成一个具有战斗力的团队。 物资部、造价部、市场部、工程部积极参加了体系建设的全过程，按照办公室的要求编写、了相关文件，在公司体系文件发布后能够认真贯彻执行，体系运行基本有效。 针对方针、文件未提出需要进行修改的需求，基本上未发生不合格情况，各类目标指标在平稳实现中。 市场部目前在跟踪数个项目，对在建项目进行了顾客满意度调查，未接到顾客投诉，合同执行情况正常工程部汇报在建工程施工正常，按照要求进行各项工作，保留相关记录。 xx年4月13日7合规性评价记录表编号部门参与评价人员日期序号重要环境因素名称与重要环境因素对应的法律法规名称、条款（指标值）检查/测量结果（值）评价结论1办公过程危废排放2办公过程火灾3生产过程危废排放生产过程4火灾5生产过程噪声排放68环境运行监视测量记录序号检查项目及内容责任部门检查方式检查结果检查人评价1制定、实施环境培训计划办公室抽签口试合格2环境信息正确及时交流办公室开研讨会提高了职工环境安全意识4对管理体系文件进行有效控制各部门装订文件成册各部门分发文件7供方环境管理检查供方的资质等合格9废水/废气/因废/噪声/粉尘污染监控抽样检查制定相关文件11生活废水达标排放各部门检查是否超标使用清洗剂制定相关文件用清洗剂等13办公区粉尘、废气达标排放各部门现场检查无排放15噪声达标排放各部门现场检查达标16废弃物分类回收利用各部门查看废弃物分类回收现状集中18生活垃圾指定堆放处理各部门查看垃圾情况达标19电器设备安全管理各部门查办公设备使用情况达标正常20机械设备安全管理各部门查看设备记录完整编制批准9供应商评定表供方名称地址电话传真联系人本公司的采购产品供方简介及质量能力评价首次供货样品检测结果及结论是否试用检验员签名日期试用结论评定结论（是否列入合格供方名录总经理签名日期年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供应商名录序号:序号供方名称供应产品联系人联系电话批准时间备注客户投诉登记单序号客户名称联系方式收集时间处理时间投诉内容处理结果客户意见总经理时间重点施加影响相关方一览表序号重点相关方名称联系人与公司相关工作沟通内容沟通人/时间沟通结果备注123456789说明 1、沟通内容包括沟通信发放、工作情况通报、法律法规变化、公司管理体系变化、检查结果等内容。 2、各部门不定期分别进行沟通并负责记录沟通结果。 3、对不符合要求的相关方及时提出整改要求。 环境目标、指标及管理方案编号序号目标指标管理方案实施措施、方法监控部门责任部门负责人预算投入(万元)完成期限公司体系认证及咨询工作计划阶段工作内容执行者时限备注策划1.调研，重点了解现行管理状况，企业现行管理文件。 2.双方确认工作计划，明确工作目标和方法。 3.确定体系范围、管代、明确组织机构、职责。 双方共同2月底前4.成立公司工作小组，提供相应资源。 文件编写1贯标培训老师/3月底前2.编写方针、目标、全套管理体系文件；5月底