低压管道预制质量趋势分析.doc

内部管理程序 SEPC/LA/IMP/Q004 第5页/共8页目 录1. 目的2. 范围3. 相关文件4. 职责5. 程序6. 质量趋势分析报告7. 附录1. 目的通过对低压管道预制的质量趋势分析，及时了解预制的质量状况，对发现的问题采取切实有效的纠正、改进预防措施。2. 范围本程序适用于常规岛低压管道预制项目。3. 相关文件LPF-QAM1.2001 质量保证手册LPF-QAP2.20012.13 质量体系程序LPF-WP3.20013.13 工作程序4. 职责4.1 QA部是低压管道预制质量趋势分析的归口部门，每六个月对低压管道预制进行质量趋势分析并将分析结果形成报告，并将报告发至公司相关人员和部门。4.2 QA部每月对低压管道预制进行一次质保专项监督，将所发出的纠正行动要求和观察意见进行统计，并对LANPC和ALSTOM在检查监督中发出的纠正行动要求、不符合项通知和观察项进行统计和分析。4.3 QC部每周对低压管道预制过程中各工序验收的一次检查数量和通过数量进行统计，每月底对低压管道预制各工序一次检查通过率进行汇总并上网通报。4.4 QA经理负责质量趋势分析报告的批准。5. 程序质量趋势分析主要从管理质量和工程质量两个方面进行分析，通过质量趋势分析，总结经验教训，提高低压管道预制的管理水平，并为今后的决策提供正确信息。5.1 管理质量趋势分析5.1.1 监查、监督a. 内部监查、监督。QA部通过监查和日常监督对低压管道预制质量管理缺陷、发出纠正行动要求CAR或观察意见通知OBS。b. 外部监督、监查。LANPC或ALSTOM在监督、监查中发出纠正行动要求（CAR），不符合项（NCR），观察意见通知（OBS）。5.1.2 通过对监督、监查中发现的问题汇总，对低压管道预制存在的问题按质量要素分布划分，找出普遍存在的问题，进行分析。5.1.3 不符合项（NCR）对不符合项要进行重点分析，根据不符合项按月发生的数量和各工序发生的数量通过不符合项曲线和直方图对不符合项进行分析。5.1.4 通过对监督、监查发现的问题和不符合项进行分析，对发现的普遍问题向低压管道预制发出纠正或预防措施报告，确保发现的问题得到改正，避免类似的错误重复发生。5.2 工程质量趋势分析5.2.1 工程质量趋势分析通过预制工序检查一次通过率进行，QC部每周应按以下项目进行检查：a. 管道一致性（管道下料尺寸的符合性）检查数量与不通过数量。b. 焊接外观检查的焊缝数量及一次检查不通过数量。c. NDE射线检验的底片数量及一次检验不通过底片数量。d. NDE表面检查的焊缝数量及一次检查不通过数量。e. 水压试验检查的管段数量及一次检查不通过数量。f. 酸洗钝化检查的管段数量及一次检查不通过数量。g. 喷砂检查的管段数量及一次检查不通过数量。h. 镀锌检查的管段数量及一次检查不通过数量。i. 喷漆检查的管段数量及一次不通过数量。j. 永久标识检查的管段数量及一次检查不通过数量。k. 支吊架成品检查件数及一次检查不通过数量。l. 成品防护检查管段数量及一次检查不通过量。5.2.2 工程质量趋势分析一次通过率的计算。a. 将一次检查通过数与检查总数之比乘以100%，即得检查的一次通过率。即： b. 将每周统计及计算的一次通过率在坐标图上描出，纵坐标表示一次通过率，横坐标表示时间，即得到工序检查一次通过率的曲线。c. 根据一次通过率的曲线的升降，就可以得出此工序的质量水平。d. 当发现曲线有明显下降时，由QA部组织相关部门对引起曲线下降的工序进行分析，找出原因，提出纠正及改进预防措施。e. 按直方图方式对各工序的一次通过率进行绘制，如某一工序的一次通过率低于90，将重点分析，找出存在问题的关键，必要时，发出纠正和预防措施报告。f. QA部除不定期对引起曲线下降的工序进行分析外，每六个月应对低压管道预制进行系统分析，并形成报告。6. 质量分析报告质量分析报告由QA部编写，主任审核，QA经理批准。经批准的报告发至公司相关人员及部门。7. 附录附录A管道预制QC监督检查周报附录B低压管道预制质量分析统计表附录CNCR和质量问题内部管理程序SEPC/LA/IMP/Q004第6页/共8页附录A管道预制QC监督检查报告日期序号项 目检查内容本期累计不通过主要原因备注不通过数总数本期一次通过率%不通过数总数累计一次通过率%1管道一致性尺寸外观图纸完全符合2焊接外观是否咬边未填满表面气孔夹渣等NDE表面是否裂纹未熔合焊透等NDE射线同上3水压试验按LPF-WP3.04进行4酸洗钝化检查BS729BS7079ISO8501-1988ASA21/2外观质量检查5喷砂检查6镀锌检查7喷漆检查喷漆外观均匀膜厚75微米8永久性标识检查正确9支吊架成品尺寸外观与图纸符合10成品防护检查按规定安装燥剂和端盖11合计内部管理程序 SEPC/LA/IMP/Q004 第8页/共8页附录B低压管道质量分析统计表序号项 目一次检查通过百分率%1管段一致性2焊接外观3NDE表面4NDE射线5水压试验6酸洗钝化检查7喷砂检查8镀锌9喷漆检查10永久性标识检查11支吊架成品12成品防