保洁作业项目2014年度经营计划.doc

保洁作业2014年度经营计划一、经营方针在继承传统作业经验的基础上，转变观念，开拓创新，初步确立“4331”的经营方针。具体讲，就是建立四套机制：建立一套稳定的设施运营机制，一套规范的标准作业机制，一套严密的绩效评估考核机制，一套完善的服务网络和应急保障机制；建好“三支队伍”：机扫作业队伍、保洁队伍和突击巡查队伍。抓好“三个环节”：集中清扫、巡回保洁、突击巡查；实现一个目标：“作业规范、服务优良、环境整洁、效益双赢”。经营方针是公司经营的指导思想，公司的各项经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、服务目标公司按照试点先行、逐步完善、立足长远、树立标杆的原则，确立了2014年度服务目标：（一）火车东站区域公司计划于2014年1月1日正式接管火车东站区域的保洁作业工作。鉴于火车东站区域属于新建城区。在建工程多，基础设施不完善，人员居住密度小，公司立足片区实际，确立了重点区域重要保障、在建区域综合治理的作业思路。把机场路、火车站和党政大楼周边作为重点示范作业区域，实施标准化现代清扫保洁作业，通过机械化集中普扫、电动车辅助全时巡回保洁、常态化突击巡查的方式，保证道路机扫覆盖率达到60%，重要街道、道路废弃物控制达到一级指标。60%达到二级指标。部分在建路段经过综合治理，达到三、四级指标。整体作业水平与市区重点干道保持一致。（二）园艺所区域公司计划于2014年5月接管园艺所区域的环卫保洁工作。园艺所区域作为一个相对成熟的环卫作业区域，基础设施的配套相对齐全。由于人口密度大，保洁任务重，公司在继续规范完善作业机制、方式的同时，要提高作业标准和作业频率，确保机扫覆盖率达到70%，60%的街道、道路废弃物控制达到一级指标，80%达到二级指标。三、组织架构科学的机构设置和合理的人员配置不仅是环卫产业化改革的要求，也是实现精细化管理的保障。保洁作业分公司的机构设置以贯彻落实经营方针为依据，以有效实现经营目标为前提，具体的岗位和人员设置如下图所示：四、经营计划及措施（一）保洁作业实施计划及措施第一阶段（准备期）：时间 2013年11月-12月主要工作：1、与新城区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。2、确定保洁作业车辆停保场地，协商租赁具体事项，并在12月底之前完成场站基础设施建设。3、在12月底之前配齐保洁人员作业机具，作业服装等物品，为保洁作业的顺利开展做好一切准备工作。4、完成管理人员和保洁人员的招聘工作，并做上岗前的相关培训。第二阶段（启动期）：时间 2014年1月-3月主要工作：1、与新城区环卫局开展业务合作，管理作业人员纳入合作单位管理组织机构实习作业，熟悉现有作业流程。2、按照原有作业模式进行独立作业一个月，按照公司制定的新模式试运营两个月，实现试点区域环卫作业平稳过渡。3、通过两种模式的对比提出公司作业模式的改进方法，优化作业流程和相关管理制度。第三阶段（运行期）：时间 2014年4月-12月主要工作：1、按照改进的公司作业模式对火车东站片区进行持续、高效的保洁作业。2、结合火车东站片区的作业实际，制定园艺所片区的运营方案，编制片区预算表。3、与赛罕区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。4、5月份之前做好园艺所片区运营的前期准备工作，确定机械停保场地，备齐作业机具和劳保用品，完成人员招聘、岗前培训等工作。5、按照接管火车东站片区的流程接管园艺所片区，开展保洁作业工作。6、本着“边作业边改进”的原则，不断提高作业效率，提升服务质量，探索适合我市实际的环卫产业化改革的新思路。（二）人力资源计划及措施1、人力资源需求分析及招聘计划（1） 根据公司的保洁作业模式确定保洁人员的最优数量，通过日常的作业考核对保洁人员进行定性定量的考核，最终优胜劣汰。（2） 长期收集保洁人员的后备储备信息，随时根据需求补充保洁人员。（3） 接管初期确定从新城区和赛罕区接管的保洁员数量，根据公司运营方案中确定的保洁员数量核对差额，完成需要补充的人员招聘工作。（4） 接管前完成司机的招聘工作2、考核激励计划及举措（1） 制定年度考核激励计划，确定考核激励方案。（2） 建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工具有激励性的分配体系，包括员工薪资，福利，奖金等，并在实行中不断完善。3、培训开发计划及举措（1） 建立培训体系，以素质培训为核心，以制度培训为重点，以激励培训为辅助，全方位提高员工的个人素质和专业水平，培养一专多能的保洁新人才。（2） 组织中高层管理人员参加外部培训，了解其他地区环卫市场化改革的新思路和新举措。（三）管理提升及制度建设措施1、各部门组织机构与岗位职责完善（1）确立各部门的组织机构和岗位分工（2）编写完善岗位工作职责2、管理制度、流程、表单的持续完善（1）完善保洁分公司管理制度（2）完善保洁作业流程（3）完成制度中涉及的各项表单的制作3、管理制度的宣贯与执行（1）对公司的管理制度进行定期培训和考核，使制度得到广泛宣传和贯彻执行。五、财务预算按照公司财务预算，火车东站区域的总预算为*万元（不含燃油费），其中人员工资*万元，装备费用*万元，耗材费用*万元，公共办公