气瓶检验鉴定评审报告和记录.doc

精品文档气瓶检验核准现场鉴定评审会议签到表首次会议 末次会议 日期：受审核单位审查组职 务姓 名职 称签 字组 长成 员成 员受审核单位参加会议人员姓 名部 门职务或职称签 字现场鉴定评审会议签到表首次会议 末次会议 日期：受审核单位审查组职 务姓 名职 称签 字组 长成 员成 员受审核单位参加会议人员姓 名部 门职务或职称签 字.报告编号：TG-PJ-11-00气瓶检验核准鉴定评审报告 申 请 单 位： 许 可 项 目： 检验 设 备 种 类： 承压类 设 备 类 别： 气瓶 鉴定评审类别： 山西省计量协会特种设备工作委员会精品文档目 录特种设备许可鉴定评审结论2附：特种设备许可种类、类别和级别明细表3一.特种设备许可鉴定评审工作报告41鉴定评审工作概况42 特种设备许可鉴定评审基本情况确认表53、许可资源条件评审报告64、质量保证体系评审报告75、产品(设备)安全性能检验报告错误！未定义书签。6、特种设备鉴定评审备忘录9二、整改情况确认报告10特种设备许可鉴定评审结论申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码营业执照注册号联 系 人原许可证编号联系电话有效期受理机关申请日期受理编号受理日期鉴定评审日期鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见许可资源条件符合要求检验质量抽查符合要求质量保证体系建立与实施符合要求相关技术资料审查符合要求鉴定评审结论意见经鉴定评审整改后，符合TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求、GB12135-1999气瓶定期检验站技术条件及国家相关法律法规、规章、安全技术规范、标准的要求。鉴定评审确认的具体许可范围见“附：特种设备许可种类、类别和级别明细表”编 制： 日期：鉴定评审机构编号：TSZP14003-2007 (鉴定评审机构公章) 年 月 日审 核： 日期：批 准： 日期：附：特种设备许可种类、类别和级别明细表申请单位名称项目种类类型类别品种（型号）范围备注申请单位申请项目承压类检验受理机构受理项目检验鉴定评审确认项目检验鉴定评审确认的申请单位地址注册地址：单位地址：注：如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关，请在确认的地址后面加注说明，并加括号，如：（公司地址）、（xx产品制造地址）、（xx分公司地址）等。一.压力容器制造许可鉴定评审工作报告1鉴定评审工作概况鉴定评审依 据1、TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则；2、TSGZ002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则；3、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求；4、GB12135-1999气瓶定期检验站技术条件；5、相关法律法规、规章、安全技术规范、标准的要求。鉴定评审机构名 称山西省计量协会特种设备工作委员会鉴定评审日期鉴定评审组成员名单姓 名评审组内职务职称鉴定评审项目証件号签字组长组员组员申请单位概况和评审过程:公司成立于 年 月 日，拟评审项目为 ，本次取证为 次。山西省计量协会特种设备工作委员会在 年 月 日收到申请单位报送的受审材料，于 年 月 日进行文件审查。文件审查符合规定后，于 年 月 日至 月 日进行现场评审。根据鉴定评审依据，评审组分别对申请单位资源条件、质量管理体系建立和实施进行了核实和评审，对申请单位气瓶检验报告进行了抽查，抽了 只气瓶进行了现场检验，对具体鉴定评审项目给出了相应的评审意见。评审组在现场评审时提出整改要求，并与申请单位进行了充分的交流，得到了申请单位确认。申请单位于 年 月 日报送了整改材料，经评审组审查确认合格。2气瓶检验许可鉴定评审情况确认表申请单位名称申请单位联系人联系电话 邮政编码传 真 申请单位负责人申请受理编号特2011- 鉴定评审机构名称山西省计量协会特种设备工作委员会项目种类类型类别品种（型号）范围备注确认申请项目承压类 检验 确认单位地址注册地址: 单位地址:检验场地:申请单位代表： 日期： (申请单位公章)鉴定评审组长： 日期： 注：如需要，可附“许可产品明细表”。3、许可资源条件评审报告1、法定资格的核查申请书: 公司申请书由山西省质量技术监督局 年 月 日受理，受理编号为 。营业执照注册号为 ；发照机构: 注册地址为 注册资金为 万元；固定资产总值: 检验设备价值:组织机构代码证书号为 ,发証机构:2、特种设备许可申请项目的核查特种设备申请项目见“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。3、申请单位设施设备核实实际办公设施、检验设施能否满足申请范围内气瓶检验质量的要求；办公面积 m2、生产场地-m2、检验场地-m2;拥有检验设备 台(套) 、检测仪器和检具 台(套)。检验设备和仪器是否符合TSGZ7001-2004的规定,能否满足所申请范围内气瓶检验质量的要求,拥有检验设备 台(套) 、检测仪器和检具 台(套)；4职工总人数 人；近二月申请单位职工工资表中包含有资质的技术负责人、持证检验人员、探伤人员；6、现场评审工作概况和评审组评审意见评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。 负责资源条件部分的审查。认为：该企业资源条件部分项目存在有缺陷和不符合项。不符合项目为第一部分中 项，有缺陷项目为第一部分中 项,共 项。评审组根据有关文件的规定，对该企业提出 项整改要求并限期整改。该企业资源条件部分项目全部符合制造的许可规定，满足评审细则的要求6、评审结论：符合条件 不符合条件 需要整改评审员： 年 月 日4、质量管理体系评审报告1、按特种设备检验检测机构质量管理体系要求的要求建立、实施、保持并且持续改进与其检测活动相适应的质量体系.质量管理体系覆盖了气瓶检验的全过程、覆盖了质量控制的有关部门和人员、覆盖了气瓶检验的设施和设备以及仪器，其质量体系模式达到了特种设备检验检测机构质量管理体系要求的要求。2、制订了质量方针和质量目标，总体目标以文件形式写入质量方针声明且经最高管理者授权发布，质量目标可测量并得到分解。3、编制了质量体系文件，有质量保证手册 册；程序文件 个；作业指导书 个；管理制度 个；现行有效法规标准 个；记录表格 个；部门职责 个；人员职责 个；这些质量体系文件基本满足检验质量控制要求。4、手册内容包括了质量管理体系的适用范围、本单位的基本情况、检验检测范围、义务和服务的承诺、组织机构图、技术负责人以及体系中相关人员的职责和权限、各质量要素的描述及其之间相互关系的描述、引用的程序文件。5、程序文件是对质量管理体系各质量要素的具体阐述，与质量手册一起共同构成对整个质量管理体系的描述。应满足检验检测业务开展和检验检测安全的需要。程序文件包括了：文件和记录控制、合同控制、服务和供应品采购控制、作业（工艺）控制、检验与试验条件控制、设备和检验与试验装置控制、人员培训考核及其管理、其他过程控制控制,工作见证齐全/基本齐全。6法人承担并承诺对所申请范围内气瓶检验质量负全面责任。法人以文件形式任命了 为技术负责人,负责建立质量体系，保证检验质量得到有效控制,其资格、能力符合相应规定。法人以文件形式建立了组织机构，任命了各相关系统的责任人。规定了明确的职责、权限和相互关系。7.典型工艺基本满足检验检测工作的需要,执行及工作见证齐全/基本齐全。8.建立了各项管理制度, 如：检验记录、报告审批制度、档案管理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等,执行及工作见证齐全/基本齐全。9.评审组抽选了管理、技术、检测等 名人员进行了现场考核；考核通过座谈方式进行，通过考核认为，上述人员能够履行本岗位职责。10、现场评审工作概况和评审组评审意见评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。 负责质量管理体系建立与运行部分的审查。认为：该企业质量管理体系部分项目存在有缺陷和不符合项。不符合项目为第二部分中 共 项，有缺陷项目为第二部分中 项共 项。评审组根据有关文件的规定，对该企业提出 项整改要求并限期整改。9、评审结论：符合条件 不符合条件 需要整改评审员： 年 月 日5、检验检测检查报告1、有市（地）局下达的检验任务书，辖区内的气瓶检验数量符合当地质监部门的要求。2、抽查各类气瓶的检验记录，报告等各种见证资料。其检验项目 齐全/不齐全，填写和审签符合/不符合标准要求和体系文件规定。3、对于新增核准项目或新建站有/无指导单位的书面评价材料。试检验（新取证企业）检验检测质量是否满足相关标准的要求,并经省级质监部门批准。4、现场跟踪1-4只气瓶的实际检验，考核检验人员能/否严格按照规范、标准和程序进行检验，操作是/否熟练，方法是/否正确，项目是/否齐全，记录是/否准确5、现场查看对报废气瓶的处理。包括判废依据、报废气瓶的管理和破坏性处理方法是/否妥当，及判废记录是/否齐全。6、是/否接受当地安全监察机构的监督检查，查当安全监察机构要求的和有关规章要求的各种报告；数据交换系统是否动态管理。7、用户意见反馈。查见证材料，看检验质量是/否得到用户认可。8、现场评审工作概况和评审组评审意见评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。 负责气瓶检验检测质量部分的审查。认为：该企业气瓶检验检测质量部分存在有缺陷和不符合项。不符合项目为第 部分中 共 项，有缺陷项目为第二部分中 项共 项。评审组根据有关文件的规定，对该企业提出 项整改要求并限期整改。8、评审结论：符合条件 不符合条件 需要整改评审员： 年 月 日 6、特种设备鉴定评审备忘录由 山西省计量协会特种设备工作委员会 派出的鉴定评审组于 年 月 日至 年 月 日对 （申请单位名称） 进行了 的鉴定评审，现就本次鉴定评审发现的问题做出如下记录或者建议：鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见，并且得到确认。企业应在6个月内完成整改工作，并将整改报告及见证资料报送本委员会。鉴定评审组组长： 日期：申请单位负责人： 日期：二、整改情况确认报告鉴定评审依据1、TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则；2、TSGZ002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则；3、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求；4、GB12135-1999气瓶定期检验站技术条件；5、相关法律法规、规章、安全技术规范、标准的要求。特种设备许可整改确认山西省计量协会特种设备工作委员会在 年 月 日收到申请单位报送的受审材料，于 年 月 日进行文件审查。文件审查符合规定后，于 年 月 日至 日进行现场评审。根据鉴定评审依据，评审组在现场评审时提出 个不符合和 不完全符合项并与企业进行了充分的交流，得到了企业确认。 年 月 日收到申请单位报送的整改材料，包括：整改报告、质量手册修订页、质量记录目录等见证材料。经过审查，评审组认为，申请单位报送的整改材料完整，整改项目已经完成。整改确认结论意见经整改后， 公司 符合 许可条件 的要求，整改项目已经完成，整改合格。评审员： 评审组长： 年 月 日.精品文档气瓶检验许可鉴定评审记录 申请单位 设备种类 评审类别 评审机构 山西省计量协会特种设备工作委员会 评 审 员 评审组长 评审日期 年 月 日至 年 月 日山西省计量协会特种设备工作委员会.精品文档一、资源条件鉴定评审评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合1法定资格1.1营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，营业执照在有效期内,申请项目应在经营范围之内。1.2企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。1.3 应有条码证书并记录企业机构代码。2申请书填写内容查阅已受理的申请书，核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类）等内容是否完整准确。3申请单位规模3.1职工总人数不少于10人，核查申请单位近期职工工资表，核实注册资金(固定资产总值不低于60万元)，检验能力等是否符合相关要求。查看取(换)证申请单位所持有的检验检测许可证（原件）及持证期间检验检测气瓶数量的清单。3.2建立了满足气瓶动态监管要求的气瓶检验数据交换系统。3.3具有承担检验责任过失的赔偿能力不低于50万元。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合4人员情况4.1机构负责人是专业技术人员，有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉气瓶行业的法律法规和检验业务。 4.2技术负责人有相关专业工程师或气瓶检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉气瓶行业的法律法规安全技术规范、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。 4.3质量负责人有相关专业助理工程师或相关项目检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉质量管理工作，具有岗位需要的业务水平和组织能力。4.4与申请核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。 4.5配备一定数量的操作人员和气瓶附件维修人员。4.6 PD2、PD3、PD4气瓶检验站应配备2名级RT探伤人员；PD5应配备级RT、UT、PT探伤人员各2名。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合4.7签有正式全职聘用劳动合同员工人数不少于10人，（其中机构负责人、技术负责人、质量负责人、持证检验员、附件维修人员应在其中），根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位人员聘任合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料。5检验场地5.1检验场地应能满足检验工作的要求。5.2检验场所是否满足有关环境保护和消防的相关要求。6法律法规标准图书收集6.1具有与申请项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应有颁布的正式版本。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合7检验装备7.1 企业应具有满足规定的检验设备和装置，并与检验能力相适应，其性能精度完好，状况应满足工艺要求。查房产证租赁合同，核实申请单位地址，确认申请单位是否具有固定场地、设施，租赁合同的有效期应大于施工许可证的有效期要求必备且完好要求必备且完好要求必备且完好要求必备且完好瓶阀胶圈自动装卸机，必须配备氮气干燥设备(PD4)。打字装置：喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械：清除瓶内残留物、油脂、腐蚀产物的装置、气瓶外表面清理装置、检修瓶阀的工具、量具丝锥供水水槽及水温和环境温度测量仪器(PD1PD5)。气瓶内部干燥装置处理报废气瓶用的设备气瓶倒水装置(PD4除外)符合环保消防要求的有毒可燃气体或残液的回收置换和处理装置8检验试验条件查阅相关资料、检验试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合下列规定：8.1申请单位计量器具和检验测试的仪器设备是否具有产品合格证,并且是否在法定计量检定合格的有效期内；8.2申请单位主要计量器具和检验测试的仪器设备是否符合要求，使用人员能否正确操作。要求必备且完好要求必备且完好要求必备且完好要求必备且完好必须配备测量填料间隙的专用塞尺等检测工具(PD4)符合规范要求的气密性试验装置内窥镜或内部检验照明装置，水压试验装置（禁油气瓶必须配备专用试压装置）：衡器测厚仪检验瓶口螺纹的螺纹规，焊缝测量工具（焊缝检测尺等）射线探伤机(PD2PD3PD4PD5)空压机超声波探伤(PD2PD3PD4PD5)必备的检验量检具，如：卡尺、直尺、弯尺、平台、样板样板及带尖千分表深度游标尺渗透探伤设备(PD5)瓶阀气密试验装置申请单位负责人： 评审员： 年 月 日1管理职责评审内容及要点1.1 制定质量方针和质量目标 (1) 质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件；(2) 符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出气瓶安全性能要求；(3) 质量方针体现了对气瓶安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方针和所追求的目标；(4) 质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进行考核。评审记录1.2 建立质量管理体系,并确保其有效运行和持续改进3个月以上结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建建立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量管理体系，并且有效地实施质量控制活动。1.3责任人员职责、权限查阅质量管理体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：(1) 规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；(2) 在管理层中任命了1名技术负责人，并且明确其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限,全面负责检验机构的技术运作. (3) 质量管理体系文件明确规定了质量控制系统责任人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；(4) 任命了各质量控制系统的责任人员；(5) 质量管理体系责任人员胜任并履行其职责、权限。1.4 管理评审每年至少应当对检验质量管理体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。二、质量管理体系鉴定评审2质量管理体系与管理体系文件2.1检验检测机构是否建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量管理体系，能否确保检验检测质量和检验检测过程安全所需要的程度，能否保证不受任何对检验结果有不良影响的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响、能否不对外泄漏检验过程中获得的商业技术信息。2.2体系文件是否包括了形成文件的质量方针和质量目标、质量管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、法律法规标准规范、样表样卡。2.3质量管理手册是否包括了质量管理体系的适用范围、检验检测机构基本情况的概述、检验检测范围、组织机构图、技术负责人以及对检验质量有影响的相关人员的职责和权限、质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述、对政府质检部门和客户的义务和服务的承诺、引用的程序文件、设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。2.4审查程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质量管理手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。2.5查阅作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等，审查是否符合以下要求：(1)作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量管理体系实施过程的控制需要；(2)记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。 2.6审阅质量管理体系文件有关质量计划(过程控制卡、检验方案)的规定，审查质量计划的编制和实施是否符合如下要求：(1)质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；(2)按照质量计划的要求，实施了气瓶检验过程控制；(3)质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合3文件和记录控制3.1 文件和记录控制程序文件（管理制度）结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否明确规定了文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。3.2 文件和记录的控制结合抽查检验档案，查阅作业（工艺）文件、检验记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。外来文件是否齐全、有效。是否制订了气瓶检验档案目录，目录内容是否完整。3.3 法规、安全技术规范及标准的完整与有效性查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。4合同控制4.1合同评审程序文件（管理制度）结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅合同评审程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。4.2 合同评审抽查近期合同评审记录，审查是否符合以下要求：(1)所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；(2)合同的签订、修改、会签按程序审批；(3)按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合5采购控制5.1 对检验有影响的采购服务和供应品控制程序文件（管理制度）查阅对检验有影响的采购服务和供应品控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。审查是否规定了气瓶检验所使用对检验有影响的采购服务和供应品的控制范围、程序、内容，是否符合相关规定。5.2 采购控制结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查服务和供应品库、现场，审查采购控制是否符合以下要求：(1) 对检验有影响的采购服务和供应品的分供方在合格分供方名录内；(2)分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量管理体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，应当对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价； (3)采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。5.3 材料控制按照质量体系文件的相关要求，结合对检验有影响的采购服务和供应品存放库和现场的巡查，检查对检验有影响的采购服务和供应品验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查对检验有影响的采购服务和供应品的存放与保管、标识、记录，审查是否符合以下要求：(1) 对检验有影响的采购服务和供应品的验收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，对检验有影响的采购服务和供应品验收(复验)质量得到有效控制；(2) 对检验有影响的采购服务和供应品存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；(3) 对检验有影响的采购服务和供应品台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；(4)发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合6分包控制6.1分包是否符合检验机构在一些特殊领域缺少专门的技术或装备的情况下进行的.6.2检验机构在分包时是否做到事先书面告知客户并得到客户的同意、评价和确认了分包方具备承担分包项目的资质和能力、对分包方的工作质量进行监督、保存了分包方的名录、评价记录以及对分包方的工作质量进行监督的记录。7安全控制7.1持续对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识,评价其风险且实施必要的风险控制。7.2检验机构应根据危险源辨识、风险评价结果识别潜在的事故或紧急情况、制定和采取相应的控制和安全应急措施。7.3检验机构应对管理和检验人员进行足够的培训,以使其能够意识并知晓以下要求：(1)检验活动中实际的和潜在的职业健康安全后果；(2)在执行有关职业健康安全程序,实现职业健康安全管理要求方面的作用和职责；(3)偏离职业健康安全程序的潜在后果；(4)所有危险源辨识风险评价风险控制安全培训以及应急记录等记录应当予以保存。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合8作业（工艺）控制8.1 作业（工艺）控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合下列要求：(1) 作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；(2) 作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等；8.2作业（工艺）的种类和管理制度至少有各类设备操作规程和检验方法、检验程序、应建立检验记录、报告审批制度、档案管理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等。8.3作业（工艺）和管理制度实施情况抽查工艺文件和管理制度执行情况是否符合要求。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合9检验与试验控制9.1 检验与试验控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，审查检验与试验控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容是否符合要求。9.2 过程检验与试验控制通过检验与试验现场巡查，结合受理的许可项目特性，抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料，审查是否符合以下要求：(1) 质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验；(2)各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验试验过程中执行检验与试验工艺的规定。9.3检验与试验结论；检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合9检验与试验控制9.4 检验试验条件控制通过检验试验现场巡查，并结合检验试验记录、报告的检查，审查检验试验装置是否符合以下要求：(1)检验试验装置、工装满足检验试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；(2)检验试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验试验要求。9.5 检验试验状态结合现场抽查、现场巡视，检查检验试验状态（不合格、待检、合格）标识，审查是否符合质量体系文件规定。9.6 检验与试验记录和报告查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求：(1)检验与试验项目齐全；(2)检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定；(3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管；(4)检验与试验责任人员对检验试验及报告进行了监督和确认。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合10检验试验装置控制10.1 检验试验装置控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，查阅检验试验设备控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。10.2 检验试验装置档案管理按照设备和检验试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实，审查检验试验装置符合以下要求：(1)建立了检验试验装置台帐、档案，检验试验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管；(2)检验试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告；(3)按照相关规定，对检验试验装置进行了维修保养，有相应记录。10.3 检验试验装置状态查阅检验试验装置台帐、档案，现场检查检验试验装置状态符合以下要求：(1)检验试验装置状态标识符合相关规定(2) 属于法定检验的检验试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合11质量改进与服务11.1 质量改进与服务控制程序文件（管理制度）查阅质量改进与服务控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量改进与服务控制程序范围、程序、内容是否符合要求。11.2 质量改进的实施查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求：(1) 质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施；(2) 按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施；(3)对检验中存在的问题进行统计、分析，提出了预防措施；(4)有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合12人员培训考核和管理12.1 人员培训制度查阅人员培训制度等质量管理体系文件，审查规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求。12.2 人员培训实施查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案，审查是否符合以下要求：(1)制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训；(2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案。(3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。13其他过程控制其他过程是指在气瓶检验过程中，对检验有重要影响、需要加以特别控制的过程。如检验过程中涉及的安全问题(场地防火防爆防毒防人身伤害事故应急等)的控制等13.1 其他过程控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，查阅其他过程控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，所规定的其他过程是否完善，其控制范围、程序、内容，审查是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责任人员的职责、权限。13.2 其他过程控制抽查其他过程控制的质量记录、报告，审查是否符合以下要求：(1) 结合许可项目特性，明确了相应的其他过程；(2) 规定了其他过程控制的责任人员职责、权限；其他过程的过程控制记录、报告完整、齐全，检验试验结果符合安全技术规范、标准的规定。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合14执行特种设备许可制度14.1 执行特种设备许可制度的规定查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容是否符合要求。 14.2 许可制度的执行通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档案，审查许可制度的执行情况是否符合以下要求：(1) 遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为；(2) 接受质量技术监督部门的监督检查；(3) 向用户提供的检验报告符合相关规定；(4) 特种设备许可情况发生变更时（单位名称、地址变更，单位负责人变更），及时办理了变更申请；(5) 按照规定向质量技术监督部门和社会提供检验的相关信息；(6) 特种设备设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合15安全生产管理制度151安全生产管理制度：审查企业是否制定了以下安全生产管理制度：(1)安全生产责任制；(2)安全教育制度；(3)安全检查制度；(4)安全事故处理制度；(5)各工种安全操作规定等。并审查各安全管理制度的控制范围、程序、内容是否符合要求。152安全管理制度执行情况：通过与相关责任人座谈及抽查相关记录，审查是否符合以下要求：(1)设立了各级安全生产管理网络，相关责任人熟悉自己的安全职责；(2)企业根据制度要求开展了日常的安全检查，记录填写规范；(3)企业根据制度要求对员工及时进行了安全教育和培训；(4)企业若在近两年有安全事故，其处理记录符合规定并制定落实了纠正预防措施。153劳动保护用品的发放：通过检查发放记