食品安全风险自查表.doc

食品安全风险自查表 自查日期： 年 月 日自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.2食品生产许可证符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.3实际生产方式和范围符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.4条件变化后报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.2采购食品添加剂索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.3采购食品相关产品索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定 （ ）不符合规定（ ）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.5产品投料记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.9设备、设施运行情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.10现场人员卫生防护情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.11使用回收食品情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.3检验员应具备相应能力符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.4出厂检验项目情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.6产品留样记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.8委托出厂检验情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.2成分或者配料表符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.4保质期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.5产品标准代号符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.6贮存条件符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.8生产许可证编号及QS标志符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品销售台帐记录情况7.1产品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.2数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.3生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.4检验合格证号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.5购货者名称及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.6销售日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.7出货日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.8地点符合规定 （ ）不符合规定（ ）标准执行情况8.1企业标准备案符合规定 （ ）不符合规定（ ）8.2收录执行最新标准符合规定 （ ）不符合规定（ ）不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.2批次及数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.3不安全项目符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.4产生的原因符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查项目序号自查情况自查不符合项说明不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.6召回产品处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.7整改措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）接受委托加工情况11.1生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）11.2委托加工食品包装标识符合规定 （ ）不符合规定（ ）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.2食品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.3数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.4生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.5投诉质量问题符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.6企业采取的处理措施符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.7处理结果符合规定 （ ）不符合规定（ ）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定 （ ）不符合规定（ ）13.2企业做出的反应符合规定 （ ）不符合规定（ ）企业处置食品安全事故的情况14.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.3企业处置食品安全事故记录符合规定 （ ）不符合规定（