分包商的管理.doc

管理程序手册QMP002，版次：E第12页/共12页SEPCO修改记录版次日期章节页码修改范围及依据Rev. D1999. 9.3全部 全部根据SEPC现场管理需要进行修改。Rev.E2001.6.62001.6.18全部2.全部第4页根据业主监查意见对程序格式进行修改。根据SEPC内部监查意见及实际情况进行修改目 录1. 目的2. 范围3. 定义4. 相关文件5. 职责6. 程序6.1 与设备运输服务分包合同有关的工作,执行QMP040和QMP0416.2 与大件吊装分包合同有关的工作,执行QMP0426.3 冷凝器及相关系统分包合同7. 记录8. 附录1.目的 本程序的目的是为了更好地加强对岭澳核电站常规岛安装分包商的管理,以满足LANPC主合同的要求。2. 范围 岭澳核电站常规岛现场运输服务分包合同、大件吊装分包合同、冷凝器及相关系统安装分包合同，分包商是广东火电工程公司。岭澳核电站常规岛安装的其它分包商管理工作参照本程序执行。3. 定义无4. 相关文件QAM1.01 质量保证手册QMP040 大件运输管理QMP041 一般运输管理QMP042 大件吊装管理5. 职责5.1 项目经理对分包商的管理负责。5.2 计划部对分包商的计划、统计工作进行管理。5.3 施工经理部对分包商的进度及施工现场进行总的协调与管理。5.4 QA部负责对分包商进行QA监督、监查。5.5 QC部负责编制质量计划并对分包商进行质量控制。5.6 安全培训部负责对分包商进行安全管理与培训。5.7 劳资财务部负责对分包商进行劳动人事管理。5.8 合同管理部负责对分包商的商务管理。5.9 文件中心负责对分包商的文件管理。5.10 供应部负责对分包商的设备、材料管理。5.11 综合办公室负责对分包商的消防管理。5.12 焊接工程处负责对分包商的焊接管理。6. 工作程序6.1 与设备运输服务分包合同有关的工作,执行QMP040和QMP041。6.2 与大件吊装分包合同有关的工作,执行QMP042。6.3 冷凝器及相关系统分包合同6.3.1 广东火电工程总公司作为SEPC常规岛冷凝器及相关系统安装项目的分包商,必须遵守与SEPC签订的分包协议的规定。同时，广东火电分包的该工程项目又作为SEPC的工程处级单位(CEX安装工程处)进行管理,应执行业主和SEPC编制的所有和施工有关的质量及管理程序。6.3.2 计划管理6.3.2.1分包商每周四和每月26日向SEPC计划部上报本处的周施工计划与月施工计划以及设备、图纸等方面存在的问题。6.3.2.2对于SEPC计划部认为应该编制专项计划的情况，CEX安装工程处按照SEPC计划部的要求进行编制。6.3.2.3计划部审查并下达分包商施工计划,计划一经下达,不得随意变动。如确需变动，由分包商提出申请，经SEPC计划部批准后方可变动。6.3.3 统计工作6.3.3.1每周四下午分包商CEX安装工程处负责将上周四至本周三的统计报表经处主任审核后通过电子邮件发至计划部。6.3.3.2 CEX安装工程处填报的数据必须根据计划部编制的统计表格填报数据,保持格式的统一。(统计表格放置在表格库中,CEX安装工程处可从表格库中取)。6.3.3.3 CEX安装工程处填报的数据统计表须另行打印一份经CEX安装工程处主任审核并签字后报计划部,确保数据的真实,若因分包商CEX安装工程处填报不准造成的价款拒付等后果,由分包商CEX安装工程处负责。6.3.4 施工协调6.3.4.1 CEX安装工程处必须按照经SEPC批准的动员计划按时进入人员与施工机具,并保证人员素质与机具规格、型号等完全符合动员计划的要求。6.3.4.2 CEX安装工程处必须服从SEPC施工经理部的现场指挥与协调(包括人力、机具、进度)。所进人员与机具未经SEPC施工经理部同意,不得擅自调离。6.3.4.3 施工经理部建立每月至少一次协调会及每天一次下午4：30（星期六、星期日除外）协调会制度。6.3.4.4 对于施工经理部认为应该编制专项施工措施时,CEX安装工程处按施工经理部要求编制,经施工经理部审查,报总工或施工经理批准。6.3.4.5 现场设施应按SEPC施工经理部、安培部要求进行标准化管理,禁止违反规定任意布设、涂画。如有违反,将按SEPC规定处罚。6.3.4.6 CEX安装工程处若使用主行车，必须在每周周五提出，填好“A、B行车使用周计划安排表”，由施工经理部统一协调后将意见下周一反馈CEX安装工程处。6.3.5 QA管理6.3.5.1 CEX安装工程处必须执行SEPC制定的质量程序,包括QAM、QAP、QMP、QWP。6.3.5.2 CEX安装工程处必须接受SEPC QA部定期或不定期的监督、监查,对于QA部提出的问题及时进行整改。6.3.5.3 CEX安装工程处应接受业主的监督、监查，并及时纠正提出的问题。6.3.6 QC管理6.3.6.1 CEX安装工程处必须执行SEPC制定的工艺纪律,若有违反按SEPC规定处罚。6.3.6.2 CEX安装工程处负责按SEPC QC部编制的质量计划完成分项工作，并按质量计划进行处级QC验证。6.3.6.3 SEPC QC部负责对CEX安装工程处现场工作进行检查验证。6.3.6.4 CEX安装工程处负责自身工器具（包括起吊用工器具）的计量、试验工作，做好有关记录，接受SEPC QC部的监督和管理。6.3.6.5 SEPC负责NDE工作，CEX安装工程处负责按照QMP037要求做好提前填写NDE申请单、现场架子搭设等配合工作。6.3.6.6 CEX安装工程处负责向SEPC QC部及时提交EESR项目的检查单、记录单及各种原始资料，由QC部审查后交文件中心。6.3.6.7 CEX安装工程处完成分包任务后，及时向SEPC QC部提交各种安装原始数据和资料，经QC部审查后交文件中心，由文件中心向业主移交。6.3.7 安全管理与培训 6.3.7.1 CEX安装工程处必须建立健全工程处级安全管理网络,要设立1名工程处级专职安全员,班组要设立兼职安全员,在SEPC安培部的领导下开展安全工作。专职安全员必须按时参加SEPC每周召开的安全例会。6.3.7.2 现场安全设施及文明施工管理必须按SEPC要求进行,接受SEPC安培部定期或不定期的安全与文明施工检查,对于违章现象按SEPC安全管理规定进行处罚,并责令按SEPC要求立即进行整改,使得SEPC安培部满意。6.3.7.3 若现场发生各种人身伤亡事故、机械设备事故、质量事故,按照分包协议,分包商应全面地负责有关事宜和按国家有关规定进行事故上报工作。6.3.7.4 CEX安装工程处所有人员必须经入场前培训合格后方可进入。入场前培训由分包商按照SEPC安培部的要求自行进行，SEPC安培部进行监督检查，培训记录及考试结果报SEPC安培部审查同意后方可进场。分包商应建立培训档案并报SEPC安培部备案。6.3.7.5 特殊工种及应具有资格人员的岗位,由分包商按SEPC与业主的规定,持有效合格证方能上岗，有效证书报SEPC安培部备案。6.3.8 劳动人事管理6.3.8.1 CEX安装工程处应设一名专职或兼职劳动人事管理员，负责与SEPC劳资财务部的劳动人事管理接口。6.3.8.2 CEX安装工程处调入岭澳工地人员,要按动员计划进场,保持人员始终处于受控状态。当拟调入人数与计划数不一致时,要事先向SEPC劳资财务部报告,经SEPC劳财部同意后方可变动。6.3.8.3 CEX安装工程处作为SEPC的工程处级单位,其组织机构经SEPC批准后设立,未经SEPC同意不得随意变动。6.3.8.4 CEX安装工程处要按SEPC劳财部要求进行实际耗用人月数及人工数统计工作。6.3.8.5 CEX安装工程处必须遵守SEPC的人员请假制度。CEX安装工程处主任离开工地须经SEPC项目经理批准,并书面授权负责人。专责工程师、分项工程师、专责QC检查人员、专责安全员、文件工程师等管理人员离开工地,须经CEX安装工程处主任审核后报SEPC施工经理批准。6.3.8.6 CEX安装工程处执行SEPC统一的工作时间和工作纪律。6.3.9 商务管理6.3.9.1 分包商应按照SEPC与业主签订的主合同的有关规定准备和向SEPC提交付款申请,由合同部对分包商支付申请进行审查。SEPC从业主方收到相应工程款后7天内对分包商进行支付。6.3.9.2如果由于分包商的原因导致业主罚款或拒付,SEPC将按分包协议规定对分包商进行罚款或拒付。6.3.9.3 SEPC对于分包商未严格执行有关管理规定而进行的罚款,将由分包商向SEPC缴纳现金或从工程结算款中扣除。6.3.9.4 其它商务事宜执行CEX分包协议。6.3.10 文件管理6.3.10.1CEX安装工程处要设置一名专职文件管理员,负责与SEPC文件中心的文 件管理接口。6.3.10.2 SEPC文件中心接收到ALSTOM的安装程序和图纸后，负责向CEX安装工程处提供，CEX安装工程处要做好接收登记。6.3.10.3 CEX安装工程处提出和接收任何现场变更文件均要通过SEPC文件中心进行，否则发生的一切问题均由CEX安装工程处负责，若给SEPC造成损失，由分包商负责赔偿。6.3.11 设备及材料管理6.3.11.1对于合同设备,按QAP2.07规定进行管理。CEX安装工程处应在每月5 日前将与3个月滚动计划有关项目存在的设备问题提交SEPC物资供应部。6.3.11.2对于合同材料,由CEX安装工程处按QAP2.06规定向SEPC物资供应部提交采购申请单,由SEPC物资供应部采购。CEX安装工程处应保证所提采购申请的准确性，若有剩余，由分包商负责。6.3.11.3对于CEX分包合同规定由分包商自行购买但有QA要求的材料,如焊条、焊丝、气体等，由CEX安装工程处按QAP2.06规定向SEPC物资供应部提出采购申请计划，委托SEPC物资供应部进行购买，CEX安装工程处领用，费用由SEPC劳财部从分包工程结算款中扣除。6.3.11.4对于CEX分包合同规定由分包商购买且无QA要求的材料,由分包商自行采购。6.3.12 现场消防管理6.3.12.1 CEX安装工程处要按照SEPC综合办公室的要求,设立一名专职或兼职消防管理员并建立健全消防管理网络,接受SEPC综合办公室的培训和检查。6.3.12.2 CEX安装工程处必须遵守SEPC消防管理制度及动火作业安全管理规定。6.3.12.3 CEX安装工程处负责按照SEPC综合办公室要求布设灭火器等有关消防器材。6.3.13 焊接管理6.3.13.1SEPC焊接工程处代表SEPC对CEX安装工程处行使焊接管理职能。6.3.13.2 CEX安装工程处负责按照SEPC与业主签订的主合同适用的标准对自己的电焊工进行培训和考试，SEPC焊接工程处负责对培训、考试过程进行监督，对合格者办理焊工合格证。6.3.13.3 CEX安装工程处应按SEPC焊接工程处要求建立专门的焊工档案，包括焊工编号、培训及考试记录等，报SEPC焊接工程处备案并接受监督检查。6.3.13.4焊条的二级库管理由SEPC焊接工程处统一管理，CEX安装工程处领用。7. 记录无8. 附录 附录A SEPC与GPEC分包接口划分项目表附录ASEPC与GPEC分包接口划分项目表序号项目名称接口范围职 责承包商（SEPC）分包商（GPEC）1CEX系统接口所有CEX系统图划分内的设备、管道和电气仪表提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制整个系统安装及施工处级管理工作2CRF系统仅水室下部和连通管道提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制循环水管安装及施工处级管理工作3GCT扩散器12个扩散器的安装、冷凝器内部管道连接提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制负责工程处级安装管理工作4ABP双联低加6台双联低加、冷凝器内部管道连接提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制6台双联低加安装及工程处级管理工作5六台冷凝器连通管4根提供程序和图纸,公司级质量控制、检查和进度控制4根冷凝器连通管安装及施工处级管理6CAR喷水（冷凝器内）冷凝器内部的管道和支吊架提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制负责安装及施工处级管理工作7保温工作双联低加、冷凝器外部部分SEPC负责保温工作满足条件并提出计划8油漆工作所有分包范围内设备和管道提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制负责设备和管道等的油漆工作。9焊接工作所有分包范围内提供程序和图纸，公司级质量控制、检查和进度控制负责焊接工作10NDE检查所有分包范围内全面负责提出申请并搭设脚手架等配合工作11管理和技能培训负责监督检查分包商培训情况及办理焊工合格证全面负责各种培训的实施并建立有关的档案12焊条材料所有分包范围内负责受分包商委托进行采购并进行二级库管理提出计划、领用并结算13油漆材料所有分包范围内负责接收、保管常规岛供货商提供的油漆材料提出计划、领用14搭架子所有分包范围内安全检查负责提供、搭设、拆除序号项目名称职 责承包商（SEPC）分包商（GPEC）15安装结束试验、安装期间的维护提供程序，监督检查，质量控制CEX系统所有设备、双联低加和扩散器设备在凝汽器壳体内部分，CRF系统在水室下部的连接管16设备安装提供文件程序、监督检查，质量控制CEX系统的全部电气、热工设备，所安装的GCT、CRF设备上的电气、热工设备17电缆支架主支架及主支架接地CEX系统所有需要的电缆分支架的