建业集团工程现场资料管理作业指引-附件(1).docx

建业集团工程现场资料管理作业指引_附件附表1 建业集团工程现场资料组卷明细序号分项文档名称归档要求项目工程部备注1工程技术、管理资料1.1前期工程报批、报建资料复印件规划红线图、抗震审查、节能审查、消防审查、防雷审查、建设工程规划许可证等资料（原件存放管理部）1.2地质勘查报告存档1.3施工许可证复印件原件存放管理部1.4工程管理规划书存档1.5总包、分包单位资质报审材料存档1.6监理规划、监理实施细则存档1.7施工组织设计存档1.8项目工作日志存档参见附表61.9会议纪要存档会议签到表参见附表71.10图纸存档1.11图纸会审记录存档1.12设计变更单存档1.13技术核定单存档1.14工作联系函存档1.15收文（图）登记表发文（图）登记表存档参见附表10参加附表111.16参建单位主要负责人联系方式存档参见附表82招投标、采购及合同管理资料2.1招标计划、招标方案存电子文档2.2工程合同、招标信息汇总表存电子文档参见附表92.3勘察设计承包合同、协议存电子文档原件存管理部2.4工程监理招标文件、委托合同、协议存电子文档1、招标文件包含：议标报告、直接委托发包报告、承包商考察结果审批表、入围投标单位审批表、招标书、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、工程约谈记录、中标通知书2、招标文件及合同、协议原件存管理部2.5工程施工招标文件、承包合同、协议存电子文档2.6专业分包单位招标文件、承包合同、协议存电子文档2.7城市公司材料设备采购招标文件、合同、协议存电子文档2.8投标单位投标文件移交清单存档定标后5个工作日内，投标单位投标文件正本由工程部整理并移交管理部存档2.9中标单位投标书存副本正本存管理部2.10工程施工、监理合格供方库资料存电子文档供方库资料包含：合格供方推荐表、供方资格考察表、合格供方入库审批表、合格供方动态考核表、取消合格供方资格审批表、建业集团工程合格供方库（二级）2.11材料设备合格供方库资料存电子文档供应商基本信息调查表、材料设备合格供方推荐表、材料设备供方资格考察表、材料设备合格供方入库审批表、材料设备供方动态评估表、取消合格供方资格审批表、建业集团材料设备合格供方库（二级）3进度管理资料3.1项目工程总控计划存档3.2项目工程施工进度总控计划存档3.3施工单位的单位工程施工进度计划存档3.4工程开工复工审批表存档3.5工程暂停令存档3.6工程延期报告及审批存档3.7工程周报、月报存电子文档工程部编制4质量、安全、文明施工管理资料4.1专项施工方案（含工程样板方案）存档4.2样板工程质量专项验收记录存档4.3质量事故报告及处理意见存档4.4防渗关键工序控制记录表存档4.5防开裂关键工序检查表存档4.6安全文明施工管理资料存档4.7工程监理资料审查表工程现场施工质量控制资料核查表工程功能性检验资料核查表工程现场安全、文明施工资料核查表存档参见附表2参见附表3参见附表4参见附表55成本管理资料5.1工程签证审批表存档5.2工程款报审与支付表存档5.3费用索赔报告及审批表存档5.4甲方供材料（产品）申请单甲方供材料（产品）领料单存档6分户验收及竣工验收资料6.1分户验收方案存档6.2土建工程实测质量分户验收记录表存档6.3土建工程观感质量分户验收记录表存档6.4水暖工程质量分户验收记录表存档6.5电气工程质量分户验收记录表存档6.6工程质量分户验收合格证书存档6.7工程质量分户验收总控表存档6.8单体工程竣工验收报告存档6.9竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）存档6.10外网、道路、景观竣工验收报告存档内部验收附表2 工程监理资料审查表工程名称： 监理单位：序号类别名称资料名称审查意见整改情况1技术、综合管理资料监理规划监理实施细则现场监理人员配置及持证上岗甲方提供的现场基础资料（含施工图纸、地勘报告、红线图、坐标图等）图纸会审会议纪要、设计变更、技术核定单施工合同、监理合同施工组织设计（方案）报审表总包、分包单位资格报审表监理例会纪要监理日记监理月报监理工程师通知单及回复单监理工作联系单收文（图）登记表、发文（图）登记表2质量、安全管理资料测量核验资料隐蔽工程验收资料报验申请表、报验资料见证取样单监理旁站记录防渗关键工序控制记录表防开裂关键工序检查表安全隐患整改通知书及回复质量缺陷与事故的处理文件分户验收资料分部工程、单位工程等验收资料3进度管理资料工程周计划、周总结施工单位编制工程月计划、月总结施工单位编制工程延期报告及审批工程开工/复工报审表工程暂停令4成本管理资料工程款支付申请书工程款支付证书索赔文件资料5其他监理工作总结检查人： 检查日期：说明：1、本表格用于工程部每月对工程现场监理单位资料进行的专项核查。 2、审查合格的资料可以直接打，表示通过；未合格部分，填上审查意见，限期整改，并填上复查意见。审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写。3、省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容。附表3 工程现场施工质量控制资料核查表工程名称： 施工单位：序号项目资料名称核查意见复查意见1建筑与结构施工现场质量管理检查记录2施工日记3图纸会审，设计变更，技术核定单4工程定位测量，放线记录5原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告6施工试验报告及见证检测报告7隐蔽工程验收记录8防渗关键工序控制记录表9防开裂关键工序检查表10施工记录11预制构件、预拌混凝土合格证12工程质量事故及事故调查处理资料13新材料、新工艺施工记录14地基基础、主体结构检验及抽样检测资料15检验批、分项、分部工程质量验收记录16分户验收资料17竣工验收资料18竣工图191给排水与采暖图纸会审，设计变更，技术核定单2材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录7检验批、分项、分部工程质量验收记录81建筑电气图纸会审，设计变更，技术核定单2材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7检验批、分项、分部工程质量验收记录81通风与空调图纸会审，设计变更，技术核定单2材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运行调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8检验批、分项、分部工程质量验收记录91电梯土建布置图纸会审，设计变更，技术核定单2设备出厂合格证书及开箱检验记录3隐蔽工程验收记录4施工记录5接地、绝缘电阻测试记录6负荷试验、安全装置检查记录7检验批、分项、分部工程质量验收记录81建筑智能化图纸会审，设计变更，技术核定单、竣工图及设计说明2材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告3隐蔽工程验收记录4系统功能测定及设备调试记录5系统技术、操作和维护手册6系统管理、操作人员培训记录7系统检测报告8检验批、分项、分部工程质量验收报告核查人： 日期：说明：1、本表格用于工程部每月对工程现场施工单位资料进行的专项核查。 2、审查合格的资料可以直接打，表示通过；未合格部分，填上审查意见，限期整改，并填上复查意见。审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写。3、省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容。附表4 工程功能性检验资料核查表工程名称： 施工单位：序号项目资料名称核查意见复查意见1建筑与结构屋面淋水试验记录2地下室防水效果检查记录3有防水要求的地面蓄水试验记录4建筑物垂直度、标高、全高测量记录5抽气（风）道检查记录6幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7建筑物沉降观测测量记录8节能、保温测试记录9室外环境检测报告101给排水与采暖给水管道通水试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录3卫生器具满水试验记录4管道压力试验记录5排水干管通球试验记录61电气照明全负荷试验记录2大型灯具牢固性试验记录3避雷接地电阻测试记录4线路、插座、开关接地检验记录51通风与空调通风、空调系统调试记录2风量、温度测试记录3洁净室洁净度测试记录4制冷机组试运行调试记录5防排烟系统联合试运行记录61电梯电梯运行记录2电梯安全装置检测报告1建筑智能化系统试运行记录2系统电源及接地检测报告3核查人： 日期：说明：1、本表格用于工程部每月对工程现场施工单位功能性检验资料进行的专项核查。 2、审查合格的资料可以直接打，表示通过；未合格部分，填上审查意见，限期整改，并填上复查意见。审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写。3、省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容。附表5 工程现场安全、文明施工资料核查表工程名称： 施工单位：序号项目资料名称核查意见复查意见1安全资料安全监督申请表2企业安全资格证、专职安全员、安全资料员配备情况及相关证件3特殊作业人员一览表及证件复印件4安全防护用具及机械设备相关证件管理5安全施工组织设计6安全生产管理制度（含安全管理责任目标考核办法）7安全操作规程8安全教育制度、安全教育记录9安全检查制度10安全会议记录11安全施工日记12安全技术交底13安全、文明施工保证体系图14现场平面布置图及安全标志平面布置图15专项施工方案（支护、脚手架、模板、接料平台、塔吊安拆等）16动火许可证17临时用电、机械设备、设施验收检测记录18安全事故的处理文件191文明施工资料文明施工组织设计（方案）2文明施工制度3来访人员登记表4现场文明施工检查记录5核查人： 日期：说明：1、本表格用于工程部每月对工程现场安全、文明施工资料进行的专项核查。 2、审查合格的资料可以直接打，表示通过；未合格部分，填上审查意见，限期整改，并填上复查意见。审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写。3、省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容。附表6 工作日志表日期： 年 月 日 天气：工作内容记录（写明当日检查、验收、协调、处理过的事项，包括招采、设计、对外协调等）质量、进度、安全记录（质量：当日检查、验收情况，包括必检点、样板引路、材料进场验收等）（进度：进度如有滞后，应写明采取的措施）（安全文明