新能源卡车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 新能源卡车项目简介及立项备案申请新能源卡车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景与新能源乘用车、SUV、微型车的火爆相比，传统的轻卡生产厂商对新能源电动汽车并不“上心”。目前在市场上推出新能源电动轻卡的只有两家公司：依维柯和福田欧马可，两款均是混合动力汽车，均在2015年下半年上市，销量不足百辆。对于主流地位的轻卡生产商如时代汽车、江淮汽车、东风汽车及福田奥铃，只有江淮在2015年推出了新能源轻卡的发展计划，实现量产要到2017年。其他公司并没有针对轻卡的新能源电动车发展计划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30475.23平方米（折合约45.69亩），其中：净用地面积30475.23平方米（红线范围折合约45.69亩）。项目规划总建筑面积34437.01平方米，其中：规划建设主体工程20810.99平方米，计容建筑面积34437.01平方米；预计建筑工程投资2538.58万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新能源卡车，根据市场情况，预计年产值19766.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9028.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2538.583338.19197.609028.341.1工程费用万元2538.583338.1912196.461.1.1建筑工程费用万元2538.582538.5821.82%1.1.2设备购置及安装费万元3338.193338.1928.70%1.2工程建设其他费用万元3151.573151.5727.09%1.2.1无形资产万元1569.641569.641.3预备费万元1581.931581.931.3.1基本预备费万元738.69738.691.3.2涨价预备费万元843.24843.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9028.349028.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12196.469280.778656.1912196.4612196.4612196.461.1应收账款万元3658.942378.312561.263658.943658.943658.941.2存货万元5488.413567.463841.885488.415488.415488.411.2.1原辅材料万元1646.521070.241152.571646.521646.521646.521.2.2燃料动力万元82.3353.5157.6382.3382.3382.331.2.3在产品万元2524.671641.031767.272524.672524.672524.671.2.4产成品万元1234.89802.68864.421234.891234.891234.891.3现金万元3049.111981.922134.383049.113049.113049.112流动负债万元9591.456234.446714.019591.459591.459591.452.1应付账款万元9591.456234.446714.019591.459591.459591.453流动资金万元2605.011693.261823.512605.012605.012605.014铺底流动资金万元868.33564.42607.84868.33868.33868.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11633.35万元，其中：固定资产投资9028.34万元，占项目总投资的77.61%；流动资金2605.01万元，占项目总投资的22.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2538.58万元，占项目总投资的21.82%；设备购置费3338.19万元，占项目总投资的28.70%；其它投资3151.57万元，占项目总投资的27.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9028.34+2605.01=11633.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11633.35128.85%128.85%100.00%2项目建设投资万元9028.34100.00%100.00%77.61%2.1工程费用万元5876.7765.09%65.09%50.52%2.1.1建筑工程费万元2538.5828.12%28.12%21.82%2.1.2设备购置及安装费万元3338.1936.97%36.97%28.70%2.2工程建设其他费用万元1569.6417.39%17.39%13.49%2.2.1无形资产万元1569.6417.39%17.39%13.49%2.3预备费万元1581.9317.52%17.52%13.60%2.3.1基本预备费万元738.698.18%8.18%6.35%2.3.2涨价预备费万元843.249.34%9.34%7.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9028.34100.00%100.00%77.61%5建设期间费用万元6流动资金万元2605.0128.85%28.85%22.39%7铺底流动资金万元868.349.62%9.62%7.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.17%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度197.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16842.5016842.5020810.9920810.991687.531.1主要生产车间10105.5010105.5012486.5912486.591046.271.2辅助生产车间5389.605389.606659.526659.52540.011.3其他生产车间1347.401347.401207.041207.04101.252仓储工程3573.373573.378856.918856.91522.322.1成品贮存893.34893.342214.232214.23130.582.2原料仓储1858.151858.154605.594605.59271.612.3辅助材料仓库821.88821.882037.092037.09120.133供配电工程190.58190.58190.58190.5812.643.1供配电室190.58190.58190.58190.5812.644给排水工程219.17219.17219.17219.1711.314.1给排水219.17219.17219.17219.1711.315服务性工程2263.142263.142263.142263.14133.465.1办公用房931.45931.45931.45931.4574.245.2生活服务1331.691331.691331.691331.6962.356消防及环保工程638.44638.44638.44638.4442.366.1消防环保工程638.44638.44638.44638.4442.367项目总图工程95.2995.2995.2995.2956.827.1场地及道路硬化6164.281292.581292.587.2场区围墙1292.586164.286164.287.3安全保卫室95.2995.2995.2995.298绿化工程2061.2372.14合计23822.4934437.0134437.012538.58（四）设备方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3338.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1078343.60千瓦时，折合132.53吨标准煤。2、项目年总用水量13472.02立方米，折合1.15吨标准煤。3、“新能源卡车项目投资建设项目”，年用电量1078343.60千瓦时，年总用水量13472.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.68吨标准煤/年。达产年综合节能量42.21吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新能源卡车项目”主要从事新能源卡车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新能源卡车项目选址于xx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、