安全托管作业指导书1.doc

精品文档广州市万保职业安全事务有限公司深圳分公司安全托管作业指导书1.安全技术服务工作程序1.1任务单的分派1.1.1技术服务部经理接到新的订单任务在2个工作日内将“安全技术服务工作任务分派单”（简称“任务分派单”，一式两联）下单到相关工作组，组长在接到订单1个工作日内要负责下发到安全技术工程师手上，并由组长将填好的副联返送到技术服务部经理处备存。1.1.2安全技术工程师在接到“任务分派单”的2个工作日内，要与委托企业的负责人联络了解委托企业的基本情况、去企业的交通线路及交通工具等，商讨首次到企业现场服务的时间，把企业托管所需资料清单和企业基本情况表传真给企业先期准备资料。1.1.3首次去现场服务的时间，应尽量安排在任务分派单分配起的5个工作日内完成，如没有达成要及时向组长反映（跟企业预定的时间应有1天以上的缓冲时间）。1.2前期现场服务的工作内容1.2.1对企业首次进行危险源辨识，事故隐患全面排查时最少有3人参加。技术服务部组长应根据委托企业的规模、产品类别，合理申请配备技术专家，避免漏查安全隐患，同时避免工作重复。原则上第一次排查技术服务部组长要参加。技术服务部经理在适当时期跟各组组长协商可合理调配安全技术工程师的工作。1.2.2到达企业后与委托企业的主要负责人会谈，介绍我公司的服务工作内容、工作程序、深圳市实施安全托管的状况，阐明实行安全托管的意义，明确我公司与委托企业的相互责任及任务，并收集相关资料（如营业执照、消防验收意见书、厂区平面图、主要原材料、产品及生产工艺流程图、厂区设备布置图等）。1.2.3商定安全隐患排查的方式、路线，要求委托企业由安全管理负责人陪同进行安全隐患排查。排查小组分工合作，排查时要作好笔记，现场隐患要留有相应的数码照片，先拍摄厂门、车间、仓库，再拍摄里面存在的安全隐患，做到条理有序，方便数码照片保存归档。1.2.4排查结束后，原则上由技术服务部组长组织排查小组与企业相关负责人碰头，告知企业目前存在的重大安全隐患及防范措施，项目负责人要记录在安全生产服务确认表，确认表中尽量详细体现其内容，前后两次确认表实行对接，避免上下两次的服务内容不相符，即上次提出整改，下次要有落实与否的记录，并要企业相关负责人签名。1.2.5根据企业的实际情况，原则上安全隐患排查一次性完成，但对规模较大的企业安全隐患排查可分批、次进行，项目负责人要做好周密计划，组长要负责监督管理，避免工作重复后造成公司管理成本增高，如有异常组长要及时向经理汇报。1.3编写“安全隐患整改建议书” 1.3.1在现场安全隐患全面排查结束后项目负责人要召集排查小组在公司会议室开会，收集各技术专家的笔记，做好会议记录表，要求项目负责人在7个工作日内应编写完成安全隐患整改建议书初稿交排查人员传阅，排查人员作相应的补充修订后交组长初审，组长初审合格后再递交技术服务部经理审核。1.3.2技术服务部经理审核完成后交技术总监审核，审核通过后由项目负责人打印交骆世坤装订由排查人员签字，公司盖章后可交付企业。1.3.3安全隐患整改建议书一式三份，交付企业主要负责人签名确认后，一份交企业，一份交当地安监办，一份由公司归档。1.3.4约谈企业主要负责人，协商本企业安全管理及整改落实事项等。1.4制定安全隐患整改计划、安全培训计划1.4.1在提交安全隐患整改建议书之后的5个工作日内项目负责人与企业协商制定安全隐患整改计划书，明确整改负责人、预计完成日期，并由企业签字盖章确认。1.4.2根据安全托管合同的要求，与企业负责人制定安全培训计划书，预定培训的时间、地点、讲课的内容等。1.5协助企业建立安全生产管理体系1.5.1 安全托管前期1个月内必须协助企业建立安全生产管理体系。协助企业制定符合自身情况的安全生产方针和目标，指导企业签订各级组织的安全目标责任书；拟定年度安全生产工作计划。1.5.2协助企业建立健全安全组织机构，安全管理网络；明确组织机构中各级部门的安全管理职责；指导和督促企业主要负责人、安全管理人员、安全主任、特种作业人员、危险作业岗位人员持证上岗；协助建立经常性的安全生产检查、整改、反馈、奖惩运行机制。1.5.3建立健全企业安全生产管理规章制度；建立和完善企业安全生产责任制；建立和完善安全检查整改制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度、事故报告及调查处理制度、消防安全管理制度、特种设备管理制度及根据企业生产特点制定的其他安全管理制度；建立和完善企业岗位安全操作规程，特别是动火作业、临时用电作业、高处作业、进入受限空间作业等作业规程和机电设备维修安全规程（明确“挂牌锁机”要求）。1.5.4协助企业根据其具体状况，建立和维护应急救援体系；制定应急救援预案，制定各班组、车间、楼层简明扼要的应急疏散程序并明确负责人；指导、督促企业配备必要的应急救（逃）生器材；指导企业进行应急救援预案的培训和定期演练。1.5.5帮助企业建立和完善安全生产档案，其中包括：危险源管理档案、工伤事故管理档案、特种设备管理档案、特种人员管理档案、危险化学品管理档案、安全生产隐患排查及整改档案、安全教育培训档案、安全检查及安全奖惩档案、安全生产投入档案等方面的档案。1.5.6安全管理制度制订、审核完成后推行，在运行中遇到问题要及时修订和补充完善。1.6企业安全生产现状评估报告1.6.1在安全托管进行到2个月时，项目负责人应编写并提交安全生产现状评估报告。1.6.2企业安全生产现状评估报告的内容包含：1.公司简介；2.主要原辅材料；3.主要生产设备；4.生产工艺过程；5.危险有害因素分析；6.生产、贮存场所、安全管理等方面的现状；7.评估结论8.附件8.1安全隐患整改建议书；8.2安全隐患整改计划书。1.7中期现场服务的工作内容1.7.1安全培训1）依据安全托管合同要求的培训次数，履行安全培训计划书，安全教育培训的内容有：1.安全生产相关的法律、法规知识；2.工伤预防（结合工厂工艺、设备）；3.消防安全知识（包括：一畅两会，消防器材的使用）；4.用电安全知识；5. 相关专业的安全知识及职业防护。2）安全技术工程师自已为企业讲课，需填写安全培训讲课申请表（附件7）经组长、经理审核后交财务作为发放培训费的依据，在培训时填写培训记录表（附件8）并归档。讲课课件交企业签名存档。1.7.2 协助企业建立安全生产文化氛围1.协助企业建立起安全生产宣传栏；2.协助企业张贴安全生产宣传画、宣传标语；3.协助企业布置安全警示牌、疏散标识等。1.7.3 协助企业按照企业事故应急救援预案进行演练协助企业按照企业事故应急预案进行一次“火灾时紧急疏散”的演练。演练前，应做好救援及疏散等方面的布置及准备。演练中，应做好影像记录。演练后，须做好相关档案的整理。1.7.4督促企业落实安全隐患的整改依据安全隐患整改计划书，落实安全隐患的整改。对重大安全隐患提供整改方案，提供整改技术指导。对无法立即整改的隐患，或整改过程无法确保安全的，应帮助企业采取必需的临时监控措施；整改方案应当经济、合理，尽可能指导企业在不影响生产或不停产的前提下进行整改。对提出的安全隐患整改建议，企业拒不整改等类似情形，可书面汇报，交由安监部门处理。1.7.4.1督促企业开展安全检查工作；对重点场所、主要设备和危险作业场所进行专项检查；出具书面的检查记录，指出检查发现的隐患和存在的问题，提出整改意见，并及时报告企业安全生产责任人，督促企业落实整改。1.7.4.2指导督促企业按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。1.8后期服务的工作内容1.8.1安全隐患整改验收阶段依据安全隐患整改计划书，安全隐患整改进入验收收尾阶段。帮助企业运行安全生产管理体系并不断修订完善。生产作业现场存在的安全事故隐患，应分析隐患形成和没有得到及时整改的原因，帮助企业从制度和管理上防患工伤事故的发生。1.8.2工作总结报告内容1.企业概况（公司距最近的消防队、医院名称、距离、联络电话等）；2.主要生产设备3.主要原辅材料4.产品生产工艺过程5. 安全托管前企业的安全生产状况简介6. 生产过程中危险有害因素辨识分析7.安全隐患整改建议书8.托管期间的工作介绍9.托管后企业的安全管理状态10.后续生产的防范措施11.附件11.1安全隐患复查意见书11.2企业营业执照11.3消防审核和验收意见书11.4主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书11.5特种设备检验合格证及报告11.6公司厂区平面图（标明方位、距离、四至情况等）11.7车间设备布置图11.8公司安全管理组织架构图、应急小组人员名单及电话11.9整改前后照片对比安全托管服务工作流程图了解委托企业情况接受任务分派单制定企业现场状况检查计划企业现场状况检查收集企业资料企业现状安全隐患及整改建议企业现场安全状况评估报告企业安全教育计划；安全生产文化建设。安全托管服务计划现场隐患整改计划帮助企业建立安全生产管理体系；协助企业进行安全生产体系的运行；对企业相关人员进行培训；协助企业开展安全教育工作；办安全宣传栏，张贴安全标语、安全警示牌等现场隐患整改的督促现场整改状况的检查工作总结附件1一年期安全托管工作安排表月份工作内容备注第一个月1） 询问企业有否安监办发的责令改正指令书，如有优先处理。约谈企业老板或主要负责人，指定企业安全托管专人负责。2） 提交安全托管资料清单给企业，托管小组对企业进行危险源辨识，事故隐患全面排查，经审核完成后出具安全隐患整改建议书。3） 协助企业制订安全隐患整改计划书和安全培训计划书，拟订年度安全生产工作计划。4） 协助企业建立安全管理制度（含安全责任制、岗位操作规程、事故应急救援预案、安全生产方针和目标等）。5） 现场拍摄的电子数码照片建档。第二个月1） 收集资料，出具安全生产现状评估报告初稿，指出企业安全生产特点和安全管理重点，提出安全管理对策和技术措施。2） 协助企业运行安全管理制度，相关制度上墙。3） 与企业沟通确认制定托管工作方案。4） 指导和督促企业按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用（不限工作月）。第三个月1） 经审核完成出具安全生产现状评估报告。2） 建立危险源管理档案。3） 组织中层以上主管安全知识培训，填写培训记录表（附件8）。4）督促企业安全隐患的整改，如企业不整改或进度缓慢，要及时沟通，必要时书面上报安监部门。（不限工作月）第四个月1） 督促企业安全隐患的整改落实20%。2） 建立工作事故管理档案。3） 对新发现的问题要及时以书面的形式发给企业，企业要签字、盖章并要公司归档。（不限工作月）4） 指导和协助企业及时报告其发生的生产安全事故，组织或积极配合事故调查和善后处理工作，必要时协作企业编写事故报告（不限工作月）。第五个月1） 督促企业安全隐患的整改落实30%。2） 建立特种设备管理档案；建立特种作业人员档案。3） 督促企业开展安全生产检查工作，包括定期开展安全生产检查工作，对重点场所、主要设备和危险作业场所进行专项检查，出具书面的检查记录，指出检查中发现的安全隐患和存在的问题，提出整改意见，并及时报告企业安全生产责任人，督促企业落实整改和整改复查（不限工作月）。第六个月1） 督促企业安全隐患的整改落实40%。2） 指导和督促企业按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。3） 督促企业开展安全生产检查工作，并留有书面材料。4） 组织企业安全知识培训，填写培训记录表。第七个月1） 督促企业安全隐患的整改落实50%。2） 建立应急救援体系，指导企业进行应急救援预案的培训和定期演练。3） 建立企业安全生产隐患检查及整改档案。4） 组织企业安全知识培训，填写培训记录表。第八个月1） 督促企业安全隐患的整改落实60%。2） 督促企业执行持证上岗和员工安全教育制度；3） 协助企业组织员工开展安全生产宣传教育和培训工作；4） 协助企业组织员工开展形式多样的安全文化活动，如张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛等。5） 建立危险化学品管理档案。6） 完善企业安全生产隐患排查及整改档案。第九个月1）督促企业安全隐患的整改落实70%。2）建立安全教育培训档案。4）建立安全奖惩档案。5）为企业提供安全生产方面的相关信息，开展安全培训，如贯彻相关的安全生产法律、法规、标准的相关信息；传达有关安全生产工作的最新政策和活动信息。第十个月1） 督促企业安全隐患的整改落实90%。2） 建立安全投入档案。3） 完善企业安全生产隐患排查及整改档案。4） 组织企业安全知识培训，可组织全体员工培训一次，填写培训记录表，视情况而定。5） 完善安全隐患检查记录。第十一个月1）企业重大的安全隐患已基本整改完成。2）收集安全托管相关资料，编制安全托管总结报告。3）完善企业安全生产隐患排查及整改档案。4）相关资料收集归档（如数码照片整改前后对照、企业提交的相关资料要盖公章、企业安全隐患整改资料、安全隐患检查记录、安全托管时与企业往来资料等）。第十二个月1） 编制完成总结报告并通过审核。2） 相关资料归档及装订。3） 现场拍摄的电子数码照片存档，组长要备存一份。4） 安全托管结案。几点提示：1） 企业提交资料必须要盖企业红章。2） 安全托管往来资料一定要留下书面记录，企业负责人要签字，最好盖章，同时公司要存档。3）相关电子材料（如数码照片、安全生产评估报告等）要做备份，每个组的组长电脑里面要备存一份，安全技术工程师电脑存一份。附件2半年期安全托管工作安排表月份工作内容备注第一个月1） 询问企业有否安监办发的责令改正指令书，如有优先处理。约谈企业老板或主要负责人，指定企业安全托管专人负责。2） 提交安全托管资料清单给企业，托管小组对企业进行危险源辨识，事故隐患全面排查，经审核完成后出具安全隐患整改建议书。3） 协助企业制订安全隐患整改计划书和安全培训计划书，拟订年度安全生产工作计划。4） 协助企业建立安全管理制度（含安全责任制、岗位操作规程、事故应急救援预案、安全生产方针和目标等）。5） 现场拍摄的电子数码照片建档。6） 督促企业安全隐患的整改落实10%。第二个月1） 收集资料，出具安全生产现状评估报告初稿，指出企业安全生产特点和安全管理重点，提出安全管理对策和技术措施。2） 协助企业运行安全管理制度，相关制度上墙。3） 与企业沟通确认制定安全托管工作方案。4） 督促企业安全隐患的整改落实30%。5） 指导和督促企业按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用（不限工作月）。6） 组织中层以上主管安全知识培训，填写培训记录表。第三个月1） 经审核完成出具安全生产现状评估报告。2） 建立危险源管理档案；工作事故管理档案；特种设备管理档案；特种作业人员档案。3） 组织中层以上主管安全知识培训，填写培训记录表。4） 督促企业安全隐患的整改，如企业不整改或进度缓慢，要及时沟通，必要时书面上报安监部门（不限工作月）。5） 督促企业开展安全生产检查工作，包括定期开展安全生产检查工作，对重点场所、主要设备和危险作业场所进行专项检查，出具书面的检查记录，指出检查中发现的安全隐患和存在的问题，提出整改意见，并及时报告企业安全生产责任人，督促企业落实整改和整改复查（不限工作月）。6） 督促企业安全隐患的整改落实50%。第四个月1） 督促企业安全隐患的整改落实70%。2） 建立危险化学品管理档案；安全教育培训档案；安全奖惩档案；安全投入档案。3） 对新发现的问题要及时以书面的形式发给企业，企业要签字、盖章并要公司归档。（不限工作月）4） 指导和协助企业及时报告其发生的生产安全事故，组织或积极配合事故调查和善后处理工作，必要时协作企业编写事故报告（不限工作月）。5） 建立企业安全生产隐患检查档案。第五个月1） 督促企业安全隐患的整改落实85%。2） 完善企业安全生产隐患排查及整改档案。3） 协助企业组织员工开展形式多样的安全文化活动，如张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛等。4） 为企业提供安全生产方面的相关信息，开展安全培训，如贯彻相关的安全生产法律、法规、标准的相关信息；传达有关安全生产工作的最新政策和活动信息。5） 指导企业进行应急救援预案的培训和定期演练（不限工作月）。第六个月1）企业重大的安全隐患已基本整改完成。2）收集安全托管相关资料，编制安全托管总结报告。3）相关资料收集归档（如数码照片整改前后对照、企业提交的相关资料要盖公章、企业安全隐患整改资料、安全隐患检查记录、安全托管时与企业往来资料等）。4）编制完成总结报告并通过审核。5） 相关资料归档及装订。6） 现场拍摄的电子数码照片存档，组长要备存一份。7）安全托管结案。几点提示：1） 企业提交资料必须要盖企业红章。2） 安全托管往来资料一定要留下书面记录，企业负责人要签字，最好盖章，同时公司要存档。3）相关电子材料（如数码照片、安全生产评估报告等）要做备份，每个组的组长电脑里面要备存一份，安全技术工程师电脑存一份。附件3深圳市安全托管考核要求一、基础管理资料序号评估项目评估内容和要求评估说明评估记录结论1机构设置1、建立安全生产委员会或领导小组；应有成立文件、管理职能，明确主要负责人。2、健全安全管理机构、安全运行机制和配备专职安全生产管理人员，包括：1）有健全的安全管理机构；2）各级部门有明确安全负责人和职责；3）配备安全管理人员；4）有经常性的安全生产检查、整改、反馈、奖惩运行机制。3、企业的主要负责人和安全生产管理人员经市安监部门考核合格，取得安全资格证书。缺少1、2、3或内容不符合评估要求的，评估结果为“不合格”。2方针目标1、制定安全生产方针和目标：方针和目标有针对性，符合国家法律法规要求，符合企业实际情况；2、各级部门签订安全目标责任书，责任书内容应有具体的目标要求，与企业安全管理组织架构相符；3、制定安全生产工作计划，包括年度工作计划。方针目标没有针对性，不符合国家法律、法规要求和企业实际情况；签订的责任书无具体的目标要求；无年度工作计划，评估结果为“不合格”。3安全生产责任制1、制定各部门、各岗位安全生产责任制，应包括安全生产管理机构、各职能部门、各岗位安全生产责任制；2、建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。未建立责任制或责任制内容与部门管理职能和岗位职责不相符；未落实奖惩，评估结果为“不合格”。4安全生产规章制度建立健全各项安全生产管理制度，包括但不限于：1） 安全检查制度；2） 事故隐患排查治理制度；3） 安全教育培训制度；4） 生产安全事故管理制度；5） 消防安全管理制度；6） 安全奖惩制度；7） 特种设备管理制度；8） 危险作业审批制度；9） 动火安全管理制度；10）用电安全管理制度（含临时用电安全管理制度）。未建立制度或所建立的制度不符合相关规定和要求，评估结果为“不合格”。5安全操作规程根据企业实际情况，制定安全操作规程，包括但不限于：1） 动火作业操作规程；2） 进入受限空间作业操作规程；3） 破土作业操作规程；4） 临时用电作业操作规程；5） 高处作业操作规程；6） 机电设备维修操作规程；设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求。缺少任何一项操作规程或操作规程不符合相关规定的要求的，没有明确“挂牌锁机”要求的，评估结果为“不合格”。6事故报告、调查处理程序和办法1、制定事故报告制度和程序；2、按照 “四不放过”的原则制定事故处理程序和办法。 未按相关规定建立的，评估结果为“不合格”。7建立企业应急救援体系1、有健全、有效的应急救援机构，包括有应急指挥系统，有组织机构，有明确的职责；2、制定应急救援预案，包括有：1）制定企业总体应急预案；2）针对重点部位的专项预案，各班组、车间、楼层有简易的应急疏散程序并明确相关负责人。3、指导企业进行应急救援预案的培训和定期演练，并有演练记录；4、配备必要的应急救援器材，并保持完好。企业应急救援体系未建立或不健全的，评估结果为“不合格”。二、安全生产档案序号评估项目评估内容和要求评估说明评估记录结论8危险源管理档案1、有危险源台帐；2、有完整的危险源辨识的资料；3、如有重大危险需有申报登记资料。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。9工作事故管理档案1、建立工伤事故的台帐；2、有工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料、整改要求及处理事故意见等资料。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。10特种设备管理档案1、建立特种设备台帐；2、特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。11特种作业人员管理档案建立特种作业人员档案。未建立档案或档案中证书失效的，评估结果为“不合格”。12危险化学品管理档案1、建立危险化学品台帐，包括日常使用量和供应商的资质；2、安全技术说明书和安全标签；3、有危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。13安全生产隐患排查及整改档案建立隐患整改台帐，包括整改内容，整改措施，落实整改的部门和负责人、完成和验收情况。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。14安全教育培训档案1、 有完整的“三级安全教育”培训及考核资料;2、 有日常和专项安全教育记录资料；3.有年度安全培训教育计划（有培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等）。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。15安全检查记录及安全奖惩档案1、有日常检查、专项检查和重点场所检查记录；2、建立奖惩台帐。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。16安全生产投入档案1、 建立安全生产经费使用台帐；2、 有完整的企业员工工伤保险资料。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。三、作业现场序号评估项目评估内容和要求评估说明评估记录结论17作业人员1、 作业人员按相关规定和要求佩戴劳动防护用品；2、 作业人员必须熟悉安全操作规程。缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。18生产设备、设施1、