体育用品项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 体育用品项目简介及立项备案申请体育用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在国家政策大力支持引导下，体育用品行业将有望实现快速发展。初步估算，2018年我国体育用品行业销售收入达到1613亿元，同比增长10.07%，到2022年体育用品行业收入规模将进一步突破2000亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47517.08平方米（折合约71.24亩），其中：净用地面积47517.08平方米（红线范围折合约71.24亩）。项目规划总建筑面积53694.30平方米，其中：规划建设主体工程42654.63平方米，计容建筑面积53694.30平方米；预计建筑工程投资4006.94万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为体育用品，根据市场情况，预计年产值31966.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14108.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4006.944086.25198.0414108.371.1工程费用万元4006.944086.2520850.741.1.1建筑工程费用万元4006.944006.9422.14%1.1.2设备购置及安装费万元4086.254086.2522.58%1.2工程建设其他费用万元6015.186015.1833.24%1.2.1无形资产万元2635.532635.531.3预备费万元3379.653379.651.3.1基本预备费万元1636.651636.651.3.2涨价预备费万元1743.001743.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元14108.3714108.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3986.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20850.747763.5114495.7420850.7420850.7420850.741.1应收账款万元6255.222502.094378.666255.226255.226255.221.2存货万元9382.833753.136567.989382.839382.839382.831.2.1原辅材料万元2814.851125.941970.392814.852814.852814.851.2.2燃料动力万元140.7456.3098.52140.74140.74140.741.2.3在产品万元4316.101726.443021.274316.104316.104316.101.2.4产成品万元2111.14844.451477.802111.142111.142111.141.3现金万元5212.692085.073648.885212.695212.695212.692流动负债万元16863.796745.5211804.6516863.7916863.7916863.792.1应付账款万元16863.796745.5211804.6516863.7916863.7916863.793流动资金万元3986.951594.782790.863986.953986.953986.954铺底流动资金万元1328.97531.59930.291328.971328.971328.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18095.32万元，其中：固定资产投资14108.37万元，占项目总投资的77.97%；流动资金3986.95万元，占项目总投资的22.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4006.94万元，占项目总投资的22.14%；设备购置费4086.25万元，占项目总投资的22.58%；其它投资6015.18万元，占项目总投资的33.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14108.37+3986.95=18095.32（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18095.32128.26%128.26%100.00%2项目建设投资万元14108.37100.00%100.00%77.97%2.1工程费用万元8093.1957.36%57.36%44.73%2.1.1建筑工程费万元4006.9428.40%28.40%22.14%2.1.2设备购置及安装费万元4086.2528.96%28.96%22.58%2.2工程建设其他费用万元2635.5318.68%18.68%14.56%2.2.1无形资产万元2635.5318.68%18.68%14.56%2.3预备费万元3379.6523.95%23.95%18.68%2.3.1基本预备费万元1636.6511.60%11.60%9.04%2.3.2涨价预备费万元1743.0012.35%12.35%9.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14108.37100.00%100.00%77.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3986.9528.26%28.26%22.03%7铺底流动资金万元1328.989.42%9.42%7.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.72%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度198.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23086.1923086.1942654.6342654.633501.411.1主要生产车间13851.7113851.7125592.7825592.782170.871.2辅助生产车间7387.587387.5813649.4813649.481120.451.3其他生产车间1846.901846.902473.972473.97210.082仓储工程4898.064898.067175.797175.79428.392.1成品贮存1224.521224.521793.951793.95107.102.2原料仓储2546.992546.993731.413731.41222.762.3辅助材料仓库1126.551126.551650.431650.4398.533供配电工程261.23261.23261.23261.2317.543.1供配电室261.23261.23261.23261.2317.544给排水工程300.41300.41300.41300.4115.694.1给排水300.41300.41300.41300.4115.695服务性工程3102.113102.113102.113102.11185.205.1办公用房1443.871443.871443.871443.8796.255.2生活服务1658.241658.241658.241658.2477.766消防及环保工程875.12875.12875.12875.1258.786.1消防环保工程875.12875.12875.12875.1258.787项目总图工程130.61130.61130.61130.61-296.097.1场地及道路硬化9068.331545.171545.177.2场区围墙1545.179068.339068.337.3安全保卫室130.61130.61130.61130.618绿化工程2743.3896.02合计32653.7453694.3053694.304006.94（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4086.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量816345.08千瓦时，折合100.33吨标准煤。2、项目年总用水量19592.08立方米，折合1.67吨标准煤。3、“体育用品项目投资建设项目”，年用电量816345.08千瓦时，年总用水量19592.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.00吨标准煤/年。达产年综合节能量41.66吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“体育用品项目”主要从事体育用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性体育用品项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规