超声骨密度仪项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 超声骨密度仪项目简介及立项备案申请超声骨密度仪项目简介及立项备案申请一、项目建设背景骨密度仪是测定人体骨矿并获得各项相关数据的医疗检测仪器，骨密度仪测试的结果数据以T值为主，还包括Z值，骨密度，骨量等数据，骨密度仪以双能X线方式测试的结果较准确，是国际卫生组织(WHO)采用的骨密度金标准，目前市场上主流的骨密度仪分为双能X射线骨密度仪和超声骨密度仪两大类，另外还有虽然是X射线骨密度仪，但不是双能技术的，还有单光子类的骨密度仪，采用同位素衰减技术的。超声类的骨密度仪，由于其无辐射和诊断骨折较敏感而引起人们的广泛关注，利用声波传导速度（SOS）和振幅衰减（BUA）能反映骨矿含量多少和骨结构及骨强度的情况，与DEXA相关性良好。该法操作简便、安全无害，价格便宜，所用的仪器为超声骨密度仪。主要用于各种人群的骨密度普查，测试时间一般在一个部位10秒到1分钟不等，价格上，超声的要便宜些，双能X线类骨密度比较贵。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人钱xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49177.91平方米（折合约73.73亩），其中：净用地面积49177.91平方米（红线范围折合约73.73亩）。项目规划总建筑面积67373.74平方米，其中：规划建设主体工程46873.71平方米，计容建筑面积67373.74平方米；预计建筑工程投资5712.27万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为超声骨密度仪，根据市场情况，预计年产值30492.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14535.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5712.275175.10197.1514535.871.1工程费用万元5712.275175.1020642.171.1.1建筑工程费用万元5712.275712.2730.21%1.1.2设备购置及安装费万元5175.105175.1027.37%1.2工程建设其他费用万元3648.503648.5019.29%1.2.1无形资产万元2143.902143.901.3预备费万元1504.601504.601.3.1基本预备费万元678.24678.241.3.2涨价预备费万元826.36826.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元14535.8714535.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4373.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20642.1711443.8614894.0420642.1720642.1720642.171.1应收账款万元6192.653405.964644.496192.656192.656192.651.2存货万元9288.985108.946966.739288.989288.989288.981.2.1原辅材料万元2786.691532.682090.022786.692786.692786.691.2.2燃料动力万元139.3376.63104.50139.33139.33139.331.2.3在产品万元4272.932350.113204.704272.934272.934272.931.2.4产成品万元2090.021149.511567.522090.022090.022090.021.3现金万元5160.542838.303870.415160.545160.545160.542流动负债万元16268.398947.6112201.2916268.3916268.3916268.392.1应付账款万元16268.398947.6112201.2916268.3916268.3916268.393流动资金万元4373.782405.583280.344373.784373.784373.784铺底流动资金万元1457.91801.861093.441457.911457.911457.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18909.65万元，其中：固定资产投资14535.87万元，占项目总投资的76.87%；流动资金4373.78万元，占项目总投资的23.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5712.27万元，占项目总投资的30.21%；设备购置费5175.10万元，占项目总投资的27.37%；其它投资3648.50万元，占项目总投资的19.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14535.87+4373.78=18909.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18909.65130.09%130.09%100.00%2项目建设投资万元14535.87100.00%100.00%76.87%2.1工程费用万元10887.3774.90%74.90%57.58%2.1.1建筑工程费万元5712.2739.30%39.30%30.21%2.1.2设备购置及安装费万元5175.1035.60%35.60%27.37%2.2工程建设其他费用万元2143.9014.75%14.75%11.34%2.2.1无形资产万元2143.9014.75%14.75%11.34%2.3预备费万元1504.6010.35%10.35%7.96%2.3.1基本预备费万元678.244.67%4.67%3.59%2.3.2涨价预备费万元826.365.68%5.68%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14535.87100.00%100.00%76.87%5建设期间费用万元6流动资金万元4373.7830.09%30.09%23.13%7铺底流动资金万元1457.9310.03%10.03%7.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.61%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度197.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21768.7421768.7446873.7146873.714371.601.1主要生产车间13061.2413061.2428124.2328124.232710.391.2辅助生产车间6966.006966.0014999.5914999.591398.911.3其他生产车间1741.501741.502718.682718.68262.302仓储工程4618.544618.5413325.0213325.02903.812.1成品贮存1154.631154.633331.263331.26225.952.2原料仓储2401.642401.646929.016929.01469.982.3辅助材料仓库1062.261062.263064.753064.75207.883供配电工程246.32246.32246.32246.3218.803.1供配电室246.32246.32246.32246.3218.804给排水工程283.27283.27283.27283.2716.814.1给排水283.27283.27283.27283.2716.815服务性工程2925.082925.082925.082925.08198.405.1办公用房1216.281216.281216.281216.2892.365.2生活服务1708.801708.801708.801708.80115.036消防及环保工程825.18825.18825.18825.1862.976.1消防环保工程825.18825.18825.18825.1862.977项目总图工程123.16123.16123.16123.1621.217.1场地及道路硬化8067.661683.321683.327.2场区围墙1683.328067.668067.667.3安全保卫室123.16123.16123.16123.168绿化工程3390.47118.67合计30790.2967373.7467373.745712.27（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5175.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量881763.34千瓦时，折合108.37吨标准煤。2、项目年总用水量20649.79立方米，折合1.76吨标准煤。3、“超声骨密度仪项目投资建设项目”，年用电量881763.34千瓦时，年总用水量20649.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.13吨标准煤/年。达产年综合节能量38.69吨标准煤/年，项目总节能率27.38%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“超声骨密度仪项目”主要从事超声骨密度仪项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性超声骨密度仪项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求