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文档简介

大栅栏街道社区服务中心2017年预算编制说明 一、单位情况（一）单位机构设置、职责北京市西城区大栅栏街道社区服务中心，隶属于北京市西城区大栅栏街道办事处。面向居民提供各类社区服务。兴办社区服务事业，开展志愿者服务活动。受办事处委托承办本区域群众性文体活动，管理本辖区社区服务型经济。 （二）人员构成情况北京市西城区大栅栏栏街道社区服务中心事业编制15人；实际13人。退休3人。 （三）本预算年度的主要工作任务 2017年北京市西城区大栅栏街道社区服务中心预算编制以“厉行节约、科学性、综合性、绩效性、公开性”为基本原则。2017年部门预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾，与财力状况相适应，确保重点工作支出需要；优化支出结构，保障民生领域重点支出；坚持勤俭节约，科学严谨编制预算；坚持科学管理，完善预算管理体系；加强预算监督，盘活财政资金存量，提高财政管理绩效。 二、收入预算说明 2017年收入预算18661856.26元。其中：财政拨款18661856.26元。三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算3955104.26元，其中公用支出375048.24元。（2）项目支出预算14706752元（23个项目）。主要项目是：协管员及编外用工经费4362660.00元；社会服务机构奖励经费300000.00元；文体中心办公房租300000.00元;便民文体活动经费89800.00元；社区中心及西河沿图书馆运营管理377000.00元; 文体中心运营管理321500元；大栅栏文博馆经费420000.00元；公益性组织再就业经费3946800.00元;老年人亲情服务项目115200.00元；居家养老服务巡视员经费180000.00元；银鹤养老服务应用系统租赁100000.00元；养老助残服务中心房租900000.00元；为空巢孤寡老人安装视频对讲电话84000.00元；养老助残服务中心物业保洁管理309854.00元；爱心互助浴池运营管理472000.00元;养老助残服务中心运营701000.00元;为失能老人提供专项服务200000.00元；社区中心办公房租170000.00元；社区中心运营管理383000.00元；社区中心物业保洁管理208669.00元；社区中心、养老助残服务中心、大栅栏文博馆工程质保金655000.00元；文体中心物业保洁管理98269.00元；社区中心购置电脑12000.00元。 （二）2017年涉及政府采购项目4个，预算资金628792元。（三）2017年涉及政府购买服务项目6个，预算资金2491500元。（四）2017年机关运行经费预算情况 2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计375048.24元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
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