2018年第一季度综合检查通报.doc

安全管理部 编号:ZT/AQ201802/03号2018年春节节前暨第一季度综合检查通报各单位：为有效防范和遏制各类事故的发生，确保春节期间公司安全生产稳定、顺行，同时为全年工作开好头、起好步，夯实基础，让全体员工过一个祥和、平安、快乐的春节，根据2018年隐患排查治理计划，结合公司正在开展的安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动，公司于2月1日至2月2日组织开展了春节节前暨第一季度安全生产综合检查。此次检查共查出隐患177项，考核28项，共计考核4470元；其中烧结厂27项，考核4项，考核630元；炼铁厂29项，考核6项，考核940元；炼钢厂18项，考核2项，考核260元；轧钢厂16项，考核2项，考核480元；动力厂5项，考核2项，考核200元；电厂19项；机械微粉厂4项；白灰厂14项，考核4项，考核740元；甲醇厂5项，考核2项，考核260元；焦化厂24项，考核4项，考核740元；天然气厂9项，考核2项，考核220元；冷轧厂6项；技术部1项。具体情况如下：1、 隐患内容:（一）烧结厂序号隐患内容整改期限责任人考核1三烧筛分室门口缺少职业卫生警示标识2月13日白永刚2三烧灰三皮带机机尾侧护罩防护不全2月13日白永刚3三烧006号煤气排水器溢流缺少集水措施，地面已结冰2月13日白永刚4三烧烧结机平台003号防爆型固定式一氧化碳报警仪进线口螺栓未拧紧，失爆。根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由烧结厂落实具体责任人2月13日白永刚140元5三烧烧结机机尾及梭式布料平台南侧氧气瓶存放处缺少禁火、禁油警示标识，机尾氧气瓶无防晒、防雨措施2月13日白永刚6三烧烧结机机尾处电焊机电源箱内总闸未断开2月13日白永刚7三烧车间圆辊操作箱警铃灰尘多，不易发现报警2月13日白永刚8三烧车间圆辊操作箱下方电缆桥架未封堵2月13日白永刚9三烧混三皮带机尾缺少皮带自动清扫装置2月13日白永刚10三烧一混南侧室外电缆桥架缺少盖板2月13日白永刚11三烧车间工长交接班记录本中1月31日20点至8点此页的接班人未签字，根据安全管理考核制度第55项，考核100元，连带考核主任10%，计10元，由烧结厂落实具体责任人2月13日白永刚110元12三烧主控室南侧除尘器顶上边缘堆放的废钢较多，存在掉落伤人的安全隐患2月13日白永刚13三烧车间烧结机上方检修天车的滑线电源指示灯安装在天车上，如果在东侧现场人员看不到电源指示灯2月13日白永刚14三烧车间梭式布料平台上检修电葫芦无导绳器，且钢丝绳串槽2月13日白永刚15四烧大烟道油泵小屋无禁烟禁火警示标识2月13日白永刚16四烧配料配电室南门自制爬梯无扶手2月13日白永刚17四烧主抽值班室内小变压器四周存放易燃物2月13日白永刚18四烧环冷机北侧3-2Q配电柜门常开2月13日白永刚19四烧大烟道皮带西侧地面有四个突出的螺栓应割除2月13日白永刚20四烧主抽一层风管人孔处缺少“当心烫伤”警示牌2月13日白永刚21四烧混一机头架空水管结冰应及时处理2月13日白永刚22原料车间维修院内，一气泵转动部位没有防护罩，根据安全管理考核制度第16项，考核200元，连带考核班长、主任各20%，计80元，由烧结厂落实具体责任人2月13日白永刚280元23原料车间仪电班组周一安全活动记录本，实到和未到人数未填写，根据安全管理考核制度第54项，考核100元，由烧结厂落实具体责任人2月13日白永刚100元24原料车间维修值班室南侧车棚需设“当心触电”警示牌2月13日白永刚25原料车间维修院内电焊机处，电控箱内没有接漏电保护器2月13日白永刚26原料车间维修院内气瓶存放处没有防倾倒措施2月13日白永刚27原料车间801转运站南侧排水沟多处盖板缺失2月13日白永刚总计630元（二）炼铁厂序号隐患内容整改期限责任人考核11#高炉2#INBA皮带转鼓区域禁止跨越标识模糊不清、老化需及时更换2月13日刘 伟21#高炉主控室存档的安全管理制汇编为2015年，需更新2月13日刘 伟31#高炉主控室张贴的安全生产承诺书未更新2月13日刘 伟41#高炉水渣收集场集水池无安全警示标识2月13日刘 伟51#高炉炉前南侧职业危害因素检测结果告知牌检测结果未填写2月13日刘 伟61#高炉乙班1月1日班前安全活动记录中替班人员互保情况未落实，根据安全管理考核制度第54项，考核100元，由炼铁厂落实具体责任人2月13日刘 伟100元71#高炉消防安全承诺书（班组）班组长安全生产承诺书签字日期均未2016年，需更新2月13日刘 伟81#高炉2017年10月31日主任带队检查隐患台账未完成项，延期至11月7日，到期未进行复查，根据安全管理考核制度第43项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由炼铁厂落实具体责任人2月13日刘 伟240元91#高炉2018年1月2日主任带队检查隐患台账中复查人、复查时间应为手写2月13日刘 伟101#高炉1#重力三层南侧平台处一铁管探出平台，有掉落危险需清理2月13日刘 伟111#高炉炉基排水槽内存有积冰2月13日刘 伟121#高炉热风油品区护栏挪动未及时恢复到位2月13日刘 伟132#TRT北门处警示标示模糊不清、老化2月13日刘 伟142#TRT北门处职业危害因素检测结果告知牌检测结果未填写2月13日刘 伟152#TRT出口阀操作平台爬梯门未关闭2月13日刘 伟162#TRT一层北侧风机护网间隙过大，防护不到位2月13日刘 伟172#TRT厂房西侧一排水器责任牌编号未填写2月13日刘 伟181#水泵房南门上方积冰过多，需清理2月13日刘 伟191#水泵房电动葫芦防脱钩装置失效2月13日刘 伟201#水泵房南侧油桶存放处警示牌被遮挡2月13日刘 伟211#水泵房南侧消防沙箱定置牌应张贴在墙上2月13日刘 伟223#TRT北门处职业危害因素检测结果告知牌检测结果未填写2月13日刘 伟120元233#TRT厂房一层防爆电源箱穿线孔防火泥脱落，根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由炼铁厂落实具体责任人2月13日刘 伟140元243#TRT厂房一层东南角1#消防栓水带破损，根据安全管理考核制度第58项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由炼铁厂落实具体责任人2月13日刘 伟240元254#高炉出铁口北侧缺少护栏2月13日刘 伟264#高炉平台北侧控制箱下方未铺设绝缘胶垫2月13日刘 伟27二期喷煤车间主控楼北侧吊装减速机栓挂不牢固2月13日刘 伟28铁运车间机修库1月1日周一安全活动记录本安全员未点评，根据安全管理考核制度第54项，考核100元，由炼铁厂落实具体责任人2月13日刘 伟100元29铁运车间机修库1月22日周一安全活动记录本有一员工未补课（员工已上班）2月13日刘 伟总计940元（三）炼钢厂序号隐患内容整改期限责任人考核1运行车间风机房南侧基建坑周围无警示标识，门口路两侧应加防护栏杆2月13日林卫东2炼钢车间3#转炉北侧平台边缘废钢杂物过多，应及时清理2月13日林卫东3炼钢车间3#转炉炉门上方二次除尘烟道北侧护栏处无踢脚板2月13日林卫东4炼钢车间3#转炉炉后固定式煤气报警仪显示屏受线路遮挡，数值无法清晰显示2月13日林卫东5炼钢车间1#吹氩站操作室南楼梯护栏开焊2月13日林卫东6连铸车间E列8线接地电阻测量箱接地线断开，箱体上方积灰过多，根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由炼钢厂落实具体责任人2月13日林卫东140元7连铸车间D列9线照明箱外临时线架设不规范，缠绕在阀门手轮处2月13日林卫东8连铸车间1#机切割走台南侧楼梯处西侧护栏间隙过大2月13日林卫东9连铸车间1#机3#风机固定电缆管处角铁过长，突出部分在通道处易造成人员磕伤2月13日林卫东10运行车间南区水泵房浊环水池东侧楼梯口处护栏无踢脚板2月13日林卫东11运行车间三期斜板厂房顶部西南角护栏腰带开焊2月13日林卫东12运行车间2018年1月24日应急逃生演练总结评估表无记录人签字，根据安全管理考核制度第55项，考核100元，连带考核班长、主任各10%，计20元，由炼钢厂落实具体责任人2月13日林卫东120元13连铸车间演练台账中无演练照片，结束后主任未对演练进行评估2月13日林卫东14连铸车间主任职责不完善，缺少职业卫生、定期会议相关内容2月13日林卫东15钢渣区隔筛西侧小屋内断路器不应直接装在木板上2月13日林卫东16钢渣区域两个休息小屋之间连接电源线需做限高标识2月13日林卫东17钢渣区值班室电源开关需增加防触电标识2月13日林卫东18钢渣区6号皮带尾部皮带辊护栏网格过大，应添加防护网2月13日林卫东总计260元（四）轧钢厂序号隐患内容整改期限责任人考核11250精轧液压站楼梯口照明故障,根据安全管理考核制度第27项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由轧钢厂落实具体责任人2月13日汪国荣240元21250精轧液压站电葫芦无防脱钩2月13日汪国荣31250运输区液压站临时油桶存放区缺少警示牌2月13日汪国荣41250运输区液压站电葫芦手柄未定置管理2月13日汪国荣51250运输区液压站配电箱绝缘胶垫存在大量油污2月13日汪国荣61250高压水泵站地面积水2月13日汪国荣71250高压水泵房配电箱前无绝缘胶垫2月13日汪国荣81250高压水泵站自清洗过滤器旁地面钢板翘起2月13日汪国荣91250高压水泵站东头栏杆踢脚板开焊2月13日汪国荣101250高压水泵站三个高压水罐表面部分防锈蚀严重，张贴的检验报告已过期2月13日汪国荣111250水处理泵房单梁吊无大车行走防撞缓冲器2月13日汪国荣121250水处理需增加起重机械操作专项培训2月13日汪国荣131250水处理中心泵房部分备件占用安全通道，根据安全管理考核制度第59项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由轧钢厂落实具体责任人2月13日汪国荣240元141250卷取液压站，排污泵电缆在水中浸泡2月13日151250水处理灭火器未指定位置存放2月13日161250层流泵房直爬梯上部高度防护不到位2月13日总计480元（五）动力厂序号隐患内容整改期限责任人考核11#开关站综合保护室南门开关不畅2月13日张义春21#开关站缺少火灾报警处置记录2月13日张义春31#站电缆夹层内手推式灭火器管缠绕不方便应急使用2月13日张义春4二期污水处理周一安全活动记录本主任三周未进行点评，根据安全管理考核制度第54项，考核100元，由动力厂落实具体责任人2月13日张义春100元5二期污水处理周一安全活动只有两班、常白班参加学习，有一班组没有学习记录，根据安全管理考核制度第54项，考核100元，由动力厂落实具体责任人2月13日张义春100元总计200元（六）电厂序号隐患内容整改期限责任人考核11350电站西北侧jp024排水器旁排水沟缺少盖板2月13日张灵果21350电站南侧油品区禁烟禁火警示牌老化，现场缺少消防沙箱2月13日张灵果31350电站西北角空气罐压力表表盘方向不便于观察2月13日张灵果4180电站部分管道无介质流向标识2月13日张灵果5180电站水处理西侧二层平台滴水结冰未清理2月13日张灵果6一期干熄焦电站北侧爬梯上方护笼开焊2月13日张灵果7二期干熄焦电站锅炉管廊支架无限高标识2月13日张灵果8煤气电站主控室上墙责任制未及时更新2月13日张灵果9二期六万电站4#炉送风机电机接线盒前缺少绝缘胶板2月13日张灵果10二期六万电站4#炉送风机电机接线盒缺少高压警示标识2月13日张灵果11二期六万电站4#炉送风机电机北侧护栏踢脚板开焊2月13日张灵果12二期六万电站3#炉1#磨机西侧配电箱应固定在墙上2月13日张灵果13二期六万电站脱硫熄硫塔人孔处应加有限空间标识牌2月13日张灵果14二期六万电站脱硫废水系统控制柜前有积水2月13日张灵果15二期六万电站脱硫废水系统控制柜前应加绝缘胶板2月13日张灵果16二期六万电站净水池盖板应留检查孔2月13日张灵果17二期六万电站净水池反洗水箱压力表安装不合理，不容易观察压力2月13日张灵果18二期六万电站凉水塔南侧水箱爬梯护笼缺少加强筋（三根）2月13日张灵果19二期六万电站焦炉煤气管道无流向和介质标识2月13日张灵果总计（七）机械微粉厂序号隐患内容整改期限责任人考核1微粉车间3#液压站内消防沙箱责任牌模糊不清、老化需及时更换2月13日张格力2微粉车间主控室北侧管道上的护网应加固2月13日张格力33#高炉区域通往微粉车间水渣皮带通廊下积冰需清理2月13日张格力4冷轧加工区氧气瓶存放处缺少防倾倒装置2月13日张格力总计（八）白灰厂序号隐患内容整改期限责任人考核1二车间电除尘配电室内值班人员座椅不应紧贴配电柜2月13日宋红臣2二车间电除尘配电室室外北墙消防箱和煤气加压站室外西墙消防箱内消防水带打卷方式不便应急使用2月13日宋红臣3二车间电除尘配电室1#稀油站操作箱后边存放废纸夹2月13日宋红臣4二车间电除尘打灰仓直爬梯护笼立筋不足五根2月13日宋红臣5二车间煤气加压站出口煤气管道眼镜阀地脚缺少支撑，出口煤气管道眼镜阀缺少平台2月13日宋红臣6二车间二号窑下氧气瓶存放处缺少防倾倒装置2月13日宋红臣7二车间加压站北侧一煤气管道排污管有一个球阀缺少手柄，球阀不应为常开状态，油污不应直接排放至地面，应进行收集处理2月13日宋红臣8二车间加压站内北墙一防爆型固定式一氧化碳报警仪进线孔封堵不严，根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由白灰厂落实具体责任人2月13日宋红臣140元9二车间煤气加压机房内煤气管道上放散管无加强筋2月13日宋红臣10三车间西侧3号冷风机房，未及时点巡检。（点检牌时间停在16点)，根据安全管理考核制度第49项，考核100元，连带考核班长、主任各10%，计20元，由白灰厂落实具体责任人2月13日宋红臣120元11三车间3号冷风机房西侧机修间，电焊机线头裸露，根据安全管理考核制度第39项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由白灰厂落实具体责任人2月13日宋红臣240元12三车间2号导热油罐南侧，滑动导链没有防脱钩2月13日宋红臣13三车间8号窑处气割作业时，作业人员未佩戴护目镜，未配备灭火器材，根据安全管理考核制度第39项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由白灰厂落实具体责任人2月13日宋红臣240元14三车间冷风机引风机道东电缆线不规范在地面上，未做穿线和架高2月13日宋红臣总计740元（九）甲醇厂序号隐患内容整改期限责任人考核1装车站未装车时，装车站大门未关闭，应加强门禁管理2月13日彭 涛2装车站装车台下方静电消除器表面积灰严重，应督促作业人员及时消除静电2月13日彭 涛3装车站洗眼器作为应急装置，阀门被关闭，根据安全管理考核制度第76项，考核100元，连带考核班长、主任各10%，计20元，由甲醇厂落实具体责任人2月13日彭 涛120元4高压配电室电缆夹层内西侧和北侧穿墙电缆封堵不严，根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由甲醇厂落实具体责任人2月13日彭 涛140元5电气车间安全活动记录本无主持会议人员讲话，均为抄写文件内容2月13日彭 涛总计260元（十）焦化厂序号隐患内容整改期限责任人考核1化验室一楼粉碎机电源线接线防护脱落2月13日张民强2化验室一楼水池上方配电箱安装位置不当，接线人员接线时站在水池上，应将配电箱移除2月13日张民强3化验室一楼灭火器点检本应挂起2月13日张民强4化验室箱式高温炉接线空开脱落2月13日张民强5化产一车间好氧池外壁渗漏2月13日张民强6化产一车间东门西侧跨路煤气管道无介质流向标识2月13日张民强7化产一车间东门路边北侧煤气蝶阀操作箱两个接线孔未封堵，根据安全管理考核制度第24项，考核100元，连带考核班长、主任各20%，计40元，由焦化厂落实具体责任人2月13日张民强140元8化产一车间东门路边管道保温铁皮脱落2月13日张民强9焦化一期油库北门西侧排水沟缺少盖板2月13日张民强10化验室焦反炉CO废气管未接到室外2月13日张民强11焦化污水处理污泥间东门坏2月13日张民强12焦化一期DZ3转运站南大门开焊2月13日张民强13二期备煤维修西侧氧气、丙烷瓶存放处缺少消防器材2月13日张民强14二期备煤车队维修间灭火器应放在门口2月13日张民强15二期备煤甲班周一安全活动1月15日李传治未进行补课2月13日张民强16化产二车间维修区氧气、丙烷瓶安全距离不足5米，根据安全管理考核制度第23项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由焦化厂落实具体责任人2月13日张民强240元17化产二车间洗苯塔二层平台有结冰需及时清理2月13日张民强18化产二车间制酸工段南侧丙烷瓶存放处没有防倾倒措施2月13日张民强19化产二车间蒸氨泵处氨气报警仪显示故障2月13日张民强20化产二车间蒸氨工段洗眼器损坏，根据安全管理考核制度第76项，考核100元，连带考核班长、主任各10%，计20元，由焦化厂落实具体责任人2月13日张民强120元21化产二车间1号粗苯装车鹤管防溢流装置缺失2月13日张民强22干熄焦二车间3#炉除尘储气罐压力表需加三色标识2月13日张民强23干熄焦二车间焦线维修区电焊机电源线接线柱未做绝缘防护，根据安全管理考核制度第39项，考核200元，连带考核班长、主任各10%，计40元，由焦化厂落实具体责任人2月13日张民强240元24干熄焦二车间焦线维修区砂轮机没有托架2月13日张民强总计740元（十一）天然气厂序号隐患内容整改期限责任人考核1加气站值班室门口灭火器定置牌老化需及时更换2月13日柳发干2加气站无安全操作规程抽查记录2月13日柳发干3加气站现场除安全责任制和安全操作规程外无其它安全管理制度2月13日柳发干4培训计划与应急计划需进一步完善2月13日柳发干5应急演练方案无审核审批签字，且个别演练方案中无演练日期，根据安全管理考核制度第55项，考核100元，由天然气厂落实具体责任人2月13日柳发干100元6液氨罐区装车泵压力表需加三色标识2月13日柳发干7合成氨车间压缩工段氨气报警仪标签