管理体系表式5——检验、内审、不合格、改进.doc

质量记录总览表 F007A/0序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5员工培训记录办公室三年6培训教材一览表办公室三年7年度员工培训计划办公室三年8设备请购申请表设备科三年9设备检查记录表设备科三年10生产设备清单设备科三年11设备维修记录表设备科三年12设备报废申请表设备科三年13合同评审表供销科三年14合同更改申请/通知单供销科三年15合同/订单供销科三年16供应商评审报告供销科三年17合格供应商一览表供销科三年18生产日报表生产科三年19生产计划表生产科三年20生产通知单生产科三年21领料单生产科半年22物资贮存卡货仓一年23成品库库存物资明细表货仓半年24物资盘点表货仓半年25出货通知单供销科半年26入库单货仓一年27测量、监控装置清单质检科三年28检定报告质检科半年29顾客反馈处理表供销科半年30顾客满意度调查报告供销科三年31内部审核实施计划质检科三年32内部审核检查表质检科长期33内部审核报告质检科三年34纠正及预防措施报告质检科三年35进料检验报告质检科三年36巡检日报表质检科三年37产品质量检验报告单质检科三年38质量改进计划表办公室或相关部门三年制表： 审核： 测量/监控装置清单 F033A/0序号仪器/装置 名称规格/型号机身号编号使用 部门校正周期校正方式（内/外校）备注制表： 审核：内部审核实施计划表审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长： 审核员：审核日期：审 核 安 排日期时间受审核部门审核件审核员制表/日期： 审批/日期： 内部审核检查表 F037A/0受审核部门： 审核日期： 审核时间：标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判定备注：判定栏用Y表示符合，N表示不符合，H表示待改善。 审核员： 审核组长： 管理者代表：内部审核报告内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述：附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表不符合项报告被审核部门：审核日期：不符合项描述：审核依据（请写明名称及条款号）：审核员： 被审核部门负责人： 审核组长：不符合项种类： 严重 一般原因分析：纠正措施：被审核部门负责人： 日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施有效 纠正措施可以接受，在下次内审时验证 纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期： 审核组长： 管理者代表： 纠正及预防措施报告 F048A/0不符合（不合格）内容描述： 发生部门： 提出人：纠正措施： 完成日期：预防措施： 责任人：纠正措施是否完成：预防措施是否可行： 原提出人：是否需重新发出纠正及预防措施报告： 原提出人：管理者代表意见： 管理者代表：巡 检 日 报 表检查部门： 检查日期：时间检查工序检查结果判定不合格处理处理结果备注7.30-8.308.30-9.309.30-10.3010.30-11.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.30加班时间注：判定栏用OK表示合格，NG表示不合格。