阿胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 阿胶项目简介及立项备案申请阿胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景阿胶作为一种较名贵的中药材，受到需求扩大和价格提升的影响，市场规模不断扩大，吸引了众多企业的进入。目前全国阿胶生产厂商超过两百家，其中东阿阿胶和福胶集团占在行业内拥有着巨大的竞争优势，东阿阿胶主打高端市场，单品价格排在全国首位，而福胶占领中低端市场，企业产能最高。但是随着同仁堂、太极集团、九芝堂等大型医药集团在阿胶方面的布局加深，行业内的竞争与洗牌逐渐激烈。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45095.87平方米（折合约67.61亩），其中：净用地面积45095.87平方米（红线范围折合约67.61亩）。项目规划总建筑面积56369.84平方米，其中：规划建设主体工程39533.89平方米，计容建筑面积56369.84平方米；预计建筑工程投资4273.67万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为阿胶，根据市场情况，预计年产值44088.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12841.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4273.675943.05189.9312841.171.1工程费用万元4273.675943.0528827.151.1.1建筑工程费用万元4273.674273.6724.26%1.1.2设备购置及安装费万元5943.055943.0533.73%1.2工程建设其他费用万元2624.452624.4514.90%1.2.1无形资产万元1452.851452.851.3预备费万元1171.601171.601.3.1基本预备费万元649.78649.781.3.2涨价预备费万元521.82521.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元12841.1712841.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4778.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28827.1517642.2426190.1928827.1528827.1528827.151.1应收账款万元8648.155621.296486.118648.158648.158648.151.2存货万元12972.228431.949729.1612972.2212972.2212972.221.2.1原辅材料万元3891.672529.582918.753891.673891.673891.671.2.2燃料动力万元194.58126.48145.94194.58194.58194.581.2.3在产品万元5967.223878.694475.425967.225967.225967.221.2.4产成品万元2918.751897.192189.062918.752918.752918.751.3现金万元7206.794684.415405.097206.797206.797206.792流动负债万元24048.9915631.8418036.7424048.9924048.9924048.992.1应付账款万元24048.9915631.8418036.7424048.9924048.9924048.993流动资金万元4778.163105.803583.624778.164778.164778.164铺底流动资金万元1592.701035.271194.541592.701592.701592.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17619.33万元，其中：固定资产投资12841.17万元，占项目总投资的72.88%；流动资金4778.16万元，占项目总投资的27.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4273.67万元，占项目总投资的24.26%；设备购置费5943.05万元，占项目总投资的33.73%；其它投资2624.45万元，占项目总投资的14.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12841.17+4778.16=17619.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17619.33137.21%137.21%100.00%2项目建设投资万元12841.17100.00%100.00%72.88%2.1工程费用万元10216.7279.56%79.56%57.99%2.1.1建筑工程费万元4273.6733.28%33.28%24.26%2.1.2设备购置及安装费万元5943.0546.28%46.28%33.73%2.2工程建设其他费用万元1452.8511.31%11.31%8.25%2.2.1无形资产万元1452.8511.31%11.31%8.25%2.3预备费万元1171.609.12%9.12%6.65%2.3.1基本预备费万元649.785.06%5.06%3.69%2.3.2涨价预备费万元521.824.06%4.06%2.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12841.17100.00%100.00%72.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4778.1637.21%37.21%27.12%7铺底流动资金万元1592.7212.40%12.40%9.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度189.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23465.7323465.7339533.8939533.893296.981.1主要生产车间14079.4414079.4423720.3323720.332044.131.2辅助生产车间7509.037509.0312650.8412650.841055.031.3其他生产车间1877.261877.262292.972292.97197.822仓储工程4978.584978.5810943.3710943.37663.742.1成品贮存1244.641244.642735.842735.84165.942.2原料仓储2588.862588.865690.555690.55345.142.3辅助材料仓库1145.071145.072516.982516.98152.663供配电工程265.52265.52265.52265.5218.123.1供配电室265.52265.52265.52265.5218.124给排水工程305.35305.35305.35305.3516.214.1给排水305.35305.35305.35305.3516.215服务性工程3153.103153.103153.103153.10191.245.1办公用房1495.161495.161495.161495.1685.625.2生活服务1657.941657.941657.941657.94113.806消防及环保工程889.51889.51889.51889.5160.696.1消防环保工程889.51889.51889.51889.5160.697项目总图工程132.76132.76132.76132.76-78.297.1场地及道路硬化9292.311941.001941.007.2场区围墙1941.009292.319292.317.3安全保卫室132.76132.76132.76132.768绿化工程2999.43104.98合计33190.5656369.8456369.844273.67（四）设备方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5943.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量977449.76千瓦时，折合120.13吨标准煤。2、项目年总用水量21976.16立方米，折合1.88吨标准煤。3、“阿胶项目投资建设项目”，年用电量977449.76千瓦时，年总用水量21976.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.01吨标准煤/年。达产年综合节能量34.41吨标准煤/年，项目总节能率27.25%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“阿胶项目”主要从事阿胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性阿胶项目选址于xxx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环