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变更工程签证管理规范培训 成本管理部2010 3 13 河南利海房地产开发有限公司 1 规范变更工程的签证管理 目的分类原则要求流程其它 保障公司的合法权益 变更工程签证管理 加强变更工程签证的管理力度 2 变更按照性质分为设计变更 工程变更两大类 设计变更 是指由于设计或其他因素引起的施工图修改 工程变更 设计变更以外的变更 分类 变更工程签证管理 目的分类原则要求流程其它 3 原则 1 先定价后施工的原则 目的分类原则要求流程其它 原则上要求所有变更工程都要先定价后施工 定价原则是 适用合同内约定单价或计价依据的 直接执行 合同内无参考单价或计价依据 需施工单位上报预算 双方确认后执行 特殊情况下 可以先施工后报预算 变更工程签证管理 4 原则 2 时效性原则 目的分类原则要求流程其它 对于先施工后报预算的变更工程 要求施工单位最迟上报预算时间为施工开始之日起一周内 逾期不报 将视为本次变更工程不影响造价改变 变更工程实施完成后3天内 由施工单位上报甲方组织验收 同时确认工程量 逾期不报 视为自动放弃 验收合格并确认工程量后7天内 施工单位必须报送变更工程签证结算书 否则视为签证失效 我司将不予签证 变更工程签证管理 5 原则 3 验收确认原则 目的分类原则要求流程其它 变更工程实施完成后必须报甲方验收 没有进行验收的工程一律不予签证确认 变更工程签证管理 6 原则 4 有效性原则 目的分类原则要求流程其它 变更工程签证必须附有甲方下发的 工程指令单 否则一律无效 变更工程签证确认单 除甲方项目工程部 项目成本部及监理公司经办人签认外 还必须有各单位负责人以及该项目的工程总监签认并加盖项目章方有效 以上手续缺任何一项的签证文件均视为无效 变更工程签证管理 7 原则 5 原件结算原则 目的分类原则要求流程其它 变更工程签证管理 变更工程签证结算必须是原件 8 原则 6 及时支付原则 目的分类原则要求流程其它 变更工程从验收合格确认工程量始到进入财务付款的最迟时间为30天 变更工程签证结算经双方确认后 每月25日之前由施工方上报甲方汇总当月的签证结算累计金额 并入当期进度款支付 变更工程签证管理 9 变更工程的签证要求 目的分类原则要求流程其它 变更工程签证管理 一 变更工程签证能以工程量进行计量的 必须以工程量进行计量 而不能以项 宗 台班 工日为计量单位 除零星项目确以工程量不能核定 可以以台班 工日 项为计量单位 但必须阐明原因 10 变更工程的签证要求 目的分类原则要求流程其它 二 变更工程在定价前必须有工程量 如当时工程量不能准确计算 也要视工程大小估算工程量 坚决杜绝仅进行单价审批而无工程量的现象 变更工程签证管理 三 变更工程签证必须附有甲方下发的 工程指令单 否则一律无效 即设计变更除附有 设计变更图 单 外 还必须附有 工程指令单 工程变更除附有 工程变更图 单 外 还必须附有 工程指令单 11 变更工程的签证要求 目的分类原则要求流程其它 四 变更工程的验收由甲方工程部组织 施工单位 监理单位 甲方成本部共同参与 同时对已完工程量进行计量 签认 变更工程签证确认单 变更工程签证确认单 除上述单位经办人签认外 还必须有各单位负责人以及该项目的工程总监签认并加盖项目章方有效 以上手续缺任何一项的签证文件均不能作为结算依据 变更工程签证管理 12 变更工程的签证要求 目的分类原则要求流程其它 五 一张 工程指令单 原件只能办理一份 签证结算书 对于由于自身丢失或延期补送的签证结算 一律不予受理 变更工程签证管理 六 变更工程签证确认单要求统一编号 原则 该项目主合同编号 变更工程签证简称 流水代码例如 南海项目桩基工程的签证编号即粤 佛山 尖东 B 09 006 签 001豫 郑州 南 B 09 041 签 001 13 变更工程的签证要求 目的分类原则要求流程其它 七 工程指令单的编号与变更工程签证确认单编号原则一致 且与变更工程签证确认单编号相对应 编号原则如下 该项目主合同编号 工程指令单简称 流水代码例如 南海项目桩基工程的工程指令单编号即粤 佛山 尖东 B 09 006 指 001 变更工程签证管理 14 变更工程的签证结算资料要求 目的分类原则要求流程其它 变更工程的签证结算资料必须齐全 具体资料如下 工程指令单 变更工程定价审批表 设计变更图 单 工程变更图 单 变更工程验收单 变更工程签证确认单 变更工程签证管理 视工程具体情况具备以上资料 15 变更工程的签证结算资料要求 目的分类原则要求流程其它 变更工程的签证结算资料必须真实 如发现施工单位对签证结算资料进行涂改 造假或与监理人员 我司相关人员一同造假等行为 一经查实 一律做消项处理 不予结算 变更工程签证管理 变更工程的签证结算资料要求一式五份 原件三份 复印件两份 即项目成本部 成本中心 施工单位保存原件结算 项目工程部 监理单位保存复印件存档 16 变更工程的签证结算资料要求 目的分类原则要求流程其它 每一份变更签证工程必须有相应的变更工程的签证结算资料 该资料全部统一以A4版本装订 大于A4版本大小折成A4版本 变更工程签证管理 变更工程签证结算书编号与变更工程签证确认单编号原则一致 且与变更工程签证确认单编号相对应 编号原则如下 该项目主合同编号 变更工程签证结算书简称 流水代码例如 南海项目桩基工程的签证结算编号即粤 佛山 尖东 B 09 006 签结 001 17 流程 一 变更工程的定价审批阶段 项目工程部下达 工作联系单 施工单位 监理公司 项目成本部签认 工作联系单 变更工程签证管理 项目成本人员按照 工作联系单 的工作内容核对是否适用合同内单价或计价依据 如有 直接确定单价并报成本中心备案 如没有 则督促工程部要求施工单位上报预算 目的分类原则要求流程其它 18 变更工程的定价审批阶段 项目成本部将施工单位上报的预算同时报送成本中心 由成本中心与项目成本部同时进行审核 出具审核意见 变更工程签证管理 施工单位同意审核意见 则由项目工程部下发 工程指令单 施工单位按 工程指令单 组织施工 如施工单位不同意审核意见 则按照单张定价金额的权限分别由项目负责人 区域负责人 执行董事予以审批 审批通过 则由项目工程部下发 工程指令单 施工单位按 工程指令单 组织施工 目的分类原则要求流程其它 19 流程 二 变更工程的验收及签证确认阶段 施工完成后 施工单位提出验收及工程量确认申请 由甲方工程部组织 施工单位 监理单位 甲方成本部共同参与 同时对已完工程量进行计量 签认 变更工程签证确认单 由项目工程总监对四方验收 确认结果予以审核 变更工程签证管理 目的分类原则要求流程其它 20 流程 三 变更工程签证结算审批阶段 目的分类原则要求流程其它 项目成本部根据确认的量 价编制 变更工程签证结算书 将初审结果上报成本中心 成本中心对初审结果进行复审 形成最终的 变更工程签证结算书 由双方签字确认 最终的 变更工程签证结算书 按