质量监测整改方案

1 / 13 质量监测整改方案 关于上报太岳煤矿安全质量标准化检查存 在问题整改方案的报告 沁源县煤炭工业局： 2016 年 10 月 30 日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康 11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题 163 条，现将太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案予以呈报，请审阅。 附件：太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案 山西汾西太岳煤业股份有限公司 2016 年 10 月 31日 太岳煤矿安全质量标准化检查 存在问题整改方案 一、综采工作面安全质量标准化。 1、工作面地质及水文地质预报无 10 月份预报 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出 10 月份工作面地质及水文地质预报。 2 / 13 2、作业规程未及时组织复审。 责任人及责任单位：总工程师崔保 青 生技科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。 3、工作面无支护分析处理记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。 4、无现场安全确认记录。 责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。 5、工作面 采空区悬顶超过规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。 6、工作面支架有两处偏差超规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关3 / 13 规定。 7、未建立健全变化管理工作制度。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。 8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。 二、煤矿掘进安全质量标准化 1、工作面地质及水文地质预报无 10 月份。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：对井下工作面的地质及水文 地质情况进行勘探分 析，作出 10 月份工作面地质及水文地质预报。 2、作业场所无监测监控系统图。 责任人及责任单位：总工程师崔保青监控中心 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。 4 / 13 3、作业规程无复审记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。 4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。 5、掘进作业点未设置水沟。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。 6、未建立变化管理制度。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作 制度。 7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资5 / 13 科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。 三、机电安全质量标准化 1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。 2、中央水泵房水泵防护罩不标准。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。 3、中央变电所无高压接地，辅助接地共用一个接地极。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改期限： 11 月 3 日 整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的 6 / 13 医院质量管理整改措施实施方案 为进一步加强医院管理，规范医疗行为，强化医疗质量，提高医疗水平，增强服务意识，确保医疗安全，合理医疗收费，推进“以病人为中心，以提高医疗服务质量为核心”的医疗质量服务及管理的科学化、规范化、标准化持续进程，在 XX 年我院开展医院管理年活动的基础上，现制订以下整改措施实施方案： 一、加强医院管理，依法办院 强化医院管理，依法办院，依法行医是珍重病人生命、维护病人权益的保障 ，也是医院与医务人员维护自身权益、确保医疗安全的需要。按照卫生部医发 XX139 号文件关于开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动的通知，今年医院将继续加强全院医务人员法律法规教育，学习中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国护士管理办法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国献血法、医院管理评价指南、医疗事故处理条例、医疗机构临床用血管理办法、消毒管理办法、处方管理办法、药品管理法、放射性 同位素与射线装置放射保护条例等法律法规，认真贯彻执行国家有关医院和医务人员执业、传染病防治、医疗技术准入、处方管理、放射防护、消毒隔离、合理用药等法律法规，使依7 / 13 法行医成为我院每位医务人员的自觉行为。 全年医院将集中学习卫生法律法规不少于 10 小时。 各科室要组织全体医务人员每月一次卫生法律法规知识参学率 100%。医务科、护理部要督促检查中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国护士管理办法的执业规范落实。 相关科室要督促检查中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国母婴保健法、医 院管理评价指南、医疗事故处理条例、医疗机构临床用血管理办法、消毒管理办法、 处方管理办法、药品管理法、放射性同位素与射线装置放射保护条例等卫生法律法规的落实。医务科等相关科室依据卫生法律法规把好医疗新技术准入关。医院在下半年将进行卫生法律法规的考核，考试及格率 100%。 二、落实岗位责任制，明确分工责任 医院岗位责任制的落实，是保证各项医疗活动正常运行的保证。医疗服务质量的提高、医疗安全的防范、医疗任务的完成、学科建设和发展、人才培养和管理都有赖于 科室管理的到位，有赖于岗位责任制的落实。全院医务人员要理清思路，明确责任，认真工作，完成任务。医务科、护理部、门诊部必须每月总结、分析、汇报医疗质量和医疗安全工作，医院领导每季度要专题研究医疗质量和医疗安全工作。 进一步加强科室主任负责制的落实和督导，将科室各8 / 13 项管理指标与科主任的月、年度考核挂钩。 进一步加强临床科室、职能科室的各级人员岗位责任制的落实和督导，健全岗位责任追究制，医院将举办一次岗位责任制知识的考核。 健全并落实医院规章制度和人员岗位责任制，特别是医疗质量的核心制度，包括首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、技术准入制度等。 医院将不定期送出科主任和护士长去外地参 加“现代医院管理知识”培训班，以提高科主任和护士长个人素质与管理水平。 三、不断加强“三基”训练，提高医疗服务水平。 医学是一门严肃的科学，临床工作需要医务人员具备广博的知识 、娴熟的技术及丰富的经验。医院将继续抓好全体医护人员“三基”培训，严格执行“三严”标准，不断提高医务人员的业务素质。 进一步开展基本知识、基本理论、基本技能的“三基”培训，特别强调临床基本技能的训练，要落实到每位医护工作者；医院将不定期举办“三基”培训讲座。“基本理论”和“基本知识”的考试合格率 90%，基本技能的考试合格率 85%。各科室要结合科室实际情 况，进行“三基”临床技能训练，并组织全体医务人员每月一次业务学习。相关科室要定期督导和检查各临床科9 / 13 室的“三基”训练的落实情况。 医院将结合突发 公共事件处理，制定突发公共事件处理预案，开展以“三基”训练为中心的现场操作演练。医务科、护理部要定期举办医疗新理论、新知识、新技术的讲座。 四、合理收费，取信于民 信誉是医院赖以生存与发展的重要保障，医院要求全体医务人员本着“以病人为中心，守信利民服务”的原则，做到“合理诊治、合理检查、合理用药、合理收费”，让病人在我院诊疗的过程中，真正感受到“公开透明、取信于民”。 严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准，严禁在国家规定之外擅自设立新的收费项目、超标收费、分解项目、 比照项目收费和重复收费等不规范收费现象。进一步完善我院向社会公开的医疗服务收费项目和标准，进一步完善医疗服务价格公示制、查询制、费用清单制，提高医疗服 务收费透明度；医院分别在门诊大厅、设置医疗服务收费和药品价格的公示牌，设立违规收费投诉电话，及时接待，及时处理；住院病人医疗服务收费实行“一日一清单”，门诊病人医疗收费实行“一人一清单”制。医院将对全院医疗收费行为进行全面的定期或不定期检查和督导，同时要主动接受社会和病人对我院医疗服务收费的监督，减少医疗服务收费投诉；要积极处理人民群众对医疗服务收费的投诉 ，对10 / 13 发现的违规医疗服务收费要进行原因分析、及时整改、坚决纠正，相关责任坚决落实到科室和个人。按照政府要求，定期报送并公开发布有关医疗服务费用信息，如每门诊人次费用、每住院床日费用、单病种平均住院费用、药品比例、平均住院日、术前平均住院日等。 五、美化就医环境，方便病人就诊 现代医院，不仅要求为病人提供高质量的诊断治疗技术，同时也提出了包括良好的就医环境、便捷的医疗通道、温馨的医疗服务等一系列人性化的建设科目，努力为病人提供“方便、舒适、温馨”的连贯服务，创造出优良的就医环境。 进一步优化门诊就诊、急诊就诊、住院、检查化验、取药治疗等医疗流程，简化其流程环节，切实解决“挂号时间长，就诊等候时间长，检查取药等候时间长，看病时间短”的“三长一短”现象。 进一步规范全院各科室的标志和路标，做到醒目、清楚、易懂；在门诊、急诊、住院处等处设有导诊咨询台，公示牌，候诊椅，轮椅担架，饮水设施和电话等，为病人提供清洁、舒适的就医环境。门诊、急诊、住院部及各医技检查室要注意维护病人的“隐私权”，提供“私密性”良好的诊治环境。进一步加强门诊管理，提高正、副教授上门诊比例，确保门诊医疗质量的进一步提 高；推行人性化服务，增加便民措施，开展预约检查、预约体检、电话11 / 13 咨询等服务；缩短病人各种等候和各项检查报告时间，真正做到便民利民、百姓欢迎。 进一步抓好医技管理的“时间关”和“质量关”，缩短医技科室为病人预约、检查、报告的时间，要求大部分检查项目做到随到随做，并保证在规定时间内出结果；医技科室要定期校核质检标准，对检查结果进行严格的环节质量控制和终末质量监控。 后勤各科室要树立“一切围绕病人和临床一线服务”的理念，坚决落实好后勤保障；要做好病房和医院的环境卫生，保证医疗、教学、科研正常有序的运行，为医院创造一 个更加良好的工作、生活环境。 六、加强行风建设，树立良好医德医风 全体医务人员必须具备良好的医德医风，遵守职业道德规范，实行优质医疗服务。医院将继续加大对行风的整治力度，提高医疗服务水平，把加强医德医风建设放在首要位置，常抓不懈，发扬救死扶伤，治病救人的优良传统，切实维护医院的社会形象。 依据国务院纠风工作和卫生部关于加强卫生行业作风建设的实施意见，抓关键环节，强化责任，严格依法办事，依法行医，违法必究，创新行风建设。医院将组织开展向卫生行业先进典型人物的学习，大力弘扬白求恩精神 ，加强职业道德和行业作风建设，树立全心全意为人民服务的宗旨，全体医务人员要做到仪表端庄，衣着整洁，语言和蔼，主动沟通，关爱病人，仔细周到，为广12 / 13 大病友提供优质的医疗服务。 医护人员牢固树立以病人为中心，不断改善服务态度，将人性化服务融合到各项医疗护理工作之中。 相关科室要特别注重对医疗服务收费和医疗服务态度的投诉，完善对医疗服务收费和医疗服务态度投诉的接待工作，做到热情接待，耐心解释，查出问题，坚决处理，及时整改。 进一步完善各项规章制度，坚决执行国家有关药品、高值耗材集中招标采购政策规定，对中标 药品、高值耗材按照合同采购，合理使用。 全体员工要做到：不私自收取病人或家属的现金；不收受病人或家属红包、物品等；不收受任何方式的回扣；不得以任何方式的开单提成；不非法执业；不出具假证明；不能乱收费；不推诿任何病人；不使用假劣药品；不设立小金库。 要坚决完成卫生下乡、支农、对口支援贫困地区、组派救灾医疗队等政府指令性任务，积极参加政府组