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文档简介

合同评审需求报告 PREPAREBY BPMTEAM2011 7 19 目录 流程分类 用户输入 审批 页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 根据目前的业务情况 流程分以下几类 1 成品模板审核流程2 成品年度合同审核流程3 成品PO审核流程 目录 携农流程分类 用户输入 审批 页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 成品模板审核流程 财务总监linda 结束 财务经理 发起人 部门领导 法务专员 Oracle输入确认 法务经理 COO 成品年度合同审核流程 财务经理 结束 成本经理Kalyzhang 发起人 部门领导 行政安全专员编号盖章 行政安全专员合同归档 法务专员 COO 法务经理 条件限制 有模板 无模板 财务经理 财务总监 结束 成本经理kaly 发起人 部门领导 行政安全专员编号盖章 行政安全专员合同归档 备注 条件限制 无 成品PO审核流程 目录 携农流程分类 用户输入 审批 页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 成品模板统一的表单 说明 1 模板编号采用 M 公司编码 类型 年 2位数字的形式2 模板类型与合同类型一致 成品年度合同统一的表单 成品PO的表单 说明 1 年度合同审核完成后 用户在oracle中输入相关信息2 系统内自动生成 3 用户选择PO 系统自动从oracle中取得如上界面的所有汇总信息4 用户可以选择其他附件上传或删除 目录 携农流程分类 用户输入 审批 页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 目录 携农流程分类 用户输入 审批 页面 流程图
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