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DerVolkswagenWegzurExcellence 大众公司的卓越之路 大众汽车卓越表现 1 VolkswagenExcellence ReifeProdukte Konzeptqualit t RobusteProzesse Wiederholgenauigkeit ExzellenteKundenbetreuung Betreuungsqualit t Q Methodenkompetenz Kundenzufriedenheit Prozessorientierung VOLKSWAGENEXCELLENCE 大众汽车卓越表现 Q方法能力 顾客满意 成熟的产品 策划质量 可靠的过程 一致性 卓越的客户服务 服务质量 过程导向 2 GliederungderVDA6 B nde VDA6卷的划分 VDA6 VDA6Teil6 VDA6Teil5 VDA6Teil3 QUALIT TSSTANDARDDERDEUTSCHENAUTOMOBILINDUSTRIE Proze audit Produktaudit Dienstleistungsaudit Qualit ts auditAllge meineGrund lagen 德国汽车工业质量标准 质量审核的基本准则 质量体系审核 质量体系审核 服务 质量体系审核 生产装备 过程审核 产品审核 服务审核 3 GliederungderVDA6 B nde VDA6卷的划分 VDA6 VDA6Teil6 VDA6Teil5 VDA6Teil3 QUALIT TSSTANDARDDERDEUTSCHENAUTOMOBILINDUSTRIE Proze audit Produktaudit Dienstleistungsaudit Qualit ts auditAllge meineGrund lagen 德国汽车工业质量标准 质量审核的基本准则 质量体系审核 质量体系审核 服务 质量体系审核 生产装备 过程审核 产品审核 服务审核 4 DGQ 德国质量协会 VDA 德国汽车工业联合会 VDA QMC 德国汽车工业联合会质量管理中心 5 VDA1 备证 质量要求的文件记录和存档的指南 VDA2 供货质量保证 供方选择 样品检验 批量生产中的质量绩效 VDA3 汽车制造厂及其供方的可靠性保证 可靠性管理 VDA4 1 批量投产前的质量保证 伙伴式合作 流程 方法 VDA4 2 批量投产前的质量保证 系统FMEA VDA4 3 批量投产前的质量保证 项目策划 一汽 大众培训中心王英娟 6 VDA7 交换质量数据的基础 质量数据的处理 信息 VDA8 拖车 车身和集装箱制造厂质量保证指南 VDA9 排放和油耗 VDA17 物流评价 VDA6 1 质量管理体系审核 有形产品 VDA6 2 质量管理体系审核 服务 VDA6 3 过程审核 VDA6 4 质量体系审核 生产装备 VDA6 5 产品审核 有形产品 VDA6 6 产品审核 服务 7 VDA6 1质量管理体系审核 125 U P 36 89 6个要素 Z1 企业战略 企业领导 产品与过程 16个要素 8 VDA6 1质量管理体系审核 01 1 是否由企业最高管理者规定了质量方针 并公布于各级人员 定义 要求 说明 质量方针的阐述必须为组织各层次中的全体员工所理解 并由他们实施和遵照执行 必须在质量手册或等同的文件中阐明质量方针的原则 例如 可通过下列方式公布质量方针 张贴 传阅 组织准则 企业规章 与说明 质量方针信息发布会 根据质量方针制订出质量目标 质量目标对企业的组织起决定作用 并且还包括顾客的期望 9 EinzelbewertungnachVDA6 1 FragengegenstandBewertungderAntwortenImQM Systemvollst ndigfestgelegtInderPraxiswirksamnachgewiesenPunktzahl108640 ja ja ja ja nein ja nein berwiegend 75 nein nein VDA6 1的单项评分 提问对象 对回答提问的评分 在QM体系中有完整的规定 在实施中证明有效 分数 10 通过计算符合率来评价质量管理体系 符合率的计算 每个要素的符合率EE 所有有关的提问所得分数的总和 所有有关的提问可能得到的分数的总和 100 每个部分的符合率EU EP 有关的要素的符合率之和 所评价的质量要素的数目 100 总的符合率通过下列公式计算 发放合格证书的前提是 总符合率至少90 达标 BerechnungdesErf llungsgrades 11 Gesamtbewertung 总体评价 EinZertifikatwirderteilt wenn 下列情况下可发放合格证书 keineFragemit0Punkteund没有0分项 同时keine Frage90 总符合率 90 bewertetwurde 评价 12 DGQ 德国质量协会 VDA 德国汽车工业联合会 VDA QMC 德国汽车工业联合会质量管理中心 13 VDA1 备证 质量要求的文件记录和存档的指南 VDA2 供货质量保证 供方选择 样品检验 批量生产中的质量绩效 VDA3 汽车制造厂及其供方的可靠性保证 可靠性管理 VDA4 1 批量投产前的质量保证 伙伴式合作 流程 方法 VDA4 2 批量投产前的质量保证 系统FMEA VDA4 3 批量投产前的质量保证 项目策划 一汽 大众培训中心王英娟 14 VDA7 交换质量数据的基础 质量数据的处理 信息 VDA8 拖车 车身和集装箱制造厂质量保证指南 VDA9 排放和油耗 VDA17 物流评价 VDA6 1 质量管理体系审核 有形产品 VDA6 2 质量管理体系审核 服务 VDA6 3 过程审核 VDA6 4 质量体系审核 生产装备 VDA6 5 产品审核 有形产品 VDA6 6 产品审核 服务 15 VDA6 1质量管理体系审核 125 U P 36 89 6个要素 Z1 企业战略 企业领导 产品与过程 16个要素 16 VDA6 1质量管理体系审核 01 1 是否由企业最高管理者规定了质量方针 并公布于各级人员 定义 要求 说明 质量方针的阐述必须为组织各层次中的全体员工所理解 并由他们实施和遵照执行 必须在质量手册或等同的文件中阐明质量方针的原则 例如 可通过下列方式公布质量方针 张贴 传阅 组织准则 企业规章 与说明 质量方针信息发布会 根据质量方针制订出质量目标 质量目标对企业的组织起决定作用 并且还包括顾客的期望 17 VDA6 1质量管理体系审核 01 1 是否由企业最高管理者规定了质量方针 并公布于各级人员 01 2 是否基于企业策划和质量方针制定了质量目标 并对其结果进行监控 01 3 持续改进过程 KVP 是否是质量方针的组成部分 01 4企业最高管理者是否提供了必要的资源 01 5 是否明确指定管理者代表 并规定其任务 权限和职责 01 6 最高管理者是否定期评价质量体系的有效性 U部分 企业领导 01管理职责 18 VDA6 1质量管理体系审核 02质量体系 02 1 质量体系是否在质量手册或等同的文件中加以描述 02 2质量体系是否包括了企业内部所有的部门 层次和员工 02 3 对于所有影响质量的活动是否在程序文件中规定了任务 职责和权限 02 4 是否进行包含质量策划过程的项目管理工作 02 5 为满足质量要求对于必要的措施和行动是否进行质量策划 02 6 是否具有包含质量策划结果的质量计划 QM Plan 19 VDA6 1质量管理体系审核 03内部质量审核 03 1 实施内部质量审核的人员 审核员Auditoren 是否具备资格 并且独立于被审核的部门 03 2 是否根据审核计划 对质量体系所属的要素进行内部质量审核 并加以评价 03 3 是否针对不符合项采取纠正措施 并进行记录 03 4 是否根据审核计划 对产品和过程的要求进行内部质量审核 并加以评价 20 VDA6 1质量管理体系审核 04培训 人员 04 1是否定期根据人员与职能情况了解测定培训需求 并由此对企业中的各级人员采取不同的培训计划 04 2在培训计划中是否包含了在质量技术方面的培训进修措施 04 3在培训计划中是否包含了企业的最高管理者和各级管理人员 04 4 员工新聘或调动时 引入新的或更改了的过程 工作流程等时 是否对员工安排一个指导 培训计划 04 5 员工是否具有从事其工作的资格 04 6是否具有调动积极性和提高质量意识的措施 04 7 在企业内是否有一个已达到的质量现状与目标的对照说明 并清晰易懂 21 VDA6 1质量管理体系审核 05质量体系的财务考虑 05 1是否规定反映质量体系有效性的财务报告的编制方法 05 2 有关负责人是否定期编制财务报告 并作数据分析 05 3 是否具有由于未达到质量要求 不合格 而造成内部损失的证明 05 4 是否具有由于未达到质量要求 不合格 而造成外部损失的证明 22 VDA6 1质量管理体系审核 06产品安全性 06 1产品责任的原则在企业内部是否众所周知 06 2对于那些需要质量方面特别证明的产品和特定特性 是否有确定和标识这些产品和特性的程序 存档责任 06 3 是否有用于识别产品风险的程序 06 4是否有限制不合格品 影响 的应急计划和程序 23 VDA6 1质量管理体系审核 Z1企业战略 Z1 1企业中是否有包含成本 销售 质量等方面的战略性的经营计划 Z1 2是否有测定经营结果的方法 并且定期运用 以便实施改进 Z1 3是否将企业的绩效数据与采用行业水准比较法 Benchmarking 或类似方法而得出的结果进行比较 并在必要时 由此采取改进措施 Z1 4 是否有测定顾客满意程度并查明变化的程序 Z1 5企业中员工的满意程度是否是最高管理者的原则 并且不断地加以维护 24 VDA6 1质量管理体系审核 07 1营销功能是否包含在流程组织中 07 2 是否对询价 投标 合同 订单评审其完整性和可实现性 并加以批准 07 3在制定标书时 是否查明技术上和商业上的成本 07 4是否存在顾客对产品和质量体系方面的质量要求 07 5是否有程序确保所有的参与部门都能及时知道和理解所有的产品规范 P部分 产品与过程 07合同评审 营销质量 25 VDA6 1质量管理体系审核 08设计控制 产品开发 08 1 对于新产品是否有合适的产品开发计划 08 2是否确保对产品的所有要求都能实现 08 3在开发阶段和批量生产前是否规定了产品试验 08 4 是否有根据各个具体阶段 对设计 开发样品和批量生产前产品进行质量评审的程序和方法 08 5是否所有的责任部门都参与了产品设计及其可实现性的认可 08 6产品开发的结果是否在规范中形成文件 08 7产品开发经验是否形成文件 并供有关部门使用 26 VDA6 1质量管理体系审核 09过程策划 过程开发 09 1 对于新的 更改的产品 是否有合适的过程开发计划 09 2是否对生产 安装和服务过程以及物流进行符合质量要求的策划 并对过程控制作出规定 09 3是否保证满足了对产品和过程的所有要求 09 4 是否有根据各个具体阶段 对过程与工艺流程进行质量评审的程序和方法 09 5是否所有的责任部门都参与了过程与工艺流程的认可 09 6过程策划 过程开发工作的结果是否在过程规范 工艺描述中形成文件 09 7过程策划和过程开发的经验是否形成文件 并供有关部门使用 27 VDA6 1质量管理体系审核 10文件和资料的控制 10 1 对文件的标识 保管 审核和批准 是否规定了职责和程序 10 2对于文件是否具有带更改服务的分发和保管制度 10 3是否规定了文件在何处保存 如何保存以及保存期限 10 4如何确保外来文件被及时采用 并受控 10 5是否确保无效的文件不被使用 28 VDA6 1质量管理体系审核 11采购 11 1在给供方的采购文件中 是否清楚完整地规定了对产品和绩效方面的质量要求 11 2 是否对评价和选择供方作了规定 11 3对外购产品是否规定了样品检验 11 4企业是否规定了定期对其供方进行评价的程序 11 5与供方是否有关于质量检验方法和职责方面的协议 11 6 外购产品和绩效的质量是否得到保证 11 7 供方所供产品的可追溯性是否得到保证 29 VDA6 1质量管理体系审核 12顾客提供的产品的控制 12 1对于顾客提供的产品的质量措施 是否与顾客有协议 12 2 对于顾客提供的产品的控制 验证 贮存和维护 是否具有规定 12 3在顾客提供的产品出现缺陷或出现遗失时 是否有相应的程序针对与顾客之间的信息传递 12 4对于顾客提供的产品的质量是否具有存档文件 30 VDA6 1质量管理体系审核 产品标识和可追溯性 过程控制 检验与试验状态 13 1对内部流程是否规定了产品标识 13 2能否确保通过过程控制措施来满足对产品的质量要求 13 3是否记录过程参数并记录偏差和所采取的措施 13 4生产和检测器具在使用闲置期是否合理存放和保护 13 5 是否保证只有满足质量要求的产品才能流到下一个过程 工序 才能进行交付 13 6产品的特征数据是否能从交付追溯到进货 13 7 对于批量生产的重新认可 是否具有相应的程序 31 VDA6 1质量管理体系审核 14过程控制 14 1是否对新的 维修过的机器 设备 以及在生产新产品和产品发生更改时进行能力调查 14 2 对于新的和更改过的产品 过程 是否规定了批量生产认可的条件 并且与顾客商定 14 3能否确保对重要的过程参数和产品特性进行监视和控制 调节 14 4对于设备和模具 是否具有模具管理和计划保养规定 14 5是否规定了对特殊过程的要求 14 6对产品和过程有影响的环境条件是否受控 14 7是否通过相应的方法评价生产过程的有效性 32 VDA6 1质量管理体系审核 15检验和试验 产品验证 15 1检验流程计划中的所有检验活动是否通过检验指导书加以说明 15 2在检验指导书中是否规定了过程中的质量检验和相应的方法 技术 15 3对外购的产品是否进行规定的质量证明 15 4在过程 工序中是否进行规定的质量证明 15 5 对最终产品是否进行规定的质量证明 15 6是否有周期性检验和试验的证明 33 VDA6 1质量管理体系审核 16检验 测量和试验设备的控制 16 1 是否具有检验 测量和试验设备的鉴定 标识 控制 校准和保养的程序 16 2是否确保了检验 测量和试验设备与国家和国际标准的联系 溯源性 16 3是否只有测量不确定度足够小的检验 测量和试验设备才可投入使用 16 4是否具有证明检验 测量和试验设备能力 检具能力 的程序 16 5在检验 测量和试验设备发生故障和损坏时 是否规定了纠正措施 34 VDA6 1质量管理体系审核 17不合格品的控制 17 1 是否具有不合格品的控制程序 17 2偏离规范的产品 供货前是否取得顾客的同意 17 3返工是否根据计划实施 并且记录存档 17 4是否有程序识别重复发生的不合格 35 VDA6 1质量管理体系审核 18纠正和预防措施 18 1 是否明确规定了落实和监督纠正措施的职责 18 2是否有程序对可能的不合格进行风险估计并采取相应的预防措施 18 3是否具有分析不合格原因的程序 18 4 是否具有避免重复发生不合格的程序 36 VDA6 1质量管理体系审核 19搬运 贮存 包装 防护和交付 19 1是否有 产品处置 搬运 贮存 包装 保护和交付 的指导书 19 2是否对发货前的包装和标识过程作了规定 并加以控制 19 3是否能保证在贮存和运输过程中避免损坏或质量降低 19 4是否有程序统计和消除包装不合格及运输损坏 并采取纠正措施 19 5是否保证在运输和贮存过程中产品的标识 19 6 是否有程序说明供货信誉 37 VDA6 1质量管理体系审核 20质量记录的控制 20 1对于质量记录的标识 审核和批准 是否规定了职责和程序 20 2对于质量记录的分析评定和分发 是否具有程序和职责 20 3是否规定了质量记录在何处保存 如何保存以及保存期限 20 4合同约定时 是否规定质量记录如何供顾客使用 38 VDA6 1质量管理体系审核 21服务 售后服务 生产后的活动 21 1是否对产品使用和安装说明书的编制作出规定 并使说明书清楚易懂 21 2是否具有进行产品观察的程序和产品使用阶段有关产品失效的早期报警系统 21 3是否具有程序对使用中的产品失效进行分析 以及采取和监控纠正措施 21 4售后服务职能是否包含在信息流中 21 5如果有协议规定 是否具有服务活动的程序 39 VDA6 1质量管理体系审核 22统计技术 22 1是否了解使用统计技术的可能性并对其应用进行策划 22 2在开发阶段 是否将统计技术应用于试验的策划和分析评定以及产品风险估计 22 3对外购件的质量检验进行分析评定时是否应用统计技术 22 4统计技术是否用于过程控制和过程优化 22 5对最终的质量检验进行分析评定时 是否应用统计技术 22 6统计技术是否用于产品使用过程中的失效分析评定 40 Proze auditnachVDA6 3 过程审核参照VDA6 3 41 VDA6 3评分判据 42 评定规则 在黄区范围内有