08不合格控制程序[1].doc

东莞凤岗油甘埔南锋塑胶制品厂质量管理体系程序文件不合格控制程序 编制人：复核人：批 核：文件编号NF -QP-08版本次号: A修改次号: 0发行生效日期2011年3月5日公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件发行日期:2011年3月5日版本次号: A / 0第1页共4页1.0 目的规范不合格原材料、半成品及成品的处理方式，以避免不合格品流入下一工序或交付。2.0 范围适用于来料、制程、成品入库、仓储、出货、客户验货及退货等不合格品的识别、记录、评估、隔离、处理等工作。3.0 权责3.1品管部负责来料、制程及成品不合格品判定、標示、記錄和對處理后之不合格品進行重新檢驗。3.2生产部负责对制程中的不合格品进行隔离、处理。3.3仓库负责库存不合格品的标识、隔离、保管。4.0 作业内容4.1来料不合格品管理4.1.1由品管部检查员对来料进行检验工作，发现不合格品时，检查员开立进料抽检质量异常通知單呈主管判定，并在不合格品上贴附不合格标签，通知仓库进行隔离处理。4.1.2考虑到订单的紧急程度以及来料的不合格现象不影响产品功能、特性时，可由PMC提出特采申请。4.1.3其它来料检验的不合格品由PMC联络供应商处理，将不合格来料退回供应商或要求供应商以良品交换。4.2制程不合格品管理4.2.1制程中发现的不合格品处理由各工序执行，作业员将不合格品放入指定位置隔离，由专人不合格品进行返工、返修或报废处理。4.2.2过程检验时发现的不合格品由品管部检查员开立品質異常提报單呈主管判定，并在不合格品上贴附不合格标签，通知生产进行隔离处理。 4.2.3制程中不合格品的处理方式为：返工、返修、特采及报废。A、生产部可按不合格品的不合格情况进行返工、返修工作，返工、返修结束后应由品管部进行确认，确认合格后方可转入下一工序。B、对于无法返工的不合格品，且应对产品功能、特性无影响时，可由生产部门提出特采申请，由相关部门评审后特采放行；对于无法返工及特采的不合格品，则由生产部门提出报废申请。4.3成品检验之不合格品管理4.3.1品管部最终检验不合格时，检查员开立品質異常提报單呈主管判定。给相关责任部门分析原因并提出改善对策，品管部对其改善效果进行确认。然后在该批产品上贴付“不合格”标签，由仓库进行隔离处理。发行日期:2011年3月5日版本次号: A/ 0第2页共4页4.3.2不合格品生产部门返工/返修后应按品管部制定的相关检验作业指导由品管部重新进行检验，检验合格后方可入库或出货。4.4仓储、搬运中的不合格品管理 4.4.1对于超期存贮的物料及搬运中相关人员对产品的品质有疑问时，应立即通知品管部进行品质确认，并予以标识、隔离。4.4.2搬运过程中发生货物跌落等异常时，搬运人员应将跌落品进行隔离，并及时报告主管人员，由主管人员通知品管部对跌落品进行品质确认。4.4.3品管部确认不合格时，应交由生产部门进行处理。4. 5 客户投诉4.5.1 板房接受客户的任何投诉(包括书面或口头投诉).4.5.2客户投诉的记录及处理方案:1) 板房接受客户投诉内容/信息(包括当获悉交付于客户或客户开始使用时所发现的产品不合格的情况)记录于客户投诉处理记录表.2) 板房将客户投诉信息以厂内联络涵转发给相关部门，由品管部开立不合格纠正及预防措施表作统一跟进,必要时品管部还应组织相关部门/人员识别该投诉内容所涉及的责任部门并由相关责任部门制定相应的纠正预防措施,品管部进行纠正后品质确认验证。 3) 回复客户:客户投诉意见处理之后经管理代表或总经理确认客户投诉处理记录表内容后,由品管部交由业务部以传真或电话方式向客户作出最终回复。并注意收集客户对处理意