完整采购流程图-全12968

精品文档 1欢迎下载 A 0 21 1A 0 21 1 A 0 21 1 1 分供方评价和选择业务流程图分供方评价和选择业务流程图 2 物资计划工作业务流程图 物资计划工作业务流程图 1 1 3 周转计划业务 周转计划业务 3 物资计划工作业务流程图 物资计划工作业务流程图 2 2 4 进货计划业务 进货计划业务 4 物资招标采购业务流程图 业务室 物资招标采购业务流程图 业务室 5 物资订货业务流程图 业务室 物资订货业务流程图 业务室 6 物资采购业务流程图 业务室 物资采购业务流程图 业务室 7 物资采购付款业务流程图 业务室 物资采购付款业务流程图 业务室 9 物资保管业务流程图物资保管业务流程图 10 物资发放业务流程图 业务室 11 物资销售业务流程图物资销售业务流程图 12 物资盘盈盘亏业务流程图物资盘盈盘亏业务流程图 13 物资数量调整业务流程图物资数量调整业务流程图 14 物资价格调整业务流程图物资价格调整业务流程图 15 物资统计业务流程图 手工统计 物资统计业务流程图 手工统计 16 物资核算业务流程图 手工统计 物资核算业务流程图 手工统计 17 物资报损业务流程图物资报损业务流程图 18 进口材料 设备 通关及核销业务流程进口材料 设备 通关及核销业务流程 18 修船 改装 工程物资出口报关业务流程图修船 改装 工程物资出口报关业务流程图 20 废旧物资回收业务流程图废旧物资回收业务流程图 21 废旧物资销售业务流程废旧物资销售业务流程 22 精品文档 2欢迎下载 分供方评价和选择业务流程图分供方评价和选择业务流程图 报经处长同意后对其进行调报经处长同意后对其进行调 查查 业务室提出供方评价申请业务室提出供方评价申请 B 类物资物资处处类物资物资处处 长审批 长审批 A 类物资类物资 物资处审批后报质物资处审批后报质 管处审批管处审批 精品文档 3欢迎下载 检验是否合格 否否 否否 是是 是是 否否 是是 是否进行是否进行 否否 工艺试验工艺试验 是是 发现质量问题发现质量问题 否否 业务室根据调查结果填写供业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表方质量保证能力调查表 采购样品后报质管处检验采购样品后报质管处检验 是否检验样品是否检验样品 审查是否合格审查是否合格 报工艺所进行工艺试验 试验是否合格 委托车间试用 试用是否合格 列入合格分承包方名录 放弃放弃 报技术部进行工艺实验报技术部进行工艺实验 实验是否合格实验是否合格 列入合格供方名录列入合格供方名录 质量跟踪调查质量跟踪调查 业务室填写企业业务室填写企业 评价表评价表 精品文档 4欢迎下载 是是 是是 否否 A 0 21 2A 0 21 2 物资计划工作业务流程图 物资计划工作业务流程图 1 1 周转计划业务 周转计划业务 委托车间试用委托车间试用 试用是否合格试用是否合格 处办下达周转天数指标处办下达周转天数指标 业务室将指标分解业务室将指标分解 计划员编制周转计划计划员编制周转计划 精品文档 5欢迎下载 业务室综合平衡并编制业务室综合平衡并编制 总周转计划总周转计划 处办综合平衡并编制全处办综合平衡并编制全 处周转计划处周转计划 下达执行下达执行 统计室每月上报周转计统计室每月上报周转计 划执行情况划执行情况 年未考核年未考核 精品文档 6欢迎下载 A 0 21 3A 0 21 3 物资计划工作业务流程图 物资计划工作业务流程图 2 2 进货计划业务进货计划业务 用料单位提出用料单位提出 用料计划用料计划 处办公室分割发送处办公室分割发送 用料计划用料计划 业务室主任安排计划员平业务室主任安排计划员平 衡需求和资源衡需求和资源 精品文档 7欢迎下载 计划员根据用料计划计划员根据用料计划 和库存编制进货计划和库存编制进货计划 市场调查 包括货市场调查 包括货 源 价格 质量等源 价格 质量等 交物价员审核交物价员审核 是是 否否 1010 万元以上万元以上 网上采购物资网上采购物资 非招标采购非招标采购 招招 标标 采采 购购 万元以下的万元以下的 超万元的超万元的 报业务室主任审批报业务室主任审批 报处长审批报处长审批 交统计室备案交统计室备案 订货或采购程序订货或采购程序 填写填写 物资招标采购物资招标采购 申报表申报表 报检察处报检察处 招标采购程序招标采购程序 计划员核实资源计划员核实资源 是否满足需求是否满足需求 物资发放程序物资发放程序 物资网上采购物资网上采购 程序程序 精品文档 8欢迎下载 编写标书编写标书 技术部签订技术协议技术部签订技术协议 A 0 19 4A 0 19 4 物资招标采购业务流程图 业务室 物资招标采购业务流程图 业务室 新新 制制 工工 程程 公开招标公开招标 邀请招标邀请招标 投标商不足三家 重新招标投标商不足三家 重新招标 新制工程材料采购经批准可少于三家 新制工程材料采购经批准可少于三家 发布公告发布公告 发出标书或通知发出标书或通知 供应商接收标书供应商接收标书 并投标并投标 精品文档 9欢迎下载 是否议标是否议标 商务谈判商务谈判 订货程序订货程序 否否 是是 决定供应商决定供应商 注 虚线部分为外部业务注 虚线部分为外部业务 A 0 21 5A 0 21 5 物资订货业务流程图 业务室 物资订货业务流程图 业务室 根据批准的进货计划选根据批准的进货计划选 择供货单位并进行联系择供货单位并进行联系 评标小组开标评标小组开标 评标评标 资料归档资料归档 精品文档 10欢迎下载 招标采购程招标采购程 序序 决定供应商决定供应商 1010 万元以上合同万元以上合同 否否 是是 监督监督 反馈反馈 合同正本合同正本 进行业务恰谈进行业务恰谈 合同文本的起草合同文本的起草 处长和业务室主任对合处长和业务室主任对合 同文本进行审查同文本进行审查 审查是否审查是否 通过通过 签订正式合同签订正式合同 签字盖章 签字盖章 合同履行合同履行 调查供货单位的资信情况调查供货单位的资信情况 合同管理员归合同管理员归 档并录入微机档并录入微机 交挡案处归挡交挡案处归挡 合同履行过程中合同履行过程中 有关问题的处理有关问题的处理 处长处长 室主任室主任 交监察处备案交监察处备案 精品文档 11欢迎下载 进口物资进口物资 合同及有关文件合同及有关文件 A 0 21 6A 0 21 6 物资采购业务流程图 业务室 物资采购业务流程图 业务室 室主任根据批准的进室主任根据批准的进 货计划下达采购任务货计划下达采购任务 物资验收程序物资验收程序 合同履行完毕合同履行完毕 物资进厂入库物资进厂入库 物资采购付款物资采购付款 程序程序 合同履行完毕合同履行完毕 进口物资通进口物资通 关程序关程序 合同履行完合同履行完 毕毕 精品文档 12欢迎下载 采购人员办理采购人员办理 请车和请款手续请车和请款手续 组织物资的装卸 运组织物资的装卸 运 输和结算输和结算 物资验收程物资验收程 序序 物资采购付物资采购付 款程序款程序 精品文档 13欢迎下载 有无问题有无问题 统计室依据计划或合同统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录审核凭证并做好记录 A 0 19 8A 0 19 8 物资采购付款业务流程图 业务室 物资采购付款业务流程图 业务室 有有 无无 业务室填写付款凭证业务室填写付款凭证 及附联及附联 精品文档 14欢迎下载 处长审核签字处长审核签字 财务处办理付款手续财务处办理付款手续 有有 无无 有无问题有无问题 进口业务开据进口业务开据 信用证信用证 精品文档 15欢迎下载 A 0 21 9A 0 21 9 物资保管业务流程图物资保管业务流程图 物资入库 码放物资入库 码放 立卡 或建立副卡 立卡 或建立副卡 和其它标识和其它标识 填写物资进货记录 登填写物资进货记录 登 记物资明细账记物资明细账 将明细账和物资验收将明细账和物资验收 入库单交统计室入库单交统计室 储备情况向业务储备情况向业务 室反馈室反馈 物资验收程物资验收程 序序 精品文档 16欢迎下载 无无 无无 有有 有有 A 0 21 10A 0 21 10 物资发放业务流程图 业务室 物资的定期盘点和检查物资的定期盘点和检查 物资交接物资交接 经常性检查和物经常性检查和物 资的维护保养资的维护保养 有无问题有无问题 及时报告及时报告 处理处理 有无问题有无问题 交接完成交接完成 精品文档 17欢迎下载 物资临时出库单物资临时出库单 领料单领料单 否否 是是 否否 是是 代保管物资出库单代保管物资出库单 用料单位凭用料计划开据物用料单位凭用料计划开据物 资出库凭证 领料人持凭证资出库凭证 领料人持凭证 到物资处领料到物资处领料 是否工程用料是否工程用料 单据分割员审核并与用料单据分割员审核并与用料 计划进行核对计划进行核对 业务室计划员业务室计划员 审核审核 经处长或仓库主经处长或仓库主 任审批任审批 仓库保管员审仓库保管员审 核出库凭证核出库凭证 是否满足是否满足 用料用料 物资进货计物资进货计 划程序 划程序 2 精品文档 18欢迎下载 物资有问题物资有问题 单据有问题单据有问题 无无 A 0 21 11A 0 21 11 物资销售业务流程图物资销售业务流程图 销售销售 50005000 元以下元以下 销售销售 50005000 元以上元以上 审核有无审核有无 问题问题 及时报告处理及时报告处理 物资出库物资出库 消卡 记帐消卡 记帐 将领料单反馈统计室 底联交领将领料单反馈统计室 底联交领 料人料人 购料单位申请购料单位申请 领料领料 人人 处长审批处长审批 精品文档 19欢迎下载 降价物资提出申请降价物资提出申请 批准批准 批准批准 有有 计划员开据销售单计划员开据销售单 业务室主任审核业务室主任审核 仓库保管填写数量 仓库保管填写数量 业务室核算业务室核算 价格价格 报处长和厂报处长和厂 长审批长审批 购料人到财务购料人到财务 交款交款 购料人到仓库购料人到仓库 取料取料 保管员审核销售单保管员审核销售单 有无问题有无问题 购料购料 人人 精品文档 20欢迎下载 无无 A 0 21 12A 0 21 12 物资盘盈盘亏业务流程图物资盘盈盘亏业务流程图 物资出库物资出库 消卡 记账消卡 记账 将销售单向统计室反将销售单向统计室反 馈 出门证交购料人馈 出门证交购料人 仓库盘点仓库盘点 保管员填写物资验收保管员填写物资验收 和储存问题反馈单和储存问题反馈单 保管员向组长反馈保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈组长向仓库主任反馈 微机室打印物资盘点表微机室打印物资盘点表 精品文档 21欢迎下载 重大问题重大问题 一般问题一般问题 否否 是是 仓库主任调查原因仓库主任调查原因 向处长汇报另做向处长汇报另做 处理处理 填写盘盈盘亏明细表填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理做盈亏处理 报经处长和主管厂长报经处长和主管厂长 审批审批 审批是否审批是否 通过否通过否 仓库保管员填写仓库保管员填写 盈亏单盈亏单 精品文档 22欢迎下载 A 0 21 13A 0 21 13 物资数量调整业务流程图物资数量调整业务流程图 盈亏单经仓库主任审盈亏单经仓库主任审 批后保管员下帐消卡批后保管员下帐消卡 将盈亏单向将盈亏单向 统计室反馈统计室反馈 仓库盘点 检查仓库盘点 检查 保管员填写物资验收保管员填写物资验收 和储存问题反馈单和储存问题反馈单 保管员向组长反馈保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈组长向仓库主任反馈 仓库主任调查原因仓库主任调查原因 向处长汇报向处长汇报 另作处理另作处理 精品文档 23欢迎下载 重大问题重大问题 一般问题一般问题 保管员填写数量保管员填写数量 调整单调整单 仓库主任审批仓库主任审批 保管员记帐 消卡保管员记帐 消卡 将调整单反馈将调整单反馈 统计室统计室 精品文档 24欢迎下载 A 0 21 14A 0 21 14 物资价格调整业务流程图物资价格调整业务流程图 统计室填写价格调整统计室填写价格调整 明细表明细表 报经处长批准报经处长批准 报财务处批准报财务处批准 业务室提出调价申请业务室提出调价申请 报经处长批准报经处长批准 精品文档 25欢迎下载 统计室填写价格统计室填写价格 调整单调整单 在明细帐上修改价格在明细帐上修改价格 并核算资金并核算资金 精品文档 26欢迎下载 物资统计业务流程图 手工统计 物资统计业务流程图 手工统计 统计员收集物资明细统计员收集物资明细 帐和各类单据帐和各类单据 统统 计计 建立统计台帐建立统计台帐 填写统计报表填写统计报表 报有关领导审批报有关领导审批 精品文档 27欢迎下载 物资核算业务流程图 手工统计 物资核算业务流程图 手工统计 上报报表上报报表 精品文档 28欢迎下载 料帐员收集物资明细料帐员收集物资明细 帐和各类单据帐和各类单据 核算价格并记入核算价格并记入 明细帐明细帐 填写资金表填写资金表 报送财务处报送财务处 汇总资金表 并报处办汇总资金表 并报处办 精品文档 29欢迎下载 A 0 21 17A 0 21 17 物资报损业务流程图物资报损业务流程图 采购人员填写报损单采购人员填写报损单保管人员填写报损单保管人员填写报损单 精品文档 30欢迎下载 处长审批处长审批 主管厂长审批主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈统计室将报损单反馈统计室 业务室主任审批业务室主任审批仓库主任审批仓库主任审批 精品文档 31欢迎下载 A 0 21 18A 0 21 18 进口材料 设备 通关及核销业务流程进口材料 设备 通关及核销业务流程 船东及供货商船东及供货商 工程合同及来工程合同及来 料进料合同料进料合同 货物到港货物到港 通知通知 合同 提单 合同 提单 箱单 发票箱单 发票 报关员报关员 被委托报关单位被委托报关单位 代理报关代理报关 精品文档 32欢迎下载 注 虚线部分为外部业务注 虚线部分为外部业务 A 0 21 19A 0 21 19 办理海关手册办理海关手册 及手册增项及手册增项 通关通关 报检报检 物资进厂入库物资进厂入库 物资验收物资验收 程序程序 物资发放物资发放 程序程序 余料管理余料管理 核销核销 进口材料 设进口材料 设 备 消耗库存备 消耗库存 表表 海关海关 精品文档 33欢迎下载 修船 改装 工程物资出口报关业务流程图修船 改装 工程物资出口报关业务流程图 修船分厂提供船名 修船分厂提供船名 船籍 是否外汇结算 船籍 是否外汇结算 提供外协件的使用量提供外协件的使用量 打印工程消耗打印工程消耗 材料清单材料清单 海关驻厂厂监海关驻厂厂监 管组审核管组审核 打印工程消耗材料打印工程消耗材料 汇总表汇总表 微机微机 室室 报关报关 员员 结汇及退税单结汇及退税单 证证 财务处财务处 外汇核销单外汇核销单 精品文档 34欢迎下载 结汇及退税