施工企业物资管理标准化手册

精品文档 1欢迎下载 物资管理标准化手册物资管理标准化手册 第一版 第一版 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 目目 录录 编制说明 5 总 则 6 1 目的 6 2 适用范围 6 3 相关文件 6 4 组织机构 6 5 手册的使用与修订 6 第一章 项目启动与投标管理 7 1 目标管理 7 2 人员定岗定编 7 3 市场调研 7 4 市场询价 7 5 投标总结 7 6 投标交底 8 第二章 物资策划与实施 8 1 风险识别 8 2 管理策划 8 3 创效策划 9 4 物资策划实施计划 9 5 动态调整 9 第三章 临建管理 9 第四章 物资采购与合同管理 10 1 采购授权 10 2 组织机构 10 3 招 议 标管理 10 4 合同谈判 12 5 合同执行 12 第五章 物资计划管理 13 1 计划编制 13 2 计划传递 13 3 计划落实 14 4 计划预警 14 第六章物资进场验收检验与出场管理 15 1 材料进场申请 15 2 材料验收与复核 15 3 材料调拨与退场 16 4 剩余材料和废旧物资处理 16 5 出门条管理 16 第七章 物资的储存与保管 17 1 材料堆码 17 2 材料标识 17 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 2 库房管理 17 3 材料发放与领用 18 4 盘点表 18 5 台账 19 第八章 业主材料管理 19 1 业主供应材料登记 19 2 业主供应材料封样与价格确认 19 3 业主供应材料需用计划 19 4 业主供应材料结算 19 第九章 分包材料管理 20 1 分包材料进场检验 20 第十章 周转料具管理 20 1 周转料具管理方案 20 2 周转料具需用总计划 20 3 周转料具进场检验 21 4 周转料具使用管理 21 5 周转料具报损报废 22 6 周转料具损耗监控 22 7 租赁台账 22 第十一章 物资成本管理 22 1 物资成本测算 22 2 月度成本核算与分析报告 22 4 采购方案优化 23 5 成本情况检查 23 6 成本控制措施 23 7 材料超量预警 23 第十二章 物资消耗管理 24 1 材料消耗指标 24 2 责任体系 24 3 管理闭环 24 4 联系函 24 5 处罚通知单 24 第十三章 资金管理 25 1 现金流分析 25 2 材料款支付计划 25 第十四章 信息管理 25 1 价格信息 25 2 数据统计分析 26 3 网络平台 26 第十五章 供应商管理 26 1 供应商资格预审 26 2 供应商考察与评估 26 3 供应商分级管理 26 4 合格供方名册 26 精品文档 3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载 5 供应商考核与淘汰 27 第十六章 质量管理 27 1 质量标准 27 2 不合格物资管理 27 3 试验管理 27 第十七章 职业健康安全管理 28 1 安全劳保用品配备标准 28 2 安全劳保用品采购 28 3 安全劳保用品进场验收与检验 28 4 安全劳保用品发放记录 28 第十八章 环境管理 28 1 节能与减排 28 2 材料环境因素识别与控制措施 29 3 应急预案 29 第十九章 内业资料管理 29 1 内业资料体系 29 2 资料归档与保存 29 第二十章 固定资产管理 30 1 料场管理 30 2 活动房管理 30 3 周转材料管理 30 4 内部料具 30 5 其它材料 30 第二十一章 项目收尾管理 31 1 临建拆除 31 2 场地移交 31 3 成本封口 31 第二十二章 项目总结 32 1 成本还原 32 2 经验数据 32 3 管理总结 32 第二十三章 项目考核与责任状 32 1 业务能力考核 32 2 绩效考核 33 3 责任状与兑现 33 第二十四章 物资系统建设 33 1 制度建设 33 2 文化建设 33 3 廉政建设 34 4 人才培养与职业发展 34 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 编制说明编制说明 遵照工程局关于推进 项目管理实施手册 的要求和部署 由公司物资部 牵头 在公司相关部门 各区域采购经理 业务骨干的支持与配合下 编制了 物资管理标准化手册 以下简称 手册 标准化管理功在当代 利在千秋 推动物资标准化管理工作有着深远的历 史意义 自 1998 年进京开始 北京公司物资部便开始标准化管理的探索 经过 多年的努力 已形成了较为完善的标准化管理体系 并取得阶段性成果 随着中建集团 专业化 区域化 标准化 信息化 国际化 战略实施的 深入 标准化管理已经从基础管理上升到战略管理层面 传统的管理模式已不 能适应现代施工企业管理要求 作为施工企业基础性管理中最核心的物资管理 工作 其标准化管理的推动显得尤为重要 本手册总共 25 个章节 在 项目管理实施手册 的基础上 总结并提炼优 秀管理经验 对项目物资管理重点环节进行标准化重组 形成管理闭环 旨在 加强企业对项目的综合管控能力 以及服务水平 手册确定并形成了以成本为 导向的物资管理模式 全面提升物资管理精细化水平 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 总总 则则 1 目的 贯彻股份公司标准化管理方针 规范物资管理行为 促进公司机关 经理 部 区域 项目物资管理精细化水平 2 适用范围 本手册适用于中建三局 北京 物资部 司属各经理部 区域 各项目 3 相关文件 3 1 中建三局北京公司物资部标准化制度 4 组织机构 组织机构图 5 手册的使用与修订 本手册发至各经理部 区域 各项目部 是企业内部文件 非经允许 不 能复制 赠送 人员离职 应将手册交回物资部 本手册的解释由物资部负责 根据需要进行修订或换版 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 第一章第一章 项目启动与投标管理项目启动与投标管理 1 主要材料需求 1 1 收到招标文件后 公司物资部分解由商务部门提供的材料清单 确定该项 目主要物资需求量 形成 招标项目主材需求汇总表 WZB 001 2 人员定岗定编 2 1 由人事部牵头 物资部配合编制 项目材料人员定岗定编标准 2 2 根据项目情况 物资部负责人员配备 由人事部下达 员工调令 需要调 动的相关责任人办理好工作交接手续 形成 工作交接单 WZB 002 报经理 部 区域 物资部备案 3 市场调研 3 1 公司物资部根据项目地理位置 周边环境 市场情况等进行调研 填写 项目周边环境调查表 WZB 003 4 市场询价 4 1 公司负责投标的项目 由物资部信息组负责材料询价 填写由投标相关部 门提供的材料报价表 经理部 片区 负责投标项目 由区域采购经理负责材 料询价 填写材料报价表 并报公司物资部备案 投标过程报价记录形成 投 标项目材料报价表 WZB 004 此表由投标相关部门提供 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载 5 投标总结 5 1 无论工程是否中标 投标人填写 项目主要材料投标总结表 WZB 005 6 投标交底 6 1 如工程中标 公司物资部 经理部 片区 向项目材料负责人进行投标报 价交底 填写 项目材料投标交底记录 WZB 006 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载 第二章第二章 物资策划与实施物资策划与实施 1 风险识别 1 1 经理部 片区 负责人指导项目材料负责人进行项目物资管理风险识别 并建立 项目风险评估表 WZB 007 2 管理策划 2 1 根据商务部门提供的材料预算量 公司规定的损耗控制标准以及生产部门 提供的进度计划 由项目物资部部确定 材料需求总计划 WZB 008 2 2 根据材料需用总计划 工程合同约定和分包管理方式 项目物资部制定 材料采购方案 WZB 008 明确采购责任方 分析项目风险因素 见 项目 风险评估表 WZB 007 制定采购成本控制措施 2 3 根据生产管理部门提供的周转料具需用计划 自有资源储备情况和分包合 同范围 制订 周转料具采购方案 WZB 009 明确周转料具来源 分包管理 方式 制订损耗控制目标和控制措施 2 4 根据材料采购方案和分包材料涉及质量 安全 技术等要求制订对 分包 材料的管理计划 WZB 010 明确监督管理的材料种类 涉及材料质量安全技 术要求等监控要点 制订监控办法 3 创效策划 3 1 项目材料负责人根据项目情况 编制创效策划 WZB 011 在施工过程中 做好相关记录 形成 物资策划创效台账 WZB 012 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载 4 物资策划实施计划 4 1 项目部应明确各部门 责任人员在材料管理过程中各项管理职责及流程关 系 组织材料和项目相关部门共同落实材料策划的实施工作 4 2 材料负责人编制 物资策划实施计划 WZB 013 5 动态调整 5 1 项目部材料部门每月对材料策划工作的实施情况进行检查 分析出现的问 题 推动实施计划的有效落实 形成 策划动态检查记录 WZB 014 5 2 项目实施期间 由于合同范围的调整 设计变更等原因需要调整材料需求 总计划或管理方案时 项目部应对策划内容进行调整 并按策划管理程序上报 审批 填写 策划调整审批表 WZB 015 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 第三章第三章 临建管理临建管理 1 临建平面布置 1 1 进场后 材料负责人参与临建规划与平面布置 提出可行性建议 2 临建投入方案 配合商务部门进行前期临建投入测算 报公司总经理审批后 公司物资部根据 项目临建布置图 图纸 使用时间 确定临建房购置 租赁 调拨方案 组织协 调临建房进场 3 成本构成与分析 3 1 根据临建成本测算 进行临建成本控制 3 2 临建设施施工完成后由项目材料组编制 项目临建成本统计 WZB 016 4 临建房管理台账 4 1 由公司物资部根据各项目临建房使用动态过程 填写 临建房管理台账 WZB 017 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载 第四章第四章 物资计划管理物资计划管理 1 计划编制 1 1 根据公司材料计划管理办法的相关要求 项目部应设有专职或兼职的材料 计划员 负责依据施工图纸 施工组织设计及施工需要 提出材料需用总计划 月度计划及日常计划 1 2 计划内容应包括 项目名称 物资名称 规格型号 计量单位 数量 质 量要求 进场时间 使用部位 计划编制时间填写准确 不得涂抹 计划统计 员 材料组长 项目经理三方签字手续应齐全 1 3 材料需用计划分为总计划 月度及日常计划 材料总需用计划必须在项目 开工进场后 30 天内编制完成 每月 15 号前完成下月材料需求月计划编制 1 4 物资计划在报出的预前时间要考虑计划的执行周期 主材 批量材 安装 材料 设备 装饰材料必须有根据月生产进度计划编制的月度物资计划 零星 材料 小量材料的计划编制提前 2 天 至少 1 天 1 5 计划统计员编制材料需用计划后 如果发生涉及变更等方面原因影响到该 计划单材料的种类 数量等问题时 应第一时间告知项目材料组长 材料组长 在接到变更通知后 按照项目意见及时处理已进场和未进场的材料 2 计划传递 2 1 材料计划由责任工程师编制 使用人签字确认 并上报商务部门审核 项 目经理审批 2 2 经审批后 材料员按照计划组织材料进场 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载 2 3 钢筋计划应按要求上报公司物资部钢筋采购负责人 3 计划落实 3 1 物资部钢筋采购负责人根据计划安排供应商 送货时间后 填写 已订货 通知单 WZB 039 传递至项目 项目按照已订货通知单安排接货 4 计划预警 4 1 项目每月 15 日向公司物资部报送主材物资进场月度计划 同时于次月 20 日随月报表将 主材月进场量与月进场计划对比表 WZB 040 一同报送公司 4 2 各项目物资部应严格按照月计划量对项目材料进场量进行控制 当月进场 量达到月计划量的 90 时 项目物资部负责人应第一时间向项目经理及片区物 资负责人汇报并预警 当主材进场量达到月计划量时 各项目不得再次通知物 资进场 各项目物资负责人也不再具有通知该项主材进场计划的权利 若因特 殊原因 某种主材必须追加补充计划 需由项目经理以报告形式说明超量原因 补充计划量报公司物资部分管领导审批同意后方可组织进场 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载 第五章第五章 供应商管理供应商管理 1 供应商资格预审 1 1 不在 合格供应商名册 范围内供应商 在参与投标前 应填写 供应商 资格预审表 WZB 086 2 供应商考察与评估 2 1 供应商通过考察与评估 进入公司合格供方名册 填写 供应商考察评估 表 3 供应商分级管理 3 1 公司物资部出台相应制度 完善供应商的分级管理制度 4 合格供方名册 4 1 合格供应商名册信息更新及时 实现动态管理 5 供应商考核与淘汰 5 1 每年年底进行供应商年度考核 对连续 3 年未合作或有不良合作记录的供 应商实行淘汰处理 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载 第四章第四章 物资采购与合同管理物资采购与合同管理 1 采购授权 1 1 大宗材料采购实行公司集中采购 公司物资部负责制度建设 并贯彻落实 经理部 区域 直属项目 远征项目在采购授权范围内采购 1 2 特殊情况 由公司进行采购授权 填写 采购授权委托书 WZB 018 委托组织采购 2 组织机构 2 1 公司成立招标小组 由材料 财务 法务 商务 技术 项目部等人员组 成 由审计室牵头 其常设机构在公司物资部 负责评标 比价 定标事宜 3 招 议 标管理 3 1 原则上 材料采购采取招标方式 大宗材料或主要材料按照公司招标流程 进行 LC 001 价格低 批量小的材料 在授权范围 由经理部 片区 项目 部 批准 进行阶段性定点采购 采购流程符合公司的招标管理制度 3 2 项目采购授权范围内的材料采购 必须经过项目经理审批 项目建立材料 精品文档 15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载 招投标小组 材料组组织招标 项目相关部门参与评标 3 3 经理部 片区 公司授权采购范围内材料 项目部填写 材料招标采购申 请表 WZB 019 报区域采购经理 物资部经理审核 区域经理 公司经理审批 由区域物资部 公司物资部组织招标 3 4 公司物资部 区域采购经理收到采购权限范围内的材料招标采购申请表后 于计划要求时间内完成招 议 标事宜 3 5 材料招标采购申请表 的编制应符合公司相关规定 3 6 公司采购业务负责人 区域采购经理根据招标申请 在 合格供方名册 中选择有同类经历的供应商 项目推荐供应商 按供应商管理办法执行 进行 供应商询价及相关服务咨询 填写 物资采购询价表 WZB 020 确定标底 选择投标入围供应商 3 6 入围供应商如不在 合格供方名册 内 按供应商管理办法执行 3 6 招标在入围的合格供应商中进行 参与投标的供应商应不少于 3 家 3 7 由公司物资部采购业务负责人 区域采购经理编制招标文件 报招标小组 评审 填写 招标文件及合同评审表 WZB 027 根据评审意见修改相关内容 3 8 经评审后 发放招标文件 填写 招标文件领取记录 WZB 028 供应商 交标后 填写 招标文件回收记录 WZB 029 3 8 在规定的时间当场开标 招标小组成员签到 填写 开标签到表 WZB 030 共同参与评标 根据供应商报价填写 材料比价会审表 WZB 031 和 议标记录 WZB 032 按照合理低价原则 确定中标供应商 3 9 招标结果经公司领导审批后 向中标单位发放 中标通知书 WZB 033 精品文档 16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载 并签订合同 3 10 与供应商签订的合同中应明确种类 规格 数量 质量与检验标准 价格 供货时间 运输责任 结算与付款方式 包装要求 及所需的售后服务等内容 并对项目部进行交底 填写 材料合同交底记录 WZB 034 3 11 项目部材料组根据合同要求办理验收结算 供应商开具符合国家及地区要 求的等额完税发票 并编制 材料款支付计划 WZB 035 4 合同谈判 4 1 由招标小组与中标供应商进行合同谈判 填写 合同谈判记录 WZB 036 5 合同执行 5 1 签订合同后 应根据业主收入价 市场询价 合同价进行成本收入分析 填写 材料成本收入分析表 WZB 036 核算成本降低率 5 2 公司物资部 经理部 区域 负责对签订合同执行情况进行监督 项目每 月填写 合同执行情况汇报 WZB 037 5 3 原则上 验收额不应超过合同额 5 超过 10 应以报告形式报公司总经 理审批 公司物资部向项目进行 合同超量预警 WZB 038 5 4 对项目安全 质量影响较大物资 签订合同时应上交履约保证金 精品文档 17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载 精品文档 18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载 第六章物资进场验收检验与出场管理第六章物资进场验收检验与出场管理 1 材料进场申请 1 1 项目部编制 材料进场验收检验计划 WZB 041 由总工程师批准实施 1 2 供应商 分包商材料进场前 应填写 材料进场申请单 WZB 042 报项 目物资部批准进场 2 材料验收与复核 2 1 材料进场验收由现场责任工程师 材料工程师 项目领导 分包材料员共 同参与验收 如项目领导因特殊原因不能参与验收 应填写 材料进场复核记 录 WZB 043 大宗材料 主要材料 劳保安全用品 易燃易爆品 地材等填 写 材料进场验收记录 WZB 044 对材料材料质量 安全 环境有特殊要求 的 应安排专业人员共同参与验收 业主提供或业主控制材料 应通知监理工 程师和业主共同参与验收 2 2 材料验收原则上在场内进行 材料验收包括 材料需用计划 已订货通 知单 发货单 材质证明与合格证明和其它相关资料 材料员填写 材质登记 表 WZB 045 2 3 项目对需要进行检验的材料应及时通知试验工程师进行现场取样 填写 检测通知单 WZB 046 未经检验合格不能使用 检验合格后 填写 检测 回执单 WZB 047 2 4 分包材料员应有该单位出示的 授权委托书 WZB 048 及身份证明 精品文档 19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载 3 材料调拨与退场 3 1 公司物资部编制材料调拨管理制度 提高固定资产周转使用效率 物资部 经理部 区域 建立 周转材料可调资源库 WZB 048 3 2 调拨材料原则上由项目之间协调解决 争议事项由区域采购经理协调 协 商不成 由公司物资部负责解决 4 剩余材料和废旧物资处理 4 1 剩余材料和废旧物资属公司财产 由公司物资部按照规定处理 任何项目 不得私自处理 属分包材料 由分包自行处理 4 2 项目应成立剩作余材料和废旧物资处理小组 由项目书记负责监督 4 3 项目工程部 技术部负责废旧物资的鉴定 确定不能使用的物资 由项目 材料组上报 废旧物资处理申请表 WZB 049 至公司物资部 公司审计室负 责组织开标与定标 4 4 项目凭 废旧物资处理单 WZB 050 将废材款一并上交公司财务部 开 具收款收据 冲减项目成本 5 出门条管理 5 1 现场内所有材料出场 应由责任人员 单位提交出场申请 填写 出门条 WZB 051 材料员审核 项目领导审批后方可出门 5 2 材料员按周统计出门条 建立 出门条台账 WZB 052 定期与门卫核对 出门条数量 精品文档 20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载 第七章第七章 物资的储存与保管物资的储存与保管 1 材料堆码 1 1 公司物资部编制 物资堆码标准化图册 项目按照图册要求 进行堆码布 置 1 2 项目根据 施工组织设计 材料进场计划 实施现场储存管理 按照施 工平面布置及储存 运输 使用加工 吊装提供储存位置和设施 保证材料安 全和质量完好 1 3 有毒 有害 易燃 易爆 腐蚀性等危险品和化学品应分类储存 设置安 全警示标志 采取防护 隔离等预防措施 制订泄露 着火等应急预案 2 材料标识 2 1 无论是我方自行采购材料 还是业主分包采购材料 按计划进场 按材料 性能 形态分类 合理堆码 分类存放 并明确标识生产厂家 出厂 进场 时 间 技术状态等相关信息 保持库区整齐规范 便于使用 2 2 材料标识牌按照公司 CI 统一要求定制 2 库房管理 2 1 库房应按照标准化图册要求布置 设置垃圾房 水泥库房 油漆 稀料库 房 扣件库房等 项目材料员定期对总包与分包材料库房进行检查 填写 材 料库房检查记录 WZB 053 2 2 库房应整洁 规范 符合 库房管理制度 要求 精品文档 21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载 3 材料发放与领用 3 1 我方自行采购材料 业主提供材料由项目部负责 分包采购材料由分包负 责管理 材料员对已进场验收合格材料 建立 材料收发存台账 WZB 054 记录规格 数量 进出库情况 定期盘点 填写 盘点表 WZB 055 核对账 物 卡 防止库损或变质 3 2 材料实行按计划供应和分阶段总量控制原则 项目按照施工节点或分部 分项 单位工程对材料实行限额供应 包耗使用 公司应建立主要材料损耗控 制指标 和其它材料费用控制标准 详见 WZB 001 3 3 材料员掌据各种材料保质期限 按 先进先出 原则发放 材料材料 不 合格材料填写 不合格通知单 WZB 056 并正确标识 做好退场 降级 让 步或接收手续 建立 不合格品台账 WZB 057 并报公司物资部备案 3 4 库外材料 在办理材料进场验收手续后 同时将材料点交给分包单位 办 理领料手续 库内材料 凭限额领料单领用材料 材料出库时 材料员和分包 材料员共同核对领料单 复核 点交实物 登卡 记账 经双方签认的出库物 资 由现场使用人员负责运输 保管 3 5 材料领用计划 与 施工进度计划 配套 由项目部责任工程批准 4 盘点表 4 1 现场物资每月进行盘点并上交公司物资部备案 项目主管生产副经理负责 监盘 由材料员与责任工程共同盘点 盘亏须进行原因分析 并提出下一步解 决措施 精品文档 22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载 5 台账 5 1 主要材料进出均应填写台账 做到账 卡 物相符 零星材料填写材料进 场记录 WZB 058 精品文档 23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载 第八章第八章 业主材料管理业主材料管理 1 业主供应材料登记 1 1 项目物资部建立 业主供应材料清单 WZB 059 包括材料名称 规格型 号 数量 数量 质量要求以及认价 结算与支付方式 2 业主供应材料封样与价格确认 2 1 项目按照要求管理业主供应材料 做好质量 样品 价格签证确认手续和 采购过程记录 填写 材料封样表 WZB 060 3 业主供应材料需用计划 3 1 项目部应根据施工进度提出 业主供应材料需求计划 WZB 061 按合同 约定组织材料进验 验收检验 储存 使用管理和不合格材料管理 并建立计 划落实台账 做好业主供应材料供应不及时记录 留好过程管理痕迹 4 业主供应材料结算 4 1 项目对业主供应商定期清理 按照合同规定 办理对账结算手续 精品文档 24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载 第九章第九章 分包材料管理分包材料管理 1 分包材料进场检验 1 1 分包材料的试验检验工作由分包单位负责 检验结果报项目材料部门备案 向业主监理报出的材料由项目部统一协调安排 1 2 需报业主 监理等单位的材料数量 品牌等资料 应由项目部审核 统一 报出 1 3 项目材料员应掌据分包材料进场数量 督促分包提供满足施工需要的材料 填写 分包材料进场备案 WZB 062 2 分包材料员备案 2 1 分包材料员应提供分包单位授权委托书和身份证明 精品文档 25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载 第十章第十章 周转料具管理周转料具管理 1 周转料具管理方案 1 1 项目根据施工组织设计 制订 周转料具管理方案 WZB 063 报公司物 资部备案 2 周转料具需用总计划 2 1 项目技术员与责任工程师共同编制 料具需用总计划 WZB 064 经项目 生产经理 总工程师审核 项目经理审批后 报公司物资部备案 公司料具负 责人汇总 填写 公司周转料具月度流量分析表 WZB 065 2 3 公司确定购买 调拨或租赁的料具管理方式 由物资部统一管理 物资部 建立 料具租赁合格供方名册 3 周转料具进场检验 3 1 周转料具必须符合现有的技术标准和质量要求 进场前应进行验收 检验 与技术验证 填写 周转料具进场验收记录 WZB 066 满足方案要求 3 2 项目部建立健全料具的收 发 存 领 用 退手续 加强现场管理 确 保使用的周转料具按时 按量回收 3 3 定期进行周转料具安全性能检查 并更换残次废旧料具 3 4 周转料具验收原则上应在场内进行 材料员 责任工程师 分包材料员 租赁站共同参与验收 3 5 验收后 立即交接给分包队 办理相关手续 3 6 分包合同中 应规定分包单位料具管理责任 明确损耗控制比例 节约有 精品文档 26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载 奖超耗有罚 并制订相关标准 3 7 定期对周转料具进行盘点 保证账 物相符 4 周转料具使用管理 4 1 原则上 周转料具应分批进场 合理使用 不可随意割锯 确需割据的 由使用人提交 割锯申请表 WZB 067 报责任工程师审核 项目经理审批后 执行 5 周转料具报损报废 5 1 根据料具合同约定 对残次料具进行鉴定 如确实不能使用 则填写 报 损报废表 WZB 068 报公司物资部备案 6 周转料具损耗监控 6 1 公司物资部每月统计项目料具报损报废情况 对于超耗项目提出预警 7 租赁台账 7 1 公司物资部建立 公司料具进 退场台账 WZB 069 及时掌握各项目料 具管理情况 7 2 各项目统一使用公司 料具租赁费结算表 WZB 070 精品文档 27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载 第十一章第十一章 物资成本管理物资成本管理 1 物资成本测算 1 1 项目每月应进行材料成本测算 填写 主材成本对比分析表 WZB 071 周转架料成本分析表 WZB 072 2 月度成本核算与分析报告 2 1 项目材料组每月 15 日办理上月结算 编制 材料收发存月报表 WZB 073 根据月报表编制 成本快报 WZB 074 2 2 成本分析要与工程实际进度紧密相关 具有针对性 并制订下一步改进措 施 负责指导项目材料组进行风险化解 并报公司物资部备案 3 1 项目材料组应结合工程施工进度 及时掌握现场材料损耗情况 3 2 公司物资部监控各项目材料损耗数据 对成本异常项目提出预警 4 采购方案优化 4 1 针对材料成本潜亏项目 材料组应制订风险化解措施 编制 采购方案优 化表 WZB 075 5 成本情况检查 5 1 经理部 区域 按季度组织开展项目成本情况检查 填写 成本情况检查 表 WZB 076 5 2 对成本亏损项目 经理部 区域 负责指导项目材料组进行风险化解 并 精品文档 28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载 报公司物资部备案 6 成本控制措施 6 1 项目部编制 主材成本控制措施 WZB 077 并督促落实 7 材料超量预警 7 1 项目应按照施工组织设计中的材料需求量组织材料进场 当材料超过施组 量时 物资部对项目进行超量预警 精品文档 29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载 第十二章第十二章 物资消耗管理物资消耗管理 1 材料消耗指标 1 1 公司物资部发布 物资消耗管理制度 制订主要材料消耗指标 2 责任体系 2 1 项目建立钢筋 混凝土 周转架料三个主材管理责任体系 明确各部门在 消耗管理过程中管理职责 2 2 项目经理为材料消耗管理第一责任人 3 管理闭环 3 1 项目物资消耗管理应做到管理闭环 从 PDCA 四个方面进行管控 4 联系函 4 1 材料员每天对现场进行巡视 对风险项目要求劳务队进行整改 以 工作 联系函 WZB 078 形式告之 4 2 劳务队落实整改 并进行整改回复 填写 整改回复单 WZB 079 5 处罚通知单 5 1 劳务队严重违反管理规定 材料组下发 处罚通知单 WZB 080 交商务 部门 在劳务结算过程中扣除 精品文档 30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载 第十三章第十三章 资金管理资金管理 1 现金流分析 1 1 项目材料组在进场 30 天后 编制 项目现金流量分析表 WZB 081 每 月对资金情况进行分析总结 做到以收定支 有偿使用 2 材料款支付计划 2 1 项目材料组按照合同约定 每月 20 日编制 材料款支付计划 WZB 082 报送经理部 区域 和公司物资部 精品文档 31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载 第十四章第十四章 信息管理信息管理 1 价格信息 1 1 公司物资部每周发布 北京市钢材价格走势分析 指导项目进行钢筋采购 策划 1 2 公司物资部每季度发布 京津地区零星材料指导价 WZB 083 专人负责 管理和更新 1 3 外区项目建立 地方零星材料指导价 报公司物资部备案 1 4 公司物资部保存工程造价信息 1 5 公司有近三年材料采购价格数据库 建立 材料采购价格信息资源库 WZB 084 2 数据统计分析 2 1 公司物资部建立项目材料数据统计体系 形成制度性文件 2 2 定期收集项目材料成本数据 每月度进行更新 形成 项目材料数据分析 报告 WZB 085 3 网络平台 3 1 公司运用信息化手段提高办公效率 按照中建总公司集中采购网络交易平 台登录数据 精品文档 32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载 第十六章第十六章 质量管理质量管理 1 质量标准 1 1 公司物资部建立常用材料国标数据库 2 不合格物资管理 1 1 供应商应供应符合合同质量要求的材料 1 2 经外观检验不合格材料直接退场处理 1 3 钢筋经复试不合格 应进行双倍取样复试 双倍复试合格的可使用 双倍 复试不合格 做退场处理 3 试验管理 2 1 需检测材料 由材料工程师填写 检测通知单 交试验工程师 2 2 检测后 试验工程提交 检测回执单 到项目材料员 项目材料员进行物 资进场报验 精品文档 33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载 第十七章第十七章 职业健康安全管理职业健康安全管理 1 安全劳保用品配备标准 1 1 公司物资部 安全部编制安全劳保用品配备标准 2 安全劳保用品采购 2 1 安全劳保用品由项目材料组负责采购 3 安全劳保用品进场验收与检验 3 1 材料员会同安全工程师 质量工程师进行进场验收 填写安全劳保用品进 场检验记录 3 2 总包采购的安全劳保用品应由供应单位提供生产单位检验报告 并加盖供 应单位公章 分包采购的安全劳保用品检验报告应到总包物资部备案 4 安全劳保用品发放记录 4 1 项目建立 安全劳保用品发放记录 WZB 087 精品文档 34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载 第十八章第十八章 环境管理环境管理 1 节能与减排 1 1 项目应采购国家法律提倡使用的节能减排材料 1 2 项目设立可回收 不可加收垃圾池 并设立相应库房 确保材料节能降耗 1 3 对项目余料与包装废弃物进行回收 形成 废弃物处理记录 WZB 088 1 4 有毒有害物 易燃易爆物单独存放 2 材料环境因素识别与控制措施 2 1 项目建立 环境因素识别清单 并制订材料环因素控制措施 并留存相关 记录 3 应急预案 3 1 项目应编制有毒有害物 易燃易爆物泄露应急预案 报公司物资部备案 精品文档 35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载 第十九章第十九章 内业资料管理内业资料管理 1 内业资料体系 1 1 公司物资部建立三级目录资料体系 发布相关文件制度 机关 经理部 区域 各项目按资料体系进行内业资料的编制 整理 归档 确保资料标准 化 2 资料归档与保存 2 1 资料按月度进行整理与归档 2 2 资料保存期限为项目竣工 审计后 2 年 重要资料交公司物资部存档 精品文档 36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载 第二十章第二十章 固定资产管理固定资产管理 1 料场管理 1 1 公司物资部编制 料场管理办法 明确料场管理责任人 管理流程 确保 公司固定资产流通与保值 2 活动房管理 2 1 公司建立 活动房管理台账 WZB 089 掌握各项目新建 调拨 报废活 动房规格 数量等 指导新开项目 收尾项目进行活动房周转管理 2 2 活动房最多周转 2 个项目 时间不超过 6 年 特殊情况应进行安全 质量 技术鉴定 不符合使用要求的 应报废处理 处理由公司物资部归口管理 3 周转材料管理 3 1 公司物资部编制 周转材料调拨管理制度 建立可调拨资源数据库 掌握 各项目材料积压与周转情况 4 内部料具 4 1 公司物资部编制 内部料具管理制度 建立内部料具台账 实现内部料具 增值与保值 确保企业资产安全 5 其它材料 5 1 其它材料应坚持可周转不变卖原则 鼓励周转使用 精品文档 37欢迎下载37欢迎下载37欢迎下载37欢迎