过程管理程序样本

1 1 目的目的 对质量管理体系所需的过程包括管理活动 资源提供 产品实现和测量的过程 通过对 过程进行监视和测量 评价过程的业绩 以证实过程能够实现其预期结果的能力 特制定本 程序 2 2 适用范围适用范围 适用于 有限公司质量管理体系各相关过程的管理 3 3 职责职责 3 1 各部门负责对该部门的有关过程实施监视和测量 3 2 管理者代表负责过程监视和测量活动存在问题的协调 3 3 相关部门针对过程的监视和测量结果采取必要的改进措施 4 4 程序内容程序内容 4 1定义 过程是一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动 4 2 确定公司需要的过程及其在整个公司中的应用 确定这些过程的顺序和相互作用 所需 要的的准则和方法 以支持这些过程的运行和控制有效 获得必要的资源和信息 测量 监 视和分析这些过程 需要监视和测量的过程如下 4 2 1 文件管理过程 4 2 2 记录管理过程 4 2 3 内部沟通过程 4 2 4 管理评审过程 4 2 5 人力资源管理过程 4 2 6 人员培训过程 4 2 7 生产设备的管 用 养 修过程 4 2 8 工作环境管理过程 4 2 9 产品设计开发过程 4 2 10 产品的生产过程 4 2 11 采购过程 供方评价过程 4 2 12 产品标识过程 4 2 13 物料存放 成品存放管理过程 4 2 14 成品运送过程 4 2 15 检测设备管理 使用过程 4 2 16 顾客满意度 4 2 17 内部质量审核过程 4 2 18 产品检验过程 4 2 19 不合格品处置过程 4 2 20 数据分析改进过程 4 3 过程监视和测量的方法 对以上确定的过程 相关部门可以根据实际情况 采用不同的监视和测量方法 这些方 法包括 4 3 1 部门负责人组织巡视 检查 4 3 2 设定相应的目标与要求进行考核评价 目标应具体 可测量 有时间的规定 4 4 过程监视和测量的实施 4 4 1 文件和资料的管理 使用 质量记录的设置 使用和管理 内部沟通 人力资源管理 等过程 各部门采用巡视 检查的方法进行监视 也可以通过每次的内部质量审核进行监视 4 4 2 人员岗位适应能力 人员培训过程 人力资源部可以采用考核 评价的方法进行监视 4 4 3 生产设备的管 用 养 修过程 设备部可以采用巡视 检查进行监视和测量 4 4 4 质量管理体系适宜性 运行有效性一般采用管理评审 内审的方法进行监视和测量 4 4 5 顾客满意度的监视和测量按照 顾客沟通和顾客满意度测量程序 执行 4 4 6 其他过程的监视和测量由相关部门根据实际需要 采用巡视 检查或根据 数据分析 管理程序 进行统计分析 4 5 过程监视和测量结果的记录 4 4 1 对过程进行监视时 应形成各部门监视记录 记录内容包括监视人员 日期和时间 监视对象 监视的详细情况 改进意见 改进效果的验证等 4 4 2 采用评审 审核或应用统计技术方法进行监视和测量时 相关部门必须按照相关文件 的要求形成记录 4 6 改进 在对过程的监视和测量中 发现过程存在问题时 如过程的结果达不到所策划的效果的 要求 过程不具备达到所策划结果的能力 相关部门必须对该过程采取适当的纠正和纠正措 施 发现存在潜在不合格时 需采取预防措施 纠正 纠正措施 预防措施的实施按 改进 纠正与预防管理程序 的要求执行 4 7 记录的管理 过程的监视和测量以及所采取的纠正 纠正措施 预防措施形成的记录 按 记录控制程序 的规定进行管理 5 5 相关文件相关文件 5 1 顾客沟通和顾客满意度测量程序 5 2 数据分析管理程序 5 3 改进 纠正与预防管理程序 5 4 记录控制程序 6 6记录 无 记录