某总公司客户服务部仓库质量保证体系控制流程.doc

某总公司客户服务部仓库质量保证体系控制流程 0目的： 保证仓库具有良好的仓储条件，达到仓库质量保证体系要求。 0责任： 仓管员应确保良好的仓储条件，达到仓库质量保证体系要求 仓库主管（仓库盘点负责人）应定期检查仓库质量保证体系执行情况。 0步骤：31 仓库清洁工作 每天一小扫，具体包括：仓库地面清除垃圾，杂物。用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。 每周一中扫，具体包括：用于扫把打扫地面和地台板，尤其要注意清理地台板下的杂物。对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除去灰尘为主，就用于布可鸡毛扫进行清洁；对仓内的管道进行清扫，对干墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。 每月一大扫，具体包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫。对仓库四周的水泄进行清洗，防积水和垃圾。 每隔三个月清除灯罩上的灰尘。 所有清洁工作应在仓库GMP自我检查表上记录。 仓库负责人与仓库员一起定期对仓库清洁工作进行检查。32 仓库环境 仓库所有门窗应该是密封的，门窗若必须长时间打开，门空应安装防虫窗纱。 仓库墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好。 仓库应有专门的地方供小拖车和清洁工具摆放。33货物的堆放 合理化规化墙距，走道，核定仓库的实际可用面积。库房一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距少于0.5米，走道1-1.5米。 仓库走道要经常保持畅通，不得堆放成品和杂物。 不超高和超重。切实防止产品包装损坏，破包破箱不上班。 如有必要（湿度控制必要）产品应堆放在地台板上。34成品养护 仓库成品养护工作应贯切“以防为主，防治结合”的方针。根据仓库的条件，气候，天气情况，以及储存成品保管要求，加强温度的管理，及时采取密封，通，风，吸潮，排潮，降湿，翻堆，晾晒，熏蒸，药剂防治等养护措施，并做好防风，防雨，防冻，防高温工作，切实防止成品发生霉烂，变质，虫蛀，鼠咬等现象发生。 仓库主管每月对库存成品有无霉斑，霉味，发热，渗漏，虫蛀，鼠咬，残损等异状，检查所装有无残损损变形。3。5仓库温湿度控制 仓管员每天对仓库内的温度进行检查和记录。 仓库温度应尽量保持在25度左右。 当仓库温度高过允许的上限（38%）或者等于/低于允许的下限（0度），仓管员应在一个小时内通知仓库主管，要求条取措施，调整仓库温度。 当仓库湿度过允许的上限（85%），仓管员应在一个小时内通知仓库主管，要求知取适当的措施，保持仓库正常湿度。 当仓库温度超出允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。 为了保证仓库温度湿度的均衡仓库主管应对可以预见的问题进行预防，减少事故的发生。36害虫控制 在仓库各个地点放上捕鼠胶。 仓管员每天对库房内的老鼠进行检查，看是否有老鼠粘在老鼠胶上，如果有应马上清理，并在仓库GMP自我检查表。 仓管员对失去粘性的老鼠胶应立即进行处理或更换，应保证老鼠胶保持粘性。 库门窗应全部关闭，防止害虫进入。若门窗一定要长时间打开必须安装防虫网。 在仓库周围的树木、沟渠、角落及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂。（对于北京、上海等北方地区库，可根据季节调整，如冬天可以减少喷洒刹虫剂的次数。） 为了防止昆虫的食物源，不能在仓库内和仓库外一米以内进食。 库房地面每星期检查白蚁一次，每年在白蚁分飞繁殖期（春季），应对仓库建筑物和四周围环境全面进行普查，防止蚁患滋生。 在检查过程中发现白蚁或其他虫害时，应根据具体情况采取诱杀，挖剿，毒土处理，熏蒸灭虫等防治措施，防治措施应该是安全而有效的。37仓库设备的管理 各种设备要有专人负责，损坏时及时检