职能部门HSE职责实施计划

职能部门职能部门 hsehse 职责实施计划职责实施计划 前前 言言 hse 管理体系的组织 监督者是各级职能部门 在推行 hse 管理体系中 落实各级职能部门的管理职责 充分发挥职能部 门的管理监督作用 对于 hse 管理体系的有效运行 实现持续 改进的目标 具有举足轻重的作用 按照 中国石油化工集团公司安全 环境与健康 hse 管理 体系 油田企业安全 环境与健康 hse 管理规范 炼 油化工企业安全 环境与健康 hse 管理规范 销售企业安 全 环境与健康 hse 管理规范 和 施工企业安全 环境与健 康 hse 管理规范 的原则与要求 制定出 职能部门 hse 职责 实施计划编制指南 以指导各级职能部门落实 hse 职责 编 制 hse 实施计划 本标准规定了职能部门编制 实施计划 的一般原则 在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整 依据本指南编制的部门 hse 实施计划可以独立成篇 也可 以在部门总体工作计划中体现 但要满足 q shs0001 1 标准 企业 hse 规范和本指南的要求 本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口 本标准主要起草单位 中国石化集团公司安全工程研究院 本标准主要起草人 翟齐 李正钰 李俊荣 何怀明 牟善军 辛平 杨春笋 1 范围范围 本标准规定了直属企业及二级单位职能部门 hse 职责实施 计划编制的内容 本标准适用于直属企业和二级单位职能部门 各基层单位职能部门可参照执行 2 引用标准引用标准 下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本 标准的条文 本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都 会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本 的可能性 q shs0001 1 2001 中国石油化工集团公司安全 环境与健 康 hse 管理体系 q shs0001 2 2001 油田企业安全 环境与健康 hse 管理规 范 q shs0001 3 2001 炼油化工企业安全 环境与健康 hse 管 理规范 q shs0001 4 2001 销售企业安全 环境与健康 hse 管理规 范 q shs0001 5 2001 施工企业安全 环境与健康 hse 管理规 范 职业安全卫生管理制度 中国石化 1999 安字 467 号 3 部门概述部门概述 叙述部门的工作职能和基本情况 主要内容包括 a 部门名称及隶属关系 b 管理职能 包括对专业系统 直管及托管单位的管理职 能 c 机构设置与人员构成 d 工作特点描述 结合 hse 管理体系 规范对专业 部门的要求 写出工作 特点 如 钻井工程设计 hse 要求 油气井修井 hse 要求 防 井喷措施 海 水 上作业 hse 要求 工艺控制指标修订 大 机组特护管理 压力容器及安全附件定期检测 防腐措施 仪 表控制联锁管理要求 外电网停 晃 电的防范措施等 4 部门部门 hse 职责实施计划职责实施计划 根据 hse 管理体系的要求和企业的 hse 工作目标 编制部 门年度 hse 职责实施计划 确定部门年度 hse 工作任务 目标 通过落实部门 hse 职责和每个管理人员的 hse 一岗一责制 为企业 hse 目标的实现提供保证 4 1 承诺和目标 4 1 1 承诺 职能部门是推进 hse 体系的组织者和监督者 应通过落实 职能部门的 hse 职责和每个管理人员的 hse 一岗一责制 4 1 1 1 承诺原则 a 每个管理人员都应进行 hse 承诺 b 部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺 c hse 承诺应以书面形式予以明确 4 1 1 2 承诺内容 部门 hse 承诺书应包含以下内容 a 坚持 hse 方针 认真贯彻 执行国家 集团公司有关 本专业的各项安全生产 环境保护和工业卫生的法规 标准 规范 制度和要求 并落实在各项工作中 落实到每个管理人 员 b 实现本专业年度 hse 目标 不发生因管理失误造成的各 类事故 c 严格要求 严格管理 不违章指挥 纠正违章 违纪行 为 d 在部门 专业系统 直 托 管单位全面推行 hse 管理 并确保专业系统 直管单位 hse 目标的实现 e 采用先进的装备和手段 不断改善作业环境和作业条件 防止事故和职业危害 管理人员 hse 承诺书应包含以下内容 a 履行 hse 一岗一责制 b 不违章指挥 纠正违章 违纪行为 c 熟知 hse 职责和要求 承担相应的 hse 责任 4 1 2 目标 部门的年度 hse 工作目标应根据企业的年度 hse 目标 结 合本专业职能进行制定 a 制定部门的 hse 工作任务和工作目标 b 制定专业系统的 hse 工作任务和工作目标 c 制定直 托 管单位的 hse 工作任务和工作目标 如设备管理部门可制定 设备三率 仪表三率 压力容器 安全阀的定检率 检维修及抢修及时到位率 检修质量保证 承包商的管理 包括外来施工队伍 外来施工人员的管理 供应商的管理 包括关键设备进厂监督 防雷防静电设施的 检测率 hse 设备设施的完好率等 4 2 组织机构 职责 资源和文件控制 按照 q shs0001 1 和 q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或 q shs0001 5 的要求 明确部门的 hse 职责 按照专业分工的原则 制定所 有管理人员的 hse 职责 开展 hse 培训 制定考核办法 将 hse 业绩与奖惩挂钩 4 2 1 职责制定 a 按照企业的 hse 工作任务 工作目标 结合专业职能 编制部门 hse 职责和管理人员的一岗一责制 b 建立部门 专业系统 hse 管理制度 制定 hse 管理体系 实施细则和考核办法 并定期进行考核 c 督促直 托 管单位建立并实施 hse 管理制度 定期对 其执行 hse 制度情况 hse 目标实现情况进行检查 并将检查 结果纳入经济责任制考核中 d 进行年度 hse 工作总结 并向企业或二级单位 hse 管理 委员会书面报告 4 2 2 职责考核 各级部门的负责人 全体管理人员都负有 hse 责任 无论 身处何地 无论负责什么工作 都有责任把 hse 工作做好 部 门应根据企业 hse 考核制度 制定部门 专业系统和直 托 管单位 hse 考核细则 通过考核 促进 hse 职责的落实 部门 和管理人员的 hse 职责考核情况要与其经济利益挂钩 考核结 果应记录存档 主要考核内容 a 部门年度 hse 任务完成与目标的实现情况 b 部门和管理人员 hse 承诺兑现情况 b 部门 hse 职责和管理人员 hse 一岗一责制 的履行情况 c 对专业系统履行 hse 情况的监督 检查 考核情况 d 对直 托 管理单位年度 hse 任务完成与目标的实现情 况 e 对未能履行 hse 职责 因管理失误造成事故者的处理情 况 f 遵守和执行规章制度的情况 4 2 3 人力资源 4 2 2 1 能力要求 a 根据岗位职责和技能要求 确定各岗位管理人员应有 的资格 b 管理人员应达到 具有 hse 意识 熟知相应专业的 hse 法规 标准 制度和要求 清楚本岗位 hse 职责和任务 在推行 hse 工作中起表率作用 4 2 2 2 培训要求 a 部门的负责人和管理人员应参加企业 或单位 组织 的 hse 培训 b 组织对专业系统的岗位培训时 应有 hse 培训考核的 内容 4 2 4 物力资源 职能部门 如计划 财务 设备 基建 供应 技术等部 门 应在自己的职责范围内 为 hse 管理体系的推行提供物力 资源 a 提供符合 hse 标准的生产运行设备 设施 b 提供生产所需的 hse 设备设施 c 提供隐患整改所需资金 d 提供抢险救灾等应急所需的设备设施 e 提供符合国家有关标准要求的职工 hse 防护用品 4 2 5 文件控制 a 依据 hse 管理体系的要求 建立部门 hse 管理相关文件 的记录 审批 发放 更改和归档管理措施 b 建立文件修订制度 在新 改 扩建和技术改造后 及 时修订相关的操作规程 管理制度等 4 3 风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直 托 管单位中 不间断地组织 风险评价工作 识别与业务活动有关的危害 影响和隐患 及 时采取有效措施 把风险降到最低或控制在可以承受的程度 4 3 1 风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a 明确项目 过程和作业管理人员是风险评价工作的负责 人 b 对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条 件下 在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中 明确界 定需要进行风险评价的项目 工程和作业等 c 结合本专业特点选择合适方式进行风险评价 d 监督检查风险评价的进行情况 e 检查风险削减措施和控制措施的落实情况 f 总结风险评价结果 提出改进意见 g 建立项目 工程和作业风险评价及风险削减措施档案 4 3 2 隐患治理 a 建立项目 工程和作业的风险评价及削减措施档案 b 部门应按隐患治理 四落实 的原则 对企业的隐患治理 提供技术或资金支持 c 组织对专业系统和直 托 管单位隐患的治理 d 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查 监督 项目的进展和完成情况 4 4 承包商和供应商管理 部门应认真选择承包商和供应商 加强对他们的管理 对 其 hse 表现进行评估 4 4 1 承包商管理 a 落实各项目 工程和作业承包商的管理人员和责任 b 按 q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或 q shs0001 5 要求 根据承包商的 hse 表现 选择承包商 c 承包商管理人员应组织有关专业人员和 hse 培训人员 对承包商进行 hse 教育培训 考核发证 建立培训档案 d 承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检 查监督 e 审查 记录承包商 hse 表现 建立可选择承包商档案 4 4 2 供应商管理 a 落实部门内对供应商管理的人员和责任 b 按 q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或 q shs0001 5 要求 根据供应商提供产品和售后服务的情况 选择供应商 c 供应商管理人员对产品的质量负责 对重要设备 设施 产品的生产过程应编制检查监督要点 进行有效监督 并将检 查监督情况记录存档 4 5 装置 设施 设计和建设 新建 改建 扩建装置 设施 时 要按照 三同时 的原 则 采用国家 行业标准进行设计 设备采购 安装和试车 确保装置 设施 在运行寿命期间保持良好的运行状态 a 根据部门职责 组织或者参加新建 改建 扩建项目的 预评价 未进行预评价不得进行初步设计 b 设计部门要落实设计负责人和设计者的 hse 责任 设计 时应按国家 行业标准和规范要求进行安全环保设计 初步设 计的安全环保篇应有 hse 相关部门会签批复 设计图纸应有 hse 相关部门审查批准签章 对由于设计失误造成的事故应追 究有关设计人员的责任 c 设计单位和设计人员应具备相应资质 设计单位和人员 的选择实行 谁选择谁负责 的原则 对由于设计失误造成的事 故应追究选择人员的责任 d 供应部门应落实采购人员的责任 新 改 扩建装置 设施 建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求 对 采购质量进行考核并与经济责任制挂钩 对装置 设施 投产 后由于采购质量差引起的事故 应追究有关管理人员责任并给 予行政处理 e 建设主管部门应落实建设施工管理人员责任 新 改 扩建装置 设施 的建设安装应符合国家或行业标准的有关要 求 管理人员应对安装质量组织检查 管理人员的职责落实情 况应进行考核并与经济责任制挂钩 f 新建 改建 扩建装置 设施 竣工后 项目主管部门 和相关职能部门应制定项目的试运行程序 组织对装置 设施 与设计要求的一致性 装置 设施 的 hse 防范措施 员工培 训 规章制度建立等进行审查 并记录存档 4 6 运行和维修 有关职能部门应建立运行和维修 施工作业管理程序 并 监督实施 保障运行与施工作业正常进行 a 组织或者参加新安装和改造设备的开车审查 审查情况 应记录存档 b 按照法规 标准 规范或制度要求 制定操作 维修检 验或腐蚀控制体系 保持运行正常和机械完好 c 编制开车 操作 维修和停车规程 设置关键运行参数 并监督实施 d 按照有关法规 制度要求 落实人员对直接作业进行检 查监督 e 按照 hse 管理体系要求 对关键装置要害部位进行安全 监控管理 f 建立质量保证体系 4 7 变更管理和应急管理 部门应对所管辖专业系统发生的人员 工作过程 工作程 序 技术 设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制 对 可能发生的突发事件和紧急情况进行研究 组织制订可靠的防 范措施和应急预案 4 7 1 变更管理 a 制定所管辖专业系统技术变更 机械设备设施变更和管 理变更程序 b 对所管辖专业系统技术变更 机械设备设施变更和管理 变更组织审查确定 c 监督变更程序的实施 d 组织变更实施后的验收 4 7 2 应急管理 a 组织或参加制定应急预案 b 落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任 c 组织或参加应急预案的检查和演练 e 组织或参加应急预案的评估 修订 4 8 检查和监督 a 制定所管辖专业系统的检查考核制度 b 组织对专业管理情况 如工艺操作指标的