航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤

红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表填开 通过网络申请开具红字发票步骤通过网络申请开具红字发票步骤 5 3红字发票信息表 5 3 1红字增值税专用发票信息表填开 主要功能 在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表 操作步骤 第一步 进入 发票管理 界面 点击 红字发票信息表 红字增 值税专用发票信息表填开 菜单 弹出红字发票信息表信息选择界 面 如图5 80所示 第五章 发票管理 117 图5 80 红字发票信息表信息选择 第二步 在红字发票信息表信息选择界面中 可以选择两种方式 购买方申请和销售方申请 1 1 购买方申请 购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票 根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况 分已抵扣和未抵扣两种方式 方式一 当选择已抵扣时 只要选择发票种类后 不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码 点 确定 进入填开界面 方式二 当选择未抵扣时 应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后 选择发票种类 并填写对应蓝字发票代码和号码 点 确 定 进入填开界面 如图5 81所示 税控发票开票软件 金税盘版 V2 0用户手册 118 图5 81 购方红字发票信息表填开界面 2 2 销售方申请 销售方申请 由销售方申请开具红字增值税专用发票 根据实际情况选择理 由后 选择发票种类 并填写对应蓝字发票代码和号码 点 确定 按钮后 如果数据库中有对应蓝字发票 则弹出如图5 82所示的界 面 查看信息无误后点击 确定 按钮进入信息表填开界面 如图 5 81所示 图5 82 对应的正数发票票面信息 第五章 发票管理 119 图5 83 销方红字发票信息表填开界面 第三步 对于购买方申请 需要在图5 81所示红字发票信息表填 开界面中 手工填写纳税人信息 商品信息和申请理由等信息 对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的 系统会自动填写 信息表信息如图5 83所示 对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的 需手工填写各项信息 确认无误后点 打印 按钮 系统保存此张红字发票信息表 并弹出打印界面 如图5 84所示 税控发票开票软件 金税盘版 V2 0用户手册 120 图5 84 红字发票信息表打印界面 说明 信息表中的商品数量和金额必须为负数 当购买方申请时 需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪 企业 当销售方申请时 系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业 对于非汉字防伪企业 信息表中商品行最多可开具8行 对于汉字防伪企业 则信息表中商品行最多可开具7行 在红字发票信息表填开界面中 商品信息可以直接手工输入 也可以从商品编码库中选择 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时 若数据库中有对应蓝 字发票信息 系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上 5 3 2红字增值税专用发票信息表查询导出 主要功能 查看 修改 删除 导出已填开的红字发票信息表 操作步骤 第一步 点击 发票管理 红字发票信息表 菜单项 如图5 85 第五章 发票管理 121 所示 图5 85 红字发票信息表查询界面 第二步 点击 红字增值税专用发票信息表查询导出 菜单 系 统显示如图5 86所示 图5 86 红字发票信息表的明细界面 在此界面中 可以对信息表查看明细 修改和删除 选择一张 红字发票信息表后 通过点击页面上方的 修改 按钮进行信息表 内容的修改 点击页面上方的 删除 按钮可以删除信息表 点击 查看明细 按钮 则可以查看信息表详细信息 说明 对已开具的信息表进行修改时 修改后的总金额不能大于发票 库中对应正数发票的总金额 否则系统提示 信息表填开金额 超出对应正数发票 无法修改成功 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制 但企业应根据实际情况进行所需操作 第五章 发票管理 123 第六步 红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端 首先选中一条或多条信息表描述为 未上传 的信息表条目 如图 5 89所示 图5 89上传确认提示框 第七步 点击按钮 弹出上传确认提示信息 如图5 90所 示 图5 90上传确认提示信息 第八步 以销方申请为例 点击 确定 按钮后 可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成 审核通过 如图5 91所示 税控发票开票软件 金税盘版 V2 0用户手册 124 图5 91信息表描述已更新 第九步 信息表描述为 审核通过 的信息表编号已可以用于开 具红字发票 开具红票并报税以后 点击按钮弹出红字发票 信息表审核结果下载条件设置窗口 如图5 92所示 图5 92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 第十步 设置好查询条件后点击 确定 按钮 系统按照查询条 件查询到符合条件的结果 如图5 93所示 如果显示红字发票信息表为 审核通过 既可以开具红字发票了 进入发票管理发票填开 选择专用发票填开 如图 第五章 发票管理 图5 93红字发票信息表查询结果显示 点击 红字 里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票 第五章 发票管理 97 图5 50信息表选择窗口 第二步 在信息表选择窗口中 点击按钮后 系统弹出红 字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 如图5 51所示 图5 51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 第三步 设置好查询条件后 点击 确定 按钮 系统根据查询 税控发票开票软件 金税盘版 V2 0用户手册 98 条件显示查询结果 如图5 52所示 图5 52信息表选择窗口 第四步 在信息表选择窗口中 选中一条红字发票信息表 点击 按钮后 系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息 此信息包括票面上的所有信息 如图5 53所示 其中 备注 栏中自动显示对应的信息表编号 图5 53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面 第五步 确认发票填开界面上的所