受托中介预算结资料整理要求ppt课件.ppt

受托中介预算 结算资料 整理要求 一 份数要求 四份 二 内容要求 目录 咨询报告 有编号 定案单 审定预算书 核对纪要 招标文件 送审预算书 工程量计算书 计价手册 委托审计合同等 三 装订要求 三份按各中介出具咨询报告的方式装订 一份按审计案卷要求装订 四 审计案卷装订要求 一 目录 见附表 二 审计案卷编目规定 1 编写页号 在有文字的每页文件材料的正面右上角 背面左上角 用铅笔书写阿拉伯数字 文件材料背面是空白的 卷内目录 单元隔页纸 备考表均不编写页号 2 编写卷内目录 1 顺序号每份文件材料为一号 按文件材料的排列次序逐一填写 一个审计项目立若干卷案时 每卷都要有卷内目录和备考表 每卷 顺序号 和 文件所在页号 应重新编写顺序号 2 文号 3 责任者结论性和立项性文件 填写文件的署名单位名称 未署名的应加以判定 证明性材料 填写文件材料的收集者和制作者 即审计组 4 提名凡有文件的 应按文件标题照实填写 无标题或标题不明确的文件应根据文件内容自拟标题 并用 注明 属于证明性文件的材料 必须分别写明其材料的具体内容 5 文件日期填写文件材料的成文日期 可省略 年 月 日 在年 月的数字后加 如2008 1 11文件材料上无日期的 应判定日期后再填写 6 页号填写本份文件材料所在第一页的编号 最后一份文件应填写该文件的所在页的起止编号 7 卷内文件目录 每页一般以20格左右为宜 3 填制卷内备考表 1 本卷情况说明应写明本卷审计文件材料有无缺损 修改 补充 移出 销毁 以及本卷与其他卷的关联等情况 由填写人签名 并注明立卷日期 2 立卷人由立卷责任人签名并标注立卷日期 3 检查人由项目组长或相关业务部门负责人在检查质量签名并标注检查日期 4 书写卷案的封面 由审计局统一书写 四 审计案卷的装订 1 审计案卷的装具 由审计局统一提供 规格为长30cm宽20cm 2 装订审计案卷必须做到 1 拆除文件材料上的金属物 2 对破损 褪色的文件材料 要进行修复或复制 字迹模糊难以辨认的 应附抄件并加以说明 3 文件材料装订时应在左边和下边取齐 对纸面小的 要粘贴或托裱在A4型纸上再装订 4 文件材料装订位置有字的 要在左边粘贴纸条加宽后再装订 5 对有关记账凭证或报表等 表格字头应向上边或左侧 不得上下颠倒 6 外文材料应附有中文译本 7 每卷装订的文件材料 一般不得超过200页 超出的过200页 超出的应按文件材料的阶段性适当分卷 8 在案卷的左边 采用三孔一线方法装订 孔的间隔为7 8cm 线结打在反面 9 装订要牢固 整齐 美观 不丢页 不错页 不压字 不订反 不损坏文件 不妨碍利用 3 与审计案卷相关声像磁带 软盘 光盘 应按件登记其内容 作者及相应的审计案卷题名 案卷号 另行存放 并在相应审计案卷的 备考表 注明 卷内文件目录 工程结算 预算 审计调整表 一 定额版本套用错误二 结算方式错误三 归类错误 措施项目计入分部分项工程 四 计算错误 含取费 五 取费调整 六 工程量调整 含取费 七 定额子目调整 含取费 八 人工费调整 含取费 九 材料价格调整 含取费 用于按实调整工程或固定单价合同的标外部分 十 综合单价调整 含取费 仅用于固定