ROHS00-环境物质管理-系统手册

东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次1 6 目录 内容 页 次 A 封面 P 1 B 内容 P 2 6 1 目的 P 2 2 范围 P 2 3 内容 P 2 6 文件修订 变更履历 序 最新版次 总页数 修订 变更内容 1 2 3 总经理管理代表工程部 核 准 审 查 制 作 发行栏 正式 版 草案 暂行 参考 日期 年 月 日 日期 年 月 日 日期 年 月 日 东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次2 6 1 目的 1 为顺应整个电子行业之环保趋势 满足客户的环保需求 特制定本套环境物质 管理体系文件 使环境物质管理系统化 完整化 2 范围 1 凡是客户有环保要求的产品 均按照此环境物质管理程序作业 3 内容 3 1 环境方针 1 保护环境 预防污染 遵规守法 节能降耗 全员参与 持续改进 3 2 环境政策 1 遵守实施 ROHS 法规 2 持续削减标用物质 3 维护绿色生态环境 3 3 职责 1 由工程部制定环境方针及政策 由总经理确定并批准正式发布环境方针及环 境政策 3 4 环境方针与政策的评审与修改 1 在管理评审会议上评审环境方针与政策的持续适宜性 2 当环境政策需要修改时 由工程部负责修改 并重新由总经理确认核准 再重新发布 3 5 文件化要求 1 本公司制定以下程序文件来规范环境管理物质系统的运行 东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次3 6 文件编号文件名称备注 ROHSP001 组织架构及权责 ROHSP002 内外部沟通管理程序 ROHSP003 采购供货商管理程序 ROHSP004 进料管理程序 ROHSP005 标示与可追溯性管理程序 ROHSP006 变更管理程序 ROHSP007 不合格品管理程序 ROHSP008 文件与数据管理程序 ROHSP009 设备与量治具管理程序 ROHSP010 教育训练管理程序 ROHSP011 技术标准 ROHSP012 内部稽核 ROHSP013 制程管制 ROHSP014 出货管理 ROHSP015 管理评审 ROHSP016 送样承认作业程序 3 6 组织架构 东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次4 6 3 7 内外部沟通 1 本组织环保信息外部沟通的窗口是业务部 2 通过业务部了解客户有关环保需求的信息 并向总公司传达此信息 3 业务部通过 环境信息联络单 的形式 向环境管理负责人及经营负责人报 告客户之环保要求 4 有效的与厂内技术部门 生产部门等达成有效的沟通 各部门对本部门员工 进 行倡导 彻底贯彻客户之环保要求 5 品保课负责收集环保法律法规 并评估环保法规的适应性及有效性 3 8 采购 供货商管理 1 规范采购从新供货商评估 送样承认 量产交货之作业程序 2 明确供货商所提供材料所需之证明数据及所签之保证书 3 9 进料管理 主任委员 总经理 执行委员 工程课长 管理代表 工程课长 执行委员 品保课长 执行委员 资材课长 执行委员 制造课长 执行委员 业务经理 执行委员 采购 东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次5 6 1 明确 IQC 进料检验时需要检验之项目 需要供货商提供之相关数据 以确 保 来料符合环保要求杜绝不合格品流入制程 3 10 标识与追溯管理 1 通过从业务接获订单到做成成品的过程进行管制 以达到产品的有效追溯 3 11 变更管理 1 当供货商的材料或生产厂家发生变更时 向我司提出变更管理确认书及物 质量测试报告 经我司承认后 方可实施变更 2 当公司内部的质量责任者或材料厂家等发生变更时 必须向客户提出申请 在重新送样承认后 方可实施变更 3 客户要求变更时 在环境项目委员会评估通过后 方可实施变更 3 12 不合格品管理 1 规范 IQC 制程 出货 材料信赖度测试 以及客户处五个环节发现不合 格 品的处理方法 以防止不合格品的混入 3 13 文件与数据管理 1 规划环境管理文件与数据的类别 2 明确环境管理文件的收发方式 3 明确环境管理文件与数据的保存方式及保存期限 4 确保现场使用之文件与数据为最新版本 3 14 设备与量治具管理 1 通过规范设备 量具 治具以及耗材的管理 以防止在生产及量测过程中带 来环境物质的污染 3 15 教育训练 1 通过教育训练对新进人员及在职员工倡导环境管理之信息 并通过考核达成 教育训练之成效 3 16 内部稽核 1 通过环境物质管理的内部稽核 来验证各环境活动是否符合法律法规 以 及特定客户的要求 不断发掘不足 并予以改善 以维持整个环境物质 管理系统的有效性 3 17 出货管理 1 确保环保产品在出货过程中 相关的标示及实物相符 并且按照客户的要 求提供相关数据 3 18 管理评审 1 通过管理评审活动 来评价环境物质管理体系的适宜性 充分性和有效性 东莞市精密五金制品有限公司 文件名称环境物质管理 系统手册版次00 文件编号ROHS00页次6 6 3 19 送样承认 1 通过送样承认作业程序 规