电器公司质量工艺部检查汇总.doc

电器公司质量工艺部检查汇总检查次数问题措施负责人员计划时间完成时间备注第一次无工艺技术标准，由质检部门自己制定、自己检验质量工艺部制定工艺标准包括重新核定工时程海根负责李志栓监督10-1以前9月30日已下发7种常规产品电压互感器安装无工艺文件、无作业指导书、现场也无作业标准建立工艺文件、作业指导书及作业标准程海根负责李志栓监督两个月时间未开始工艺文件已完，作业指导书和作业标准未开始第二次BXB面板装配（流水线）各工序中存在的问题制作相关工艺工序卡程海根负责李志栓监督9月10号9月10日已完成半成品组、小电器、完好组、电子组无工艺制作相关工艺工序卡程海根负责李志栓监督9月30日9月29日已完成BXB反馈问题BXB问题整改程海根负责李志栓监督9月10日9月10日已完成无成品线把工装制作成品线把工装程海根负责李志栓监督9月30日9月30日未完成，工艺工序卡已完成，材料29日回，准备开始制作工装无原材料验收标准制作原材料验收标准李志栓负责9月10日9月10日已完成无半成品验收标准制作半成品验收标准李志栓负责9月30日9月30日已完成壳体，半成品无验收记录制作壳体，半成品验收记录李志栓负责9月10日9月10日已完成无工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单制作工艺规程卡，工艺过程卡，工艺工序卡，工序检验单、检验委托单李志栓程海根负责9月30日9月30日已完成无产品质量检验流程，标准，手段，记录。制作产品质量检验流程，标准，手段，记录。李志栓负责9月30日已完成标准和记录部分，流程在制作中，手段还没有健全第三次现场只有PBG工艺下发，其余产品没有尽快下发其他工艺文件，与预定进度相符李志栓负责9月30日9月30日已完成PBG元器件试验需整改工艺整改PBG元器件工艺程海根负责李志栓监督9月18日9月18日已完成PBG半成品工艺工序卡制作PBG半成品工艺工序卡制作程海根负责李志栓监督9月18日9月18日已完成PBG组装工艺为流水线工艺，现场不适用整改PBG组装工艺程海根负责李志栓监督9月18日9月18日已完成试验工序单中项目和现场项目部统一整改检验工序单蔡殿玺负责李志栓监督9月18日9月18日已完成完好组无工艺文件，无工艺流程图制作整改完好组工艺文件，工艺流程图程海根负责李志栓监督9月18日9月14日已完成工艺卡片打印质量不佳重新打印李志栓负责裴俊杰监督9月13日9月13日已完成工艺卡片没有对员工进行培训对员工进行培训各组组长负责李志栓监督9月15日9月16日检查已完成第四次元器件检验试验设备不齐通知生产主管配备相关设备生产主管负责裴俊杰监督9月30日9月26日已完成元件检验室灯光太暗通知综合部处理陈寅虎负责裴俊杰监督9月19日9月19日已完成半成品BXB工序卡整改整改半成品BXB工序卡程海根负责李志栓监督9月21日9月21日已完成工序卡中无签字及下发日期现场在工序卡中签字及填下发日期李志栓负责裴俊杰监督9月19日9月19日已完成保护制作过程卡过于繁琐整改保护制作过程卡程海根负责李志栓监督9月23日9月23日已完成保护制作工序卡与实际不符整改保护制作工序卡程海根负责李志栓监督9月23日9月22日已完成试验组PBG工艺过程卡正在整改没有下发整改下发试验组PBG工艺过程卡李志栓负责裴俊杰监督9月20日9月21日已完成试验组BXB工艺过程卡记录与下发的实际数目不符整定试验组BXB工艺过程卡记录李志栓负责裴俊杰监督9月20日9月21日已完成工人对新工艺操作步骤、专业名词等问题不理解工艺培训各组组长负责李志栓负责定期检查9月22日检查已完成第五次组长下发的PBG工艺过程卡，发成PBG整体工艺流程图重新下发、收回旧工艺流程图程海根负责李志栓监督9月26日9月26日已完成PBG试验工序卡缺少第七项中间继电器检测工序卡尽快补发程海根负责李志栓监督9月27日9月27日已完成BXB试验缺少一项联台试验工序卡尽快补发程海根负责李志栓监督9月28日9月28日已完成KBG-6KV工艺过程卡名称仍使用旧名称“FB”整改后下发程海根负责李志栓监督9月26日9月26日已完成KBG-6KV工艺，发现工艺过程卡上第四项为“上电自检”而工序卡上名称为“动作试验”名称不统一整改后下发程海根负责李志栓监督9月28日9月28日已完成双风机用磁力起动器工艺名称为“双风机工艺过程卡”名称使用有误整改后下发杨建勤负责李志栓监督9月28日9月28日已完成双风机用磁力起动器工艺过程卡，第四项试验工序为“过压欠压试验工序”，但下发的工艺卡实际是“过载保护试验工序卡”。整改后下发程海根负责李志栓监督9月28日9月28日已完成PBG产品试验工序用检验卡（委托试验单）未下发尽快下发李志栓负责裴俊杰监督9月28日已完成组长对工艺过程卡背叙过半，组员背叙不全面加强培训各组组长负责原明负责9月29日9月29日已完成FB工艺文件名称不统一，由FB改为KBG-6kV整改后下发程海根负责李志栓监督9月26日9月26日已完成工序检验单PBG到组长手中，其余未下发制作其他工序检验单尽快下发李志栓负责裴俊杰监督9月30日9月30日已完成双风机元器件检验工艺过程卡上应标有型号整改后下发程海根负责李志栓监督9月28日9月28日已完成工序卡写成了过程卡整改后下发程海根负责李志栓监督9月28日9月28日已完成整机装配工艺过程卡和工序流程图不相符（FB、 KBZ）整改后下发程海根负责李志栓监督9月29日9月29日已完成工序流程图和完好工艺过程卡不相符。如：双风机 K