绩效评定和持续改进各类表格

0 安全生产标准化绩效评定计划安全生产标准化绩效评定计划 实施时间实施时间 每月 每季 每年周期周期 3 个月 计划制定人计划制定人日期日期2012 年 11 月 实施内容实施内容 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 实施范围 位置 人实施范围 位置 人 员员 所有区域 包括所有监区车间 库房 部分区域 包括 所有人员 包括安全主管领导 现场民警 职工 部分人员 包括 实施标准实施标准冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表 实施程序实施程序 现场观察 询问相关人员 各类统计分析结果 相关记录 资源配备资源配备 指定的监测人员 人 配备的监测资金为 元 配备的监测设备为 1 测量评估方法测量评估方法 查看并对比安全目标与指标的完成情况 查看劳动防护用品的依从程度 查看并对比职业危害监测情况与事件 事故调查完成情况 查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果 查看培训计划并对比实际培训 考核情况 查看法律法规依从程度 查看持续改进标准化系统效力的情况 查看安全投入计划并对比安全投入情况 安全生产标准化安全生产标准化系统实施考评表系统实施考评表 日日 期期人人 员员 部部 门门职职 务务 序序 号号考评内容考评内容考评结果考评结果 1 1 2 2 2 3 3 考评人 考评人 日期 日期 内部评价员培训内部评价员培训签到表签到表 BZH JL 13 1 03BZH JL 13 1 03 序号 序号 单位名称单位名称地地 点点 事项名称事项名称主持人主持人时时 间间 序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务 01012626 02022727 03032828 04042929 05053030 06063131 07073232 3 08083333 09093434 10103535 11113636 12123737 13133838 14143939 15154040 16164141 17174242 18184343 19194444 20204545 21214646 22224747 23234848 24244949 25255050 内部评价员培训考核表内部评价员培训考核表 BZH JL 13 1 04BZH JL 13 1 04 序号 序号 培训培训 内容内容 实施实施 部门部门 责责 任任 人人时间时间 主讲人主讲人 培训培训 方式方式 考核考核 方式方式 地点地点 培培 训训 实实 施施 记记 录录 序号序号姓姓 名名部部 门门职职 务务考勤情况考勤情况成成 绩绩签签 字字 0101 0202 0303 0404 0505 4 0606 0707 0808 0909 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 安全标准化系统实施情况会议签到表安全标准化系统实施情况会议签到表 BZH JL 13 1 05BZH JL 13 1 05 序号 序号 事项事项 名称名称 主持人主持人地点地点时时 间间 序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务序号序号签签 到到 人人部部 门门职职 务务 01012626 02022727 03032828 04042929 05053030 06063131 07073232 5 08083333 09093434 10103535 11113636 12123737 13133838 14143939 15154040 16164141 17174242 18184343 19194444 20204545 21214646 22224747 23234848 24244949 25255050 安全标准化系统实施情况会议安全标准化系统实施情况会议纪要纪要 BZH JL 13 1 06BZH JL 13 1 06 序号 序号 时时 间间地地 点点 主主 持持 人人记记 录录 人人 与会人员 与会人员 6 主要内容 主要内容 纠正 预防的管理方案纠正 预防的管理方案 主送 主送 备注 通过评估与分析 发现安全管理过程中的责任履行 系统运行 检查监控 隐患整 改 考评考核等方面的问题 有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正 预 防的管理方案 并纳入下一期的安全工作实施计划当中 安全标准化绩效评定报告安全标准化绩效评定报告 BZH JL 13 1 O7BZH JL 13 1 O7 序号 序号 评定日期评定日期主要负责人主要负责人 评定人员评定人员 7 绩效指标内容 绩效指标内容 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 绩效指标的评定 绩效指标的评定 针对上述三点 说明其测量评估方法 组织 周期 过程 报告与分析等要求 得出可量 化的绩效指标 评定本年度绩效 例如安全生产目标完成情况 可根据第 1 要素中每季度监测表格评定 现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第 6 7 要素中各类检查表评定 安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定 另外 每年可组织根据 水泥企业安全生产标准化评定标准 进行内评打分 从而 对安全标准化绩效评定 审批意见 审批意见 审批人 审批人 日期 日期 备注 每年一次 安全标准化内部评定记录安全标准化内部评定记录 参考评定办法 参考评定办法 BZH JL 13 1 O8BZH JL 13 1 O8 8 安全标准化系统实施情况安全标准化系统实施情况评定报告评定报告 BZH JL 13 1 O9BZH JL 13 1 O9 序号 序号 评定日期评定日期评定部门评定部门 9 出席人员出席人员 安全标准化安全标准化 实施情况实施情况 评定评定 公司于 年 月 日对本年度安全标准化工作进行分析评定 评定内容如下 1 年度安全标准化系统实施情况评定结果 2 通过评估分析 发现存在的问题 从安全管理过程中的责任履行 系统 运行 检查监控 隐患整改 考评考核等方面说 3 针对上述问题 安委会讨论提出的纠正 预防的管理方案 4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果 5 根据本年度发现问题 提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一 周期的安全工作实施计划 审批意见 审批意见 审批人 审批人 日期 日期 备注 至少每年进行一次安全标准化实施情况评定 安全标准化工作安全标准化工作评定报告沟通记评定报告沟通记录录 10 BZH JL 13 1 1OBZH JL 13 1 1O 序号 序号 评定日期评定日期评定部门评定部门 评定人员评定人员 沟通内容沟通内容 纳入相关部纳入相关部 门绩效考评门绩效考评 情情 况况 备注 安全生产标准化系统持续改进实施计划安全生产标准化系统持续改进实施计划 11 制定日期制定日期2012 年 11 月 28 日制定人员制定人员 汪开龙 实施日期实施日期2012 年 11 月 29 日主要负责人主要负责人 由建军 汪开龙 安全生产目标与指标 规章制度 操作规程的修改完善情况 安全生产目标与指标 规章制度 操作规程的修改完善情况 监狱于 2012 年 9 月 1 日制定了目标指标 并层层分解到各个部门 按照 第三机床 厂安全生产目标 规定于 2012 年 11 月对目标指标进行了检测检查 检查结果均达到目 标要求 根据监狱生产具体情况制定安全生产责任制 各类安全规章制度和操作规程 并 按期对执行情况进行考核 考核结果良好 达到了预期的效果 系统持续改进计划内容 系统持续改进计划内容 1 个别监区在规章制度建立方面细化程度不够 2 普遍存在各种记录 表格填写不统一规范的现象 3 各监区教育培训手段缺乏创新 方式单一 应急预案演习频率较低 服刑人员熟悉程 度不高 具体措施 具体措施 1 建议各监区进一步建立健全相关制度 2 建议统一组织学习培训 规范各类报表书写方式 3 建议各监区创新教育培训形式 全方位进行培训工作 同时加强应急预案的演练活动 使之制度化 常态化 审批意见 审批意见 审批人 审批人 日期 日期 备注 备注 安全生产标准化系统持续改进实施表安全生产标准化系统持续改进实施表 12 实施日期实施日期2012 年 11 月 29 日实施人员实施人员 汪开龙 实施部门实施部门 劳动改造科 主要负责人主要负责人 由建军 汪开龙 安全生产标准化评定结果 安全生产标准化评定结果 安全预警指数系统运行情况 安全预警指数系统运行情况 系统修订 完善情况 系统修订 完善情况 持续改进的效果 持续改进的效果 审批意见 审批意见 审批人 审批人 日期 日期 备注 备注 安全标准化系统持续改进工作评定报告安全标准化系统持续改进工作评定报告 13 BZH JL 13 2 O3BZH JL 13 2 O3 序号 序号 评定日期评定日期评定人员评定人员 评定部门评定部门主要负责人主要负责人 系