备品备件防护管理程序

2 备品备件防护管理程序 1 1 目的目的 对备品备件的搬运 贮存 防护和交付等过程进行控制 使备品备件保持其规定 的性能要求 防止产品损坏或变质 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于东江水源工程的机电产品备品 备件的防护管理 3 3 引用文件引用文件 ISO9001 2000 7 5 5 质量手册 7 5 5 4 4 职责职责 4 1 技术业务部 负责备品备件仓储过程中的编码 标识 搬运 维护等管理工作 以保持设备材料规定的性能 4 2 外包商 负责领用到设备维修施工现场的备品备件的维护保管工作 4 3 备品备件供方 负责设备仓储 维护等技术资料的提供及指导工作 5 5 工作程序工作程序 5 1 仓储库区 场地的划分 A 技术业务部负责仓储库区的划分 场地划分为待验区 合格区 不合格区 B 备品备件入库前先放入待验区 验收合格的备品备件存放在合格区 验收不 合格的备品备件存放在不合格区 C 验收合格后的备品备件应办理入库手续 填写 备品备件入库单 验收不合 格的填写 备品备件不合格品处理单 5 2 标识管理 A 为保证备品备件的可追溯性 应始终保持备品备件的标识 保管中标识已模 糊 不清或贴挂不牢的应重新进行标记或贴挂牢固 B 在验收中当标识无法确认时 技术业务部负责将该产品挂牌隔离并及时同备 3 品备件供货商联系 澄清后进行正确的标识 对标识无法确认的备品备件在没有被澄 清或确认前不允许发放 C 合格区内存放备品备件的物品架标识应按备品备件的类别进行标识并防护 物 品架的物品格应进行标识并防护 5 3 备品备件入库保管 A 验收合格的备品备件 由技术业务部负责按照已标识的物品架 将备品备件 搬上物品架 搬入物品格 并填写 备品备件物品卡 B 验收不合格的备品备件 应保持其原样 原包装 并放入不合格区 在不合 格备品备件未处理前 不得动用 C 备品备件验收入库后 由技术业务部详细审核备品备件供方提供的设备发票 发货总清单 装箱单等 审核无误后应办理入库手续 并填写 备品备件明细表 5 4 备品备件装卸及搬运管理 A 验收合格入库的备品备件任何人不得随意挪动 临时搬运或装卸由技术业务 部统一负责 需临时搬运或装卸的备品备件 在搬运前 由技术业务部负责派人及机 械进行作业 B 备品备件领用后的搬运由技术业务部或管理所安排合适的方式进行搬运 备 品备件出库时或使用时 由领用者组织搬运 并保证产品在搬运中不受损坏 5 5 备品备件领用管理 领用备品 备件时 由维修人员填写 备品备件领用单 经申领单位负责人批准 如小件直接到仓库领取 如大件 经技术业务部和处领导批准后 由申领单位领用备 品备件 领用人在仓库填写 备品备件领用签收单 注明领用备品 备件的原因 维修工作完成后 领料人需将换下的零件 部件上缴入库 领出后的备品备件 维修 人员应按有关维护保养规定进行备品备件的防护管理 5 6 备品备件领用出入库管理 A 采购的备品 备件由技术业务部验证合格后 按本程序进行登记入库 B 备品备件的正常出入库按照先进先出的原则进行 技术业务部负责做帐 4 5 7 备品备件的存量管理 技术业务部对备品 备件建立必要的安全库存