安全生产标准化体系文件一览表

精品文档 1欢迎下载 安全生产标准化制度 台账 记录及其他资料安全生产标准化制度 台账 记录及其他资料 1 1 目标职责目标职责 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1 11 1 目标目标 1 制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订 2 方针目标安全生产方针 年度总目标安全环保部各部门 3 目标分解各部门安全生产与职业卫生目标 分解到班组 一线部门 4 计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5 制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6 记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7 报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8 记录目标指标修订记录安全环保部 精品文档 2欢迎下载 1 21 2 机构和职责机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构 配备安全生 产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部各部门 2 制度安全管理职责 包含在上一制度中 安全环保部 3 制度 主要负责人及管理层职责 包含在 安全生产和 职业卫生责任制 中 安全环保部 4 组织机构安全管理组织机构图 第一条制度附件 安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议 通知 会议纪要 签到表 安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门 1 31 3 全员参与全员参与 精品文档 3欢迎下载 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录 培训记录表 评价 安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1 41 4 安全生产投入安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门 4 制度员工工伤保险管理制度人力资源部 5 台账工伤保险参保名册人力资源部 精品文档 4欢迎下载 6 凭证工伤保险清单凭证人力资源部 7 报告工伤调查报告 人力资源部 安全环保部 8 记录工伤处理记录人力资源部 1 51 5 安全文化建设安全文化建设 1 计划企业安全文化建设计划安全环保部 2 记录企业安全文化建设评估表安全环保部 3 理念 准 则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部 1 61 6 安全生产信息化建设安全生产信息化建设 1 制度安全生产信息化管理制度安全环保部 2 台账安全生产电子化台账安全环保部 精品文档 5欢迎下载 2 2 制度化管理 制度化管理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 2 12 1 法律法规识别法律法规识别 1 制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部 2 台账安全生产与职业卫生法律法规 标准规范目录安全环保部 3 记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门 4 记录法律法规发放 回收记录安全环保部 5 记录法律法规培训记录 内容 签到表 各部门 6 记录法律法规遵守考核记录 可合并 各部门 7 报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门 2 22 2 规章制度规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定 包含在 文件 记 安全环保部 精品文档 6欢迎下载 录和档案管理制度 中 2 制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部 3 记录规章制度发放 回收记录安全环保部 4 记录规章制度培训记录 内容 签到表 各部门 5 记录规章制度执行考核记录 可合并 各部门 2 32 3 操作规程操作规程 1 操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科 2 记录操作规程培训记录 内容 签到表 一线部门 3 记录操作规程执行情况考核记录 可合并 一线部门 2 42 4 文档管理文档管理 1 制度文件 记录和档案管理制度安全环保部 2 记录 安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作 安全环保部 精品文档 7欢迎下载 规程执行和适用情况检查记录 3 报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部 4 记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部 5 目录安全管理档案目录安全环保部 6 档案安全管理档案资料 实物与目录相符 安全环保部 7 台账安全管理电子台账安全环保部 3 3 教育培训 教育培训 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 3 13 1 教育培训管理教育培训管理 1 制度安全教育培训管理制度安全环保部 2 记录安全教育培训申请表各部门 3 计划安全教育培训年度计划 公司级 安全环保部各部门 精品文档 8欢迎下载 4 计划安全教育培训年度计划 部门级 各部门 5 记录安全教育培训记录表 含效果评价 各部门 6 制度特种作业人员管理制度安全环保部 7 记录 档 案 安全教育档案 包括三级安全教育 管理人员培 训 特种作业人员培训 从业人员年度培训 换 离岗培训 外来作业人员培训 日常安全教育 相关方教育等 安全环保部各部门 8 档案员工档案安全环保部 3 23 2 人员教育培训人员教育培训 1 记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门 2 证书主要负责人和管理人员培训合格证书安全环保部 3 记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门 4 台账新员工入司教育台账安全环保部各部门 精品文档 9欢迎下载 5 证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门 6 记录外来人员安全教育培训安全环保部 7 资料 安全活动照片或资料 横幅 板报宣传 报纸 网站 演练照片 培训照片 会议纪要等 安全环保部 4 4 现场管理 现场管理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 4 14 1 设备设施管理设备设施管理 4 1 14 1 1 设备设施建设设备设施建设 1 制度 三同时 制度安全环保部 2 记录建设项目 三同时 情况记录表安全环保部 4 1 24 1 2 设备设施验收设备设施验收 1 制度设备设施采购 到货验收制度设备部 精品文档 10欢迎下载 2 记录设备设施验收记录设备部 4 1 34 1 3 设备设施运行设备设施运行 1 制度设备设施安全管理制度设备部 2 台账设备设施运行台账设备部 3 制度特种设备安全管理制度设备部 4 台账特种设备台账设备部 5 台账特种设备操作人员台账设备部 6 台账特种设备定期检验台账设备部 7 记录特种设备定期检查记录设备部 8 记录特种设备隐患整改记录设备部 9 制度 高温 高压和生产 使用 储存易燃 易爆 有 毒物质等高风险设备的运行 巡检 保养专项安 设备部 精品文档 11欢迎下载 全管理制度 锅炉 空调机房 配电房等 10 台账高风险设备运行 巡检 保养台账设备部 4 1 44 1 4 设备设施检修设备设施检修 1 制度设备设施检维修管理制度设备部 2 计划设备设施检 维 修计划设备部 3 方案重点设备设施检 维 修方案设备部 4 记录安全设施检查 保养 检修记录设备部 4 1 54 1 5 检测检验检测检验 1 台账 特种设备定期检验台账 包含在 4 1 3 特种设备 管理中 设备部 4 1 6 设备设施拆除 报废 1 制度设备设施报废管理制度设备部 精品文档 12欢迎下载 2 方案设备设施拆除 报废方案设备部 3 记录设备设施拆除 报废记录设备部 制度消防安全管理制度消防安全管理制度保卫科 4 24 2 作业安全作业安全 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 4 2 14 2 1 作业环境和作业条件作业环境和作业条件 1 记录隐患排查表 设备设施环境等 安全环保部 2 记录隐患整改措施表安全环保部 3 制度 危险作业安全管理制度 包含危险区域动火作业 进入受限空间作业 能源介质作业 高处作业 大型吊装作业 交叉作业 其他危险作业 安全环保部 4 记录危险作业许可证 记录 安全环保部 精品文档 13欢迎下载 5 制度作业现场安全管理制度作业现场安全管理制度安全环保部 6 制度定置管理规定定置管理规定一线部门 4 2 24 2 2 作业行为作业行为 1 制度 三违 管理制度安全环保部 2 记录隐患排查表 作业行为 安全环保部 3 制度工作牌 操作牌制度工作牌 操作牌制度安全环保部 4 记录工作牌 操作牌 记录 安全环保部各部门 5 制度劳动防护用品 具 和保健品管理制度安全环保部 6 记录劳保用品发放记录安全环保部 4 2 34 2 3 岗位达标岗位达标 1 制度班组安全活动管理制度安全环保部 2 记录班组安全活动记录一线部门 精品文档 14欢迎下载 4 2 44 2 4 相关方相关方 制度相关方及外用工 单位 安全管理制度 安全环保 部 档案合格承包商名录 档案合格承包商档案 档案合格供应商名录 档案合格供应商档案 记录承包商和供应商审计评估表 协议安全生产管理 服务 协议书 协议运输安全管理协议书 记录出入证保卫科 4 34 3 职业健康职业健康 精品文档 15欢迎下载 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1 制度职业健康管理制度人力资源部 安全环保 部 2 档案职业卫生档案人力资源部 3 档案职业健康监护档案 体检记录 人力资源部 4 台账职业病台账安全环保部 5 记录职业病处置记录安全环保部 6 记录职业危害因素识别统计表安全环保部 7 记录职业危害检测记录表安全环保部 8 台账放射性场所检测台账安全环保部 9 报告个人剂量计检测报告安全环保部 10 台账安全用电防护器具台账安全环保部 精品文档 16欢迎下载 11 合同职业危害告知 合同或附加协议 安全环保部 12 标识职业危害告知牌安全环保部 13 报告职业危害申报表安全环保部 14 报告职业危害变更申报表安全环保部 4 44 4 警示标志警示标志 1 制度警示标志和安全防护管理制度安全环保部 2 台账警示标志清单安全环保部 5 5 安全风险管控及隐患排查安全风险管控及隐患排查 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 5 15 1 安全风险管理安全风险管理 1 制度安全风险辨识管理制度安全环保部 2 制度安全风险评估管理制度安全环保部 精品文档 17欢迎下载 3 制度安全风险控制管理制度安全环保部 4 制度 有关人员 机构 工艺 技术 设施 作业过程 及环境变更的管理制度 走 GMP 体系 5 台账危险源台账安全环保部 6 标识危险源标识安全环保部 7 记录危险源检查记录表安全环保部 8 记录变更审批及验收表一线部门相关部门 9 记录变更风险分析控制表一线部门 5 25 2 重大危险源辨识与管理重大危险源辨识与管理安全环保部 制度危险物品及重大危险源管理制度安全环保部 台账重大危险源台账安全环保部 精品文档 18欢迎下载 方案重大危险源备案安全环保部 方案重大危险源管理方案安全环保部 记录重大危险源检查记录表 5 35 3 隐患排查治理隐患排查治理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1 制度隐患排查治理管理制度安全环保部 2 制度安全检查管理制度安全环保部 3 台账隐患排查治理台账安全环保部 4 记录隐患整改通知书安全环保部 5 台账隐患治理台账安全环保部 6 报告重大隐患报告安全环保部 7 台账重大隐患台账安全环保部 精品文档 19欢迎下载 8 方案隐患排查工作方案安全环保部 9 记录综合检查记录表安全环保部 10 记录专业检查记录表 用电 消防 行车等 安全环保部相关部门 11 记录季节性检查记录表 夏季 安全环保部 12 记录节假日检查记录表安全环保部 13 记录日常检查记录表安全环保部 14 记录部门级 车间 安全检查表一线部门 15 记录班组安全检查表一线部门 16 方案隐患治理方案 含隐患跟踪验证及效果评价 相关部门 17 记录隐患排查治理统计分析表安全环保部 18 报告 定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患 排查治理情况报告 精品文档 20欢迎下载 5 4 预测预警 1 方案安全预警指数系统安全环保部 2 记录安全预警指数图安全环保部 3 记录月安全生产风险分析表安全环保部 6 6 应急管理 应急管理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1 制度事故应急救援制度安全环保部 2 组织机构应急救援机构图安全环保部 3 记录应急救援人员培训记录安全环保部相关部门 4 方案生产事故应急预案 处置方案安全环保部 5 备案书应急预案备案安全环保部 6 通报应急预案通报安全环保部 精品文档 21欢迎下载 7 记录应急预案评审记录表安全环保部 8 台账应急设施台账设备部 9 台账应急装备台账设备部 10 台账储备物资台账安全环保部相关部门 11 记录应急设施 装备 物资检查记录安全环保部 12 计划应急预案演练计划及方案安全环保部 13 报告应急预案演练效果评估报告安全环保部 14 报告应急预案救援报告安全环保部 7 7 事故管理 事故管理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1