新GSP企业年质量方针目标展开图及考核表.xls

20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 验收准确 抽样有代表性 无错漏严格执行验收制度 验收准确准确率100 自始至终坚持 半 年度检查 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度 验收记录 完整真实 准确率100 自始至终坚持 半 年度检查 验收员 温湿度监控系统 养护计量器具在检验 有效期内 严格执行校准制度 设备管理 制度 校准合格率100 自始至终坚持 半 年度检查 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件 确保 库存药品质量 严格执行养护制度 及时调控 温湿度 温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 半 年度检查 养护员 及时上报近效期药品 减少公司损失 严格执行养护制度 及时上报 近效期催销表 近效期品种漏报次数98 自始至终坚持 年 度检查 采购经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 仓仓储储部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 执行药品分类分区存放 分开堆码 五 距规范 严格执行仓储管理制度检查不规范次数 10次 自始至终坚持 每 周检查 保管员 药品仓储环境 条件 温湿度条件等 符合GSP要求 严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 每 周检查 保管员 高效率拣货 发货及时严格执行发货复核制度 开单后2个工作日没有完 成发货的次数 20次 自始至终坚持 半 年检查 保管员 拣货准确 误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率 5 自始至终坚持 每 月检查 保管员 所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 每 月检查 复核员 高效率复核 复核快速严格执行发货复核制度 拣货完成后24小时内未完 成复核次数 20次 自始至终坚持 半 年检查 复核员 复核准确 误差率低严格执行发货复核制度复核差错率 1 自始至终坚持 每 月检查 复核员 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 复核记录完整 真实严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 复核员 药品安全 快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0 自始至终坚持 半 年检查 运输员 按照客户核准的经营场所和仓储地址送 货 严格执运输管理核制度送达核准地址率100 自始至终坚持 半 年检查 运输员 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记 录完整准确 严格执运输管理核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 运输员 含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收 货签收回执 严格执行特管制度回执返回率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 委托运输记录完成 积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数 10次 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 确保储存药品的安全 发现问题能够及 时正确处理 减少因仓储不善引起的不 合格品损失 严格执行仓储管理制度 仓储不善导致不合格品比 率 0 5 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 仓库帐 物相符 盘点差异率低规范管理 严格执行盘点制度盘点差异率98 自始至终坚持 年 度检查 仓储部经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 销销售售部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 购货的单位合法 仅向经过审核的购货企业销售 药品 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 销售的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内 可以选用的药品 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 规范经营 与所有客户单位签订质保协议 所有客户在业务发生时均有有 效的质保协议 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 发生业务关系的往来单位在发生业务时 资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有 效期 过期停用 准确率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符 合 系统自动控制经营范围 超范 围不能确认 准确率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人 授权委托书 严格执行采购人员审核制度覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 销售药品均有销售记录严格执行销售管理制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年度检查 销售员 保证客户资料在发生业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后 在规定时间内收集齐全所需资 料 资料上交时间 接到通知后 10个工作日 内 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 有效处理近效期 滞销药品 避免公司 损失 严格执行 按需进货 择优采 购 原则 近效期药品报损率 0 5 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 客户满意 做好售后服务工作 妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率98 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 严格控制只能报损药品的退货率 执行退货管理制度 减少退货 报损率 退货报损率 1 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 有效收集公司所售出药品的不良反应信 息 严格执行不良反应报告制度 收集公司所售出药品的不良反 应信息 并立即报告质量管理 部门 接收到信息后报告质量部 时限 24小时 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 服务全面 周到 无重大投诉 回访客户征求服务质量的信息 不断提高服务水平 客户不满意率98 自始至终坚持 半 年度检查 行政文员 安全驾驶 保障行车安全 严格遵守交通法规 及时维护 保养车辆 违规扣分 6分 自始至终坚持 半 年度检查 驾驶员 维护公车安全 保证车辆性能定期维护保养 按时检审车辆车辆是否遗漏定保 年检 不得漏检漏 保 自始至终坚持 半 年度检查 人事行政经理 确保公司各部门环境卫生 督促各部门搞好办公区 经营 场所及仓储场地卫生 各部门环境卫生是否良好 不低于良好 自始至终坚持 半 年度检查 人事行政经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 信信息息网网络络部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 规范经营 客户满 意 确保公司公用网络设备运转正常每月检查维护网络设备设备故障次数 3次 自始至终坚持 半 年度检查 系统管理员 确保公司局域网络通畅 稳定每周检查局域网情况 杀毒局域网网速 2M 自始至终坚持 半 年度检查 系统管理员 管理维护好公司网站 保证网站的正常 访问 定期维护 更新网站网站不正常次数 2次 自始至终坚持 半 年度检查 系统管理员 健全系统硬件和软件管理档案 按规定建立系统硬件和软件管 理档案 建档率100 自始至终坚持 半 年度检查 系统管理员 管理维护好数据库 备份数据妥善保存 系统日志完整真实 管理维护好数据库 及时备份 数据库数据并按要求妥善保存 备份 保证系统日志的完整性 是否出现备份流失情况不得出现 自始至终坚持 半 年度检查 信息网络部经理 确保公司各部门使用微机的运行正常每月检查 杀毒 评估微机故障次数1次 自始至终坚持 年 终检查 信息网络部经理 确保计算机系统运行正常每周主动维护系统系统故障次数 1次 自始至终坚持 年 终检查 信息网络部经理 规范经营 客户满 意 质量目标 及涉及的采购原则 按我公司现行修改 责任人按我公司人员配置修改 如行政人事部为一个部门一个经理 制度中要求 要明确 实施质量方针目标的时间要求 执行责任人 督促考核人 报损率 万分之5 不可退商品退货率 1 盘存差异率 1 复核差错率 1 满意度 98 拣货差错率 5 运输破损率0 全年重大质量责任事故为0 总 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意 制度中要求 要明确 实施质量方针目标的时间要求 执行责任人 督促考核人 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意填表日期 年 月 日 方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位完完成成情情况况 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 验收准确 抽样有代表性 无错漏严格执行验收制度 验收准确准确率100 自始至终坚持 半年 度检查 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度 验收记录完 整真实 准确率100 自始至终坚持 半年 度检查 验收员 温湿度监控系统 养护计量器具在检验有效 期内 严格执行校准制度 设备管理制 度 校准合格率100 自始至终坚持 半年 度检查 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件 确保库存 药品质量 严格执行养护制度 及时调控温 湿度 温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 半年 度检查 养护员 及时上报近效期药品 减少公司损失 严格执行养护制度 及时上报近 效期催销表 近效期品种漏报次数 3次 自始至终坚持 半年 度检查 养护员 认真做好在库药品养护工作 严格执行养护制度 认真做好养 护记录 档案 养护记录完整100 自始至终坚持 半年 度检查 养护员 供货单位 购进药品的合法性 建立 健全合格供方档案 药品 质量档案 建档率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 首营企业和首营品种的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 与所有供货单位签订质保协议 无质保协议或协议过期的供应商 不得作为合格供应商 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料 证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效 期 过期停用 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 公司经营药品与公司经营范围相符合 系统自动控制经营范围 超范围 不能确认 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 购货单位合法性 建立 健全合格供方档案 药品 质量质量档案 建档率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 新增客户资料审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 严格控制不合格药品 处置妥善 不合格药品进行确认 报告 报 损 销毁有完善的手续和记录 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100 自始至终坚持 年度 检查 质量管理员 首营企业和首营品种资料收集完整度严格首营企业 首营品种审核覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 质量部经理 供货单位销售人员均有符合规定的法人授权 委托书 严格执行销售人员审核制度覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 质量部经理 进货评审确保质量稳定 可靠严把药品质量关 进货质量评审进货评审得分 95分 自始至终坚持 年度 检查 质量部经理 严格选择良好承运商建立 健全合格承运商质量档案建档率100 自始至终坚持 半年 度检查 质量部经理 质量管理制度得到有效执行 严格贯彻质量制度 制度执行情 况检查 制度执行检查得分 90分 自始至终坚持 半年 度检查 质量部经理 公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查 GSP内审检查 评审结果合格 自始至终坚持 半年 度检查 质量部经理 质量信息档案健全 有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100 自始至终坚持 年度 检查 质量部经理 全年公司经营无重大质量风险 严格执行风险管理制度 年终经 营风险评估 经营质量风险低 自始至终坚持 年度 检查 质量部经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 采采购购部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意填表日期 年 月 日 方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位完完成成情情况况 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 供货单位合法性 仅从经过审核的首营企业和合格 供方购进 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 购进的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可 以选用的药品 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 与所有供货单位签订质保协议 所有供应商在业务发生时均有有 效的质保协议 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 发生业务关系的往来单位在发生业务时资料 证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效 期 过期停用 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 公司经营药品与公司经营范围相符合 系统自动控制经营范围 超范围 不能确认 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 供货单位销售人员均有符合规定的法人授权 委托书 严格执行销售人员审核制度覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 采购员 购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100 自始至终坚持 半年 度检查 采购员 质量查询全部都得到供应商确认积极协助质量部完成质量查询完成率 98 自始至终坚持 半年 度检查 采购经理 规范经营 有效处理近效期 滞销药品 避免公司损失 严格执行 按需进货 择优采购 原则 近效期药品报损率0 5 自始至终坚持 半年 度检查 采购经理 严格控制公司报损率 减少公司损失积极协助质量部处理质量问题报破损率0 5 自始至终坚持 半年 度检查 采购经理 保证供应商 品种资料在业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后在规 定时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 接到通知后 10个工作日 内 自始至终坚持 半年 度检查 采购经理 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 采购退货及时处理完成 敦促供应商 保证供应商在规定 时间内取走退货 供应商提走退货时间 制作退货单 后20个工作 日内 自始至终坚持 半年 度检查 采购经理 客户满意服务全面 周到 无重大投诉 向供应商征求服务质量的信息 不断提高服务水平 供应商满意度 98 自始至终坚持 年度 检查 采购经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 储储运运部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意填表日期 年 月 日 方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位完完成成情情况况 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 执行药品分类分区存放 分开堆码 五距规 范 严格执行仓储管理制度检查不规范次数 10次 自始至终坚持 每周 检查 保管员 药品仓储环境 条件 温湿度条件等 符合 GSP要求 严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 每周 检查 保管员 高效率拣货 发货及时严格执行发货复核制度 开单后2个工作日没有完成 发货的次数 20次 自始至终坚持 半年 检查 保管员 拣货准确 误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率 5 自始至终坚持 每月 检查 保管员 所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 每月 检查 复核员 高效率复核 复核快速严格执行发货复核制度 拣货完成后24小时内未完 成复核次数 20次 自始至终坚持 半年 检查 复核员 复核准确 误差率低严格执行发货复核制度复核差错率 5 自始至终坚持 每月 检查 复核员 复核记录完整 真实严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 半年 检查 复核员 药品安全 快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输完好率100 自始至终坚持 半年 检查 运输员 按照客户核准的经营场所和仓储地址送货严格执运输管理核制度送达核准地址率100 自始至终坚持 半年 检查 运输员 含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收货签 收回执 严格执行特管制度回执返回率100 自始至终坚持 半年 检查 仓储部经理 委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100 自始至终坚持 半年 检查 仓储部经理 委托运输记录完成 积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数 10次 自始至终坚持 半年 检查 仓储部经理 所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100 自始至终坚持 半年 检查 仓储部经理 规范经营 确保储存药品的安全 发现问题能够及时正 确处理 减少因仓储不善引起的不合格品损 失 严格执行仓储管理制度仓储不善导致不合格品比率 0 5 自始至终坚持 半年 检查 仓储部经理 仓库帐 物相符 盘点差异率低规范管理 严格执行盘点制度盘点差异率 1 自始至终坚持 每月 检查 仓储部经理 特殊管理药品符合相关规定要求严格执行特管制度违反相关规定次数0次 自始至终坚持 每月 检查 仓储部经理 客户满意高质量服务 减少客户投诉严格执行仓储 运输管理制度 客户针对发货 运输的满意 率 98 自始至终坚持 年度 检查 仓储部经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 销销售售部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意填表日期 年 月 日 方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位完完成成情情况况 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 购货的单位合法 仅向经过审核的购货企业销售药 品 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 销售的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可 以选用的药品 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 规范经营 与所有客户单位签订质保协议 所有客户在业务发生时均有有效 的质保协议 覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 发生业务关系的往来单位在发生业务时资料 证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效 期 过期停用 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符合 系统自动控制经营范围 超范围 不能确认 准确率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人授权 委托书 严格执行采购人员审核制度覆盖率100 自始至终坚持 年度 检查 销售员 销售药品均有销售记录严格执行销售管理制度覆盖率100 自始至终坚持 半年 度检查 销售员 保证客户资料在发生业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后 在 规定时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 接到通知后 10个工作日 内 自始至终坚持 半年 度检查 销售经理 有效处理近效期 滞销药品 避免公司损失 严格执行 按需进货 择优采购 原则 近效期药品报损率 0 5 自始至终坚持 半年 度检查 销售经理 客户满意 做好售后服务工作 妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率100 自始至终坚持 半年 度检查 销售经理 严格控制只能报损药品的退货率 执行退货管理制度 减少退货报 损率 退货报损率 1 自始至终坚持 半年 度检查 销售经理 有效收集公司所售出药品的不良反应信息 严格执行不良反应报告制度 收 集公司所售出药品的不良反应信 息 并立即报告质量管理部门 接收到信息后报告质量部时 限 24小时 自始至终坚持 半年 度检查 销售经理 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 服务全面 周到 无重大投诉 回访客户征求服务质量的信息 不断提高服务水平 客户满意率 98 自始至终坚持 年度 检查 销售经理 20142014年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 行行政政人人事事部部质质量量目目标标 质量方针 质量第一 信誉至上 规范经营 客户满意填表日期 年 月 日 方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位完完成成情情况况 坚持 质 量第一 信誉至上 的原则 规范经 营 培训切实 有效 依据质量管理部的年度培训计划 组织员工培训 并建立培训档 案 个人年度质量培训次数 质量培训不 低于4次 自始至终坚持 年度 检查 人力资源专员 建立 健全员工培训档案完善 系统化管理员工培训档案培训档案的建档率100 自始至终坚持 半年 度检查 人力资源专员 岗位人员具有足够的岗位技能培训不合格的人员不得继续上岗不合格人员是否继续在岗不得在岗 自始至终坚持 半年 度检查 人力资源专员 确保接触药品人员身体健康 制定年度体检计划 组织直接接 触药品岗位的人员进行健康检查 对不合格者调整岗位 体检不合格或无体检人员是 否从事接触药品工作 不得从事 自始至终坚持 半年 度检查 人力资源专员 建立 健全员工健康档案完善 系统化管理员工健康档案健康档案的建档率100 自始至终坚持 半年 度检查 人力资源专员 及时办理人事手续 劳动执法年检 保险基 数核定 薪酬备案等工作 按劳动人事部门要求及时办理相 关手续 是否存在逾期办理情况不得出现 自始至终坚持 半年 度检查 人事行政经理 健全员工人事档案按规定建立员工人事档案人事档案建档率100 自始至终坚持 半年 度检查 人事行政经理 保证公司人力资源供应 根据公司需要 搞好员工的招聘 和管理工作 是否存在各部门人员低于最 低配置 不得出现 自始至终坚持 半年 度检查 人事行政经理 确保公司各岗位使用的文件为现行文件 做好公司各类文件的管理 分发 归档 收回工作 工作场地是否出现非现行文 件 不得出现 自始至终坚持 半年 度检查 行政文员 妥善保管设施设备资料 建立设备档案等公 共档案 按质量体系规范类文件要求 建 立保管好公共档案 设备档案覆盖设备资料 购 进审核 维修等信息 档案内容齐 全 自始至终坚持 半年 度检查 行政文员 确保公司营业执照等经营证照及时年检按规定时间进行年检是否按时年检按时完成 自始至终坚持 年度 检查 人事行政经理 客户满意 保障后勤服务 办公用品供应 按采购计划购进办公用品 主动 服务其他部门 其他部门对后勤保障的满意 率 98 自始至终坚持 半年 度检查 行政文员 安全驾驶 保障行车安全 严格遵守交通法规 及时维护保 养车辆 违规扣分 6分 自始至终坚持 半年 度检查 驾驶员 维护公车安全 保证车辆性能定期维护保养 按时检审车辆车辆是否遗漏定保 年检 不得漏检漏 保 自始至终坚持 半年 度检查 人事行政经理 确保公司各部门环境卫生 督促各部门搞好办公区 经营场 所及仓储场地卫生 各部门环境卫生是否良好不低于良好 自始至终坚持 半年 度检查 人事行政经理 客户满