设备管理体系审核表.xls

1 6 设设备备管管理理体体系系审审核核表表 审核部门名称 对接人 审核人 审核日期 序号检查项目审核要点权重现场审核记录 1 设 备 管 理 体 系 的 建 立 1 有健全的设备管理机构 各 岗位职责明确 检查是否建立了有效的设备管理组织机构 检查部门工作职责 人员岗位责任 工作标准规定是否明确 3 22 有完善的设备管理制度 检查是否建立了设备采购 设备进厂验收 设备档案 设备维护 设备检修 设备故障 维护保养 计量器具 特种设备 备品 备件等方面的管理制度 每一项制度是否齐全 2 3 设 备 档 案 及 备 品 备 件 管 理 1 是否建立和保持设备资产台 账明细 1 设备价值在2000元以上且使用年限在1年以上的外购设备 均 列入公司设备资产台账明细 各使用部门需定落实资产安全管理 自制的设备价值在2000元以上 经生产验证合格 图纸资料齐 全 也应列入固定资产 2 建立和保持设备资产台账明细 按照资产管理标准定期进行资 产巡查 对各部门的新增设备和固定资产设备增减及转移 做好 动态监控业务记录和手续办理 及时反馈到设备部 5 4 2 设备部对设备固定资产进行 管理 逐台编号 1 设备部建立公司级设备台帐 区分关重设备 重要设备 普通 设备等 新设备协同使用部门安装资产标牌 2 有完整的技术资料 如 图纸 维护手册 操作手册 安装资 料 竣工验收资料等 设备档案是否完整 检修 检查记录是否 完整 齐全 是否有结构简图 主要设备的性能 技术指标 设 备编号 设备标识标准及标准执行情况 5 53 建立部门设备台帐 各部建立部门设备台帐 做到账物相符 制定各项资产的使用 维护 保养标准 定进行维护 保养 5 64 建立计量设备台帐 建立计量设备台帐 各种仪器 仪表 容器 试验测试 安全装 置等设备由品管部审核上报审批 采购部采购 建立计量设备台 帐 使用部门保管和使用 品管部负责按照相关规定定期检查鉴 定或组织校验工作 5 1 6 75 有设备档案管理制度 检查设备档案管理制度是否完善 管理人员职责 相关规定是否 明确 检查设备档案的收集 归档 更新 查阅规定是否明确 3 86 实施设备进厂验收制度 检查是否实施设备进厂验收制度 验收人员职责 工作标准规定 是否明确 设备验收流程 验收报告是否规范统一 检查验收报 告是否完整 3 97 有备品备件管理制度 检查备品备件管理制度是否完善 管理人员职责 相关规定是否 明确 检查月度采购物资计划 物资的验收入库 库房保管 出 库领料等规定是否明确 2 10 8 备品备件管理规范 设备分 类存放 台账记录及时准确 检查备品备件存放是否分类 备件保管工作要达到科学保管分类 分区 分机型 摆放整齐 标识明却 规范化 加强防锈 防 腐措施 备件不磕不碰 不锈 不变质 年终盘点帐账 帐物相 符 库容整洁标识是否清晰 检查采购计划 台账是否清晰 检 查重点备品备件是否有合理库存范围 且库存量控制在合理库存 范围之内 3 11 新 增 设 备 管 理 1 新增设备管理是否符合程序 规定 新增设备由使用部门上报需求设备技术条件 设备部组织对需求 设备的技术条件进行论证 签署意见上报 审批后由采购部进行 采购 新设备进入公司 设备部组织品质管理部 采购部和使用 部门共同开箱 根据签署合同进行验收清点 设备技术资料档案 应齐全 交由设备部登记保管存档 设备备件或配备专用工具 等由设备部建立设备台账 登记设备名称 型号规格生产厂 出 厂编号 厂内编号 投用日期 使用场所 责任人等信息 设备 部组织协调新设备的安装调试 对于重点关键设备或特殊设备的 安装调试 必要时安排生产厂家或委托专业安装单位共同进行 2 122 新增设备的移交 新设备调试运行后 设备部根据签署的合同组织使用部门 品管 部 财务部人员验证设备调试 运行状况 按照相关技术标准验 收合格后办理手续 填写 设备安装移交验收单 相关人员签字 正式移交使用部门 设备档案材料移交到设备部保存 2 设 备 档 案 及 备 品 备 件 管 理 1 6 133 新增设备的日常管理 新设备运行后使用部门除做好设备日常保养 维修外 在保修期 内注意新设备运行情况跟踪 属质保期或设备质量方面的问题上 报设备部 由设备部协调采购部门与供应方联系解决设备存在的 问题 使用部门负责指定专人操作设备 并对通用设备新操作人 员进行培训合格方能上岗操作 对于关重设备由设备部组织对操 作人员培训 必要时安排生产厂家或委外培训 2 144 新增自制设备的验收 自制设备的验收 构成固定资产的设备 在制造完工后 品质管 理部 设备部 使用部门等进行验收 自制设备验收时必须有相 应的图纸 使用说明书 生产产品技术鉴定书等资料 验收合格 后 交设备部档案室负责归档 并及时更新设备台账 2 15 设 备 的 使 用 管 理 1 操作人员合格上岗 新上岗 转岗 调入的设备操作人员在使用设备前 由设备使用 部门或设备部组织对其进行教育 学习设备的结构性能 技术规 范 安全操作规程 维护保养知识等基本常识 在师傅的指导下 学习实际操作技术 熟悉使用设备的性能和技术规范的培训 并经考试合格或现场检验操作合格才能独立操作 精 大 稀 重点关键设备 特殊工序设备 特种设备实行凭证操作制度 5 16 2 精 大 稀 重点关键设备 管理 精 大 稀 重点关键设备是本公司生产中的重要设备 必须严 格执行定人 定机实行强制保养制度 以确保设备的完好运行 操作工人必须遵守设备的三大规程 按照各项设备管理标准润滑 设备 合理使用设备 生产中严禁超负荷和拼设备 重点关键设 备要实行重点管理 使用部门每年进行一次设备普查 报设备部 备查 2 173 特殊工序设备的管理 特殊工序的操作人员必须进行技术和岗位培训 经考试合格取得 相关操作证后 方可独立使用设备 特殊工序设备要满足工艺要 求 使用部门必须每年进行一次设备的精度普查 并将普查表报 设备部备查 2 新 增 设 备 管 理 1 6 184 动力设备的管理 1 动力设备具有连续工作和不可中断的特点 运行操作人员必须 经过培训和考试合格 有的工种要经市劳动部门考试合格领取操 作证 才允许操作 并有各种运行技术规程和运行记录 运行操 作人员在值班期间应随时巡回检查 不得擅离工作岗位 动力设 备不得带病运行 按规定对配电设备要定期进行预防性试验 认 真做好记录 确保安全可靠运行 2配电室要建立出入制度 非本部门人员未经批准 严禁入内 进 入相关场所一律办理出入登记手续 3动力设备要严格执行交接班制度 接班人在交接班前10分钟到达 工作岗位 接班人员未到岗 当班人员不得离岗 交班必须做到 交接设备的正常运行 工具 记录清楚 数据正确 班中出现 的问题及处理结果要交接清楚 机房内外场地整齐清洁 消防器 材齐全完好 2 19 特 种 设 备 管 理 1 有特种设备管理制度 检查是否建立了锅炉 压力容器及压力管道 电梯 起重机械 如行车 厂内车辆 如叉车 等管理规定 检查特种设备的档 案管理 使用 检测 维修 人员培训等内容规定是否明确 2 202 有完整的特种设备档案 检查特种设备档案是否健全 档案是否一台一档 检查是否建立 特种设备安全附件 安全阀 强检压力表 爆破片 的管理台账 2 21 3 有完整的年检测计划 在用 设备检测率达到100 检查是否制定年度检测计划 压力容器年度检查报告是否规范统 一 检查在用设备到期检测率是否为100 延期设备是否落实监 控措施 安全附件是否齐全完好 是否定期校验 是否有校验标 记 特种设备的本体 基础 紧固件 外观 静电接地等是否完 好 规范 无锈蚀 油漆 保温是否完好 标识是否清晰 2 22 设 备 维 护 保 养 管 理 1 有设备维护管理制度 检查设备维护管理制度是否完善 设备 含安全附件 的使用 监测 维护内容 维护标准 维护人员职责是否规定明确 重点 设备定期检测规定是否明确 设备防腐 保温 设备卫生规定是 否明确 2 设 备 的 使 用 管 理 1 6 23 2 设备定期巡检且巡检记录准 确 1 检查是否实行管理人员 检修工 操作工的多级巡回检查 巡 检内容 巡检程序规定是否明确 含巡检时间 路线 内容 标 识 检查巡检记录和隐患发现情况 2 检查是否有公司级 年设备预防维修计划表 及 月设备预防 维修计划 2 24 3 重点设备有定期状态监测管 理制度 有监测记录 分析 措施 检查是否实行重点设备定期监测 是否配备检测设备 监测记录 是否完整 分析报告是否准确 措施是否得当 2 25 4 设备无跑冒滴漏 完好率达 到95 以上 检查现场设备各运行指标 如温度 压力 电流 震动 噪音 润滑系统等 是否正常 安全防护装置是否良好 是否有跑冒滴 漏 设备完好率是否达到95 以上 2 265 有润滑油管理制度 检查润滑油管理制度是否完善 管理人员职责 工作标准 润滑 油的选用 存放 添加和更换 回收等内容规定是否明确 2 276 润滑油有专门存放地点 检查是否设立专门存放地点 标识是否清晰 是否分类存放 安 全设施是否完好 2 287 现场设备润滑油系统正常 检查现场设备润滑油的各项指标 如油温 油压 油液位 油颜 色等 是否正常 检查废油是否设立专门存放设施 是否及时回 收 1 29 设 备 故 障 管 理 1 有设备故障管理制度 检查设备故障管理制度是否完善 是否规定设备故障的分类标准 是否明确设备故障的调查 分析 处理流程 规定设备故障损 失计算方法 是否执行设备事故四不放过原则 2 302 有完整的设备故障统计台账 检查设备故障统计台账 设备故障分类记录 故障原因分析 事 故责任 改进措施 取得的效果等记录是否全面 同类故障是否 重复发生 2 313 执行事故 四不放过 原则 检查设备事故是否严格执行 四不放过原则 是否及时上报 2 32 4 采用先进技术 进行设备改 进 明显减少故障发生率 检查是否制定技术改进项目计划 是否实施 2 设 备 维 护 保 养 管 理 1 6 33 设 备 检 修 管 理 1 有设备检修制度 检查设备检修制度是否完善 是否制定计划检修 预知检修 紧 急检修的检修流程 检修规范 检修安全及检修质量验收标准等 内容 2 342 设备检修过程规范 检查检修安全措施是否齐全 检查是否编制检修作业计划书 是 否制定工艺处理方案和检修方案 检修过程是否规范 2 353 检修记录正确 全面 检查设备检修记录 设备检修时间 检修人员 故障原因 检修 质量 改进建议等内容是否记录齐全 2 36 设 备 的 封 存 启 用 报 废 管 理 1 备的封存管理 1 对闲置或连续停用半年以上的完好生产设备 所属部门要填写 设备封存 启用 申请单 经设备部批准后 方可封存 原 则上原地封存 2使用部门对封存设备应做到断电 断油 断水等 将设备保养好 涂上防锈油料 套上防尘罩 挂上封存标牌 设备封存期间 要指定专人定期检查和保养 不准任意拆卸设备及零部件 3使用部门要求将封存设备启用 应填写 设备封存 启用 申请 单 报设备部批准后 方能启封投产 5 372 设备的报