IATF16949-持续改进控制程序.xls

汽汽车车电电器器 程程 序序 文文 件件 持持续续改改进进控控制制程程序序 QP10 02 2017QP10 02 2017 版版 本本 号号 C C 编编制制日日期期 2017 05 062017 05 06 发发布布日日期期 2017 05 062017 05 06 实实施施日日期期 2017 05 062017 05 06 受受控控状状态态 编编制制 审审核核 批批准准 第 3 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号 QP 10 02 2017QP 10 02 2017 版版本本号号 C C 修修改改记记录录 序序号号修修改改日日期期修修改改页页数数版版本本号号修修改改内内容容 12015 07 14全部A更改文件格式 22015 07 14全部A将作业流程进行细化 32017 05 062和4页B根据IATF16949 2016标准更改依据条款 更改表格的格式号 第 4 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号 QP 10 02 2017QP 10 02 2017 版版本本号号 C C 6 1确定相关数据收集 1 1 目目的的 确定 收集和分析适当的数据 通过收集 分析质量管理体系各过程有关数据信息 对质量管理体系的适 宜性和运行有效性进行分析评价 制定持续改进项目和措施 不断满足顾客要求 2 2 适适用用范范围围 适用于本厂的数据分析和持续改进的过程 3 3 职职责责 3 1 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用 3 2 质量部负责数据和信息的归口管理 负责质量目标和过程绩效数据的分析 汇总 考核 改进 3 3 营销部负责本厂的经营业绩的分析 3 4 各部门通过数据分析对比后制定本部门的年度持续改进建议 3 5 质量部组织相关部门参加 采取多方论证的方法制定组织年度持续改进计划 并组织实施持续改进计划 并进行跟踪 检查 验证 4 4 术术语语和和定定义义 4 1 数据分析 有目的地收集数据 分析数据 使之成为信息的过程 这一过程是质量管理体系的支持过程 4 2 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动 指在已满足规定要求的基础上 进一步开展的以减少质量 变差 提高生产率 降低成本和改善服务为主要目标的活动 5 5 依依据据标标准准 本程序依据IATF16949 2016质量管理体系中标准条款10 3 10 3 1编制 6 6 工工作作程程序序 担担当当部部门门作作业业流流程程工工作作内内容容或或标标准准 多功能小组 6 1 1 数据和信息的分类 a 与顾客满意度有关的数据 b 产品 包括服务 与顾客要求的符合性 c 过程特性 产品特性的变化及其发展趋势 采取预防措施的机 会 d 供方的产品 过程和质量管理体系的相关信息 6 1 2 与产品质量有关的数据质量记录 a 产品不合格信息 包括质量问题统计分析结果 纠正预防措施处 理结果等 b 不合格品率和顾客抱怨 c 内 外部故障成本等 d 市场 新产品和新技术发展动向 e 政策 法规和标准等 6 1 3 与运行能力有关的数据 a 过程运行的监测和测量信息 如质量目标完成情况 检验 试 验记录和体系运行记录等 b 产品实现的过程能力 c 内部审核的结果 d 管理评审的输出结果 e 生产率 f 交货期 g 其它如员工会议 突发事故等 6 1确定相关数据收集 第 5 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号 QP 10 02 2017QP 10 02 2017 版版本本号号 C C 6 1确定相关数据收集 6 2数据的收集 6 3数据的分析方法 6 1 4 与供方采购产品有关的数据 a 100 按时交付的能力 b 进货检验时100 批次合格率实现能力 c 供方采购产品使用过程中的不合格率 d 顾客的质量信息反馈 担担当当部部门门作作业业流流程程工工作作内内容容或或标标准准 6 2 1 质量部负责收集与产品质量有关的数据及审核 评审 监 视和测量数据及有关负责收集与产品质量有关的数据及审核 评审 监视和测量数据及有关标准 规范的数据 负责收集认证机构 顾客的监督检查结果和反馈数据等 6 2 2 生产部负责收集生产计划 报表 生产率等方面的数据 各部门 6 2 3 营销部负责收集交付期 市场发展趋势 产品销售 顾客 动态及需求 投诉 退货 索赔及竞争对手的相关数据和信息 6 2 4 技术部负责收集国内外同类产品的技术状况及发展趋势和 价格水平 新产品发展动态 现有产品的质量 技术和价格水平 存在的问题 设备及制造能力和产品验证手段等数据和信息 6 2 5 财务部根据各部门的数据汇总表 计算出产品成本发展趋 势 废品成本 内外部故障损失 各种消耗和鉴定成本等数据 6 2 6 各部门负责收集与本部门质量职能有关的数据和信息 并 对收集到的数据按规定的周期进行汇总分析 以数据统计加文字说 明的形式报质量部 质量部 6 3 1 通常采用统计方法 以寻求数据的变化规律 常用的统计 方法 a 对市场 顾客满意度 质量和审核分析 一般采用调查表法 b 对产品的监视和测量 在受控状态下 一般采用调查表法 在不稳定状态下 可采用排列图 因果图进行分析 找出不合格项 分析主要原因 以便采取纠正或预防措施 c 对过程的监视和测量一般采用控制图法 d 对检验和试验 一般采用抽样检验或全检法 6 3 2 统计方法的实施要求 a 正确使用统计方法 确保数据的科学 真实 准确 b 对应用人员进行统计方法培训 6 3 3 统计方法的适用性 有效性的准则 a 不合格品率是否降低 b 产量 利润 工作效率是否提高 c 成本是否降低 质量水平和经济效益是否提高 d 过程能力是否提高 6 2数据的收集 6 3数据的分析方法 多功能小组 第 6 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号 QP 10 02 2017QP 10 02 2017 版版本本号号 C C 6 1确定相关数据收集 6 2数据的收集 6 3数据的分析方法 6 4数据的评审 管理者代表 6 4 1 管理者代表主持 质量部组织各部门主管人员每半年对数 据进行一次评审分析 6 4 2 评审的依据是行业标准 本厂的经营计划目标和内控或本 厂企业标准竞争对手或使用的基准 通过分析 评审 作为对质量 管理体系适宜性和有效性的评价依据 6 4数据的评审 第 7 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号 QP 10 02 2017QP 10 02 2017 版版本本号号 C C 6 1确定相关数据收集 6 7验证 6 8管理评审 Yes N 6 6持续改进实施 6 2数据的收集 6 3数据的分析方法 6 4数据的评审 6 5提出持续改进建议 担担当当部部门门作作业业流流程程工工作作内内容容或或标标准准 各部门 6 5 1 根据本厂经营计划以及方针目标 不断改进质量服务 交付 能力 水平 以优化产品成本以达到顾客满意 6 5 2 持续质量改进须针对以下三方面进行策划 产品的特殊特 性及制造过程参数 存在降低成本的潜在过程 顾客特别关心的问 题 6 5 3 持续改进内容 从以下信息入手 寻求提高劳动生产率的 途径提出合适的改进方案 a 过多的搬运和储存 b 非质量因素的额外成本 c 设备停 机率是否偏高 d 设备精度及生产能力需要提高时 f 人力资 源 材料的浪费 g 工序 产品质量指标未达到预定目标 h 检 测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求 i 顾客提出新的质 量指标 j 顾客提出新的质量体系要求 k 工艺方法不能提升 产品质量 l 现有工艺方法影响生产效率 m 顾客提出新的设 计要求 n 控制和降低产品特性和制造过程参数的变化 o 库 存的不断优化 p 采购成本的不断优化 q 其他 6 5 4 各部门根据以上的内容和本厂目前情况制定 持续改计划 交质量部 质量部汇总各部门持续改建议后编制 持续改进措施 计划 提交管理者代表审核 由最高管理者批准指定项目负责人 规定其职责权限 提供相应的资源并填写 持续改进任命书 到相 关部门进行执行 责任部门 6 6 1 持续改进方法 持续改进的过程 一般持续改进的过程如下 a 改进的原因 b 目前现状 c 分析 识别并验证产生问题的根本原因 d 确定可 能解决问题的方法 e 效果评价 f 实施新的解决办法并规范 化 g 评价有效性和效率 推广应用 6 6 2 持续改进方法技术 在持续改进过程中 应当应用适当的持续改进技术 包括但不限于 如下 控制图 计数 计量 防错技术 同最优者比较 PPM分 析 动作 人机工程分析 PFMEA CAD CAM 试验设计 设备总 效率 价值分析 解决问题的技术 8D 检验 测量技术 QC 工具 概率与数据统计 6 6 3 持续改进项目的实施 a 根据批准的持续改进计划 由责任部门和责任人负责组织实施 持续改进项目 记录实施情况 b 在实施过程中遇到困难 应报本厂主管领导进行协调解决 c 对重大项目及跨部门的项目 应组成CFT小组负责实施 d 在改进时采用有关纠正和预防措施时 详见 纠正和预防措 施控制程序 管理者代表 6 7 1 对持续改进的有效性进行跟踪检查 组织验证改进效果 对有关有功人员进行适当的奖励 6 8 1 汇报持续改进的成果并提供相应的记录 7 7 支支持持文文件件 纠正和预防措施控制程序 8 8 质质量量记记录录 格格式式号号记记录录名名称称保保存存部部门门保保存存期期限限 6 7验证 6 8管理评审 Yes N 6 6持续改进实施 6 5提出持续改进建议 第 8 页 共 8 页 汽汽车车电电器器 持持续续改改进进控控制制程程序序 编编 号号