五金、原辅料仓作业指导书

官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 一 目的 一 目的 规范五金辅料仓库管理人员的操作 提高工作效率 保证仓库物资安全和质量 二 范围 二 范围 生产部五金辅料仓仓管员岗位操作 三三 主要职能与权限 主要职能与权限 3 1 按本作业指导书进行五金 原辅料保管 巡仓以及完成上级安排的各项任务 3 2 按照物资进出规程收发物资 3 3 与领用部门 供应部 质量技术部做好协调工作 3 4 赋有执行上述职责时行使相应的权限 3 5 助理厂长赋予的其他权限 四四 组织关系 组织关系 4 1 及时上报第一手资料给助理厂长 4 2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作 五五 劳动纪律和注意事项 劳动纪律和注意事项 5 1 遵守公司规章制度 服从工作安排 时刻将公司利益放在首位 5 2 上班时间及时按需达到工作岗位 不得早退 旷工 5 3 任何人不得携带私有物品进入仓库 5 4 接受并完成生产部安排的各项任务 5 5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业 5 6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货 督促装卸工文明作业 核对单货 是否相符 把好货物的入库验收关和出库货物的复核关 作业完毕用标识牌清楚标识 货物的名称 编码 单价 结存数量等 5 7 合理安排货位 按物品大小分类上架 摆放 提高仓容利用率 5 8 认真 及时作好每班工作记录 5 9 保证仓库环境卫生干净清洁 做好各种材料或成品的养护工作 指防火 防盗 防潮 防鼠虫 防尘 防晒等工作 5 10 每次离开仓库时要关灯 关窗 锁门 5 11 热情友好地为送货人 领用人提供优质服务 杜绝存在他人投拆 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 5 12 严守公司保密制度 严禁向客户透露各类物资的供应厂家 单价 库存量 质量状况等信息 六六 操作流程 操作流程 6 16 1 五金进仓五金进仓 6 1 1 收货准备 仓库根据申购部门提供的 请购单 作好收货准备 6 1 2 五金配件外购进仓时 均须由申购人检验合格后 作为有关单据凭证 如采购 订单 送货单并盖有送货单位仓库章 物料请购单 办理进仓手续 无单据凭证的材料 仓库有权予以拒收 6 1 3 单价超过2000 元的五金配件外购或回收进仓 均须由申购部门 负责人审批检验 合格后在入库单签名确认 对于单价超过200 元的五金配件 须有保修资料 生产厂家 检验合格证 保修卡及相关的能保证质量的资料 方可接收 6 1 4 仓管员凭 送货单 请购单 和 采购订单 经检验人确认后对照送货单和采 购订单上的数量结合实点数量办理入库手续 超出订单数量通知采购办退货处理 6 1 5 合格五金入库后按各品种区域摆放 并填写结存卡 注明物品编码 名称 规格 入库日期 入库数量 结存 经手人 6 1 6 经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金 仓管员开具 入库单 办理 正式进仓手续 6 1 7 五金材料 配件入仓后应及时上货架分类摆放 用进销存卡填写好该批材料的 品名 规格 数量 单价和供应商等 6 26 2 五金出仓五金出仓 6 2 1 五金出仓须遵循 先进先出 的原则 6 2 2 由领用部门的领料人填写 领 退料单 仓管员按 领 退料单 上的五金物品 名称 规格 数量发料 更改进销存卡并签名 留下仓库和财务联 财务联第二天由 仓管员上交到财务部 领 退料单 上应有部门主管以上人员签名 如因生产或工程抢 修急需 且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因 并事后补签 领料每次领料必 须凭 领 退料单 领料 没人员签名时或无 领 退料单 的领料 仓库不予发料 6 2 3 如领出物品的价值金额超过 500 元的 须由使用主管以上人员在 领 退料单 上签名 仓管员方能发料 6 2 4 凡标识不清或无标识的材料 仓管员严禁发料 使用部门有权拒领 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 6 2 5 仓管员有责任检查 督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库 6 36 3 五金材料退货五金材料退货 6 3 1 材料到货时仓库未办理入仓前 经申购部门检验确认为不合格要退货的 仓管员不 办理入库手续 并通知供应部相关负责人 供应部接到通知后应与供应商沟通协商 并在 两天之内处理相关材料 6 3 2 在使用过程中若发现材料有质量问题 使用部门要停止使用 退回仓库并注明质量 问题所在 仓管员点数进仓 并挂牌标识 通知供应部门负责人 供应部应在三天之内 将材料退回供应商 不能采取以货抵货的形式 6 3 3 仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料 对逾期未能处理的退货由 仓管员上报生产部负责人 6 3 4 一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单 按进货时的价格计算 并且经供应 商经手人签名后方有效 7 17 1 原辅材料进仓原辅材料进仓 7 1 1 收货准备 仓库根据供应部提供的 采购订单 作好收货准备 安排位置和搬运 工人 7 1 2 仓管员凭供应商提供的 送货单 和 材料检验报告 对材料的包装进行初检 发 现问题第一时间通知供应部 同时填写 材料检验报告 通知质量技术部进行检验 并挂 牌表示该批材料处于待检状态 7 1 3 检验合格的材料 仓管员挂 合格 标识牌 表示该批材料合格 可以使用 如不 合格的 挂 不合格 标识牌 并通知供应部作退货处理 如供应商提出异议要求复检时 仓管员根据复检结果开具相应单据 办理进仓或扣罚让步接收或退货手续 对检验不合格 存在有不影响使用之缺陷 但属紧急或特别用料 质量技术部批准为让步接收的 仓管 员挂牌表示该批材料为 让步接收 可以使用 并根据质检部 供应部门处理结果作出进 仓或扣罚 折价处理 紧急放行的 经品控部同意 仓管员挂牌表示 办理进仓手续 备 查帐或帐外物也挂牌表示 7 1 4 同一天进货的材料 有不止一个生产批号的 办理进仓手续时应注明生产 批号和数量 生产线领料时 仓管员应对照在 领 退料单 上注明进仓批号以便追溯生 产线记录对应的生产批号 7 1 5 所有材料必须凭 采购订单 按计划数量收货 仓管员清点数量 将 采购订单 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 供应商 送货单 和实物相核对 对超出 采购订单 上数量的材料报仓储科及供 应部作退货 折价 没收处理 7 1 6 若材料抽检发现数量不符时 则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量 另外 因质量和其中原因需要扣罚的 应在备注栏说明原因 比例和原来实数 7 1 7 经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料 仓管员开具 入库单 办理 正式进仓手续 7 1 8 材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行 堆垛完毕后 用合格标识牌 填写好该批材料的品名 规格 批号和数量等 7 1 9 试验材料入库 材料经质量技术部批准为试验性质的 由材料仓管员在标识牌 上填写品名 编码 数量 批号 及状态 此时 材料的状态为 试验用 待检 并由收货人填写 送检单 由质量技术部检验后出具 检验材料验收报告 仓库根 据质量技术部的 检验材料验收报告 上的处理意见 可安排试验 不可安排试验 进行处理 可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验 不可按排试验的由 仓库进行退货处理 7 27 2 原辅材料出仓原辅材料出仓 7 2 1 材料出仓须遵循 先进先出 的原则 7 2 2 生产领用 由车间领料员填写 领 退料单 仓管员按实际发料情况填写并签 名 留下仓库和财务联 领 退料单 上应有当班生产第一负责人签名 如因生产 急需 且无班长以上人员签名时或因生产量过多 在计划外领料时 领料人应在备 注栏里注明原因 并事后补签 车间每次领料必须凭 领 退料单 领料 没 领 退料单 的领料 仓库不予发料 7 2 3 非生产领用 由使用部门领料员填写 领 退料单 仓管员按实际发料情 况填写签名 留下仓库和财务联 领 退料单 上应有使用部门经理以上人员签名 如因急需的 领料人应在备注栏里注明原因 并事后补签 每次非生产领料必须凭 领 退料单 领料 没 领 退料单 的领料 仓库不予发料 7 2 4 凡标识不清或无标识的材料 仓管员严禁发料 使用部门有权拒领 7 2 5 领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准 若车间要求抽检 且抽检 数量与进仓时数量不符时 由仓管员向质量技术部提出复检 按其判定的复检结果 填写实发数和扣减数 7 2 6 领用的材料必须是合格的材料 仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料 让 步接收 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 和紧急放行的材料 仓管员应在领料单上注明 7 2 7 仓管员每发出一次料应在 领 退料单 上注明来料的批号 供应商名称 以便质量 追潮 7 37 3 原辅材料退仓原辅材料退仓 7 3 1 生产过程中若发现材料有质量问题 车间要停止使用 由车间当班负责人填写 不 合格品记录 经品控员确认签名后 仓管员点数进仓 并挂牌待检 填写 材料检验报告 单 上报质量技术部检验 7 3 2 仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理 若检验结果是可以使用的 仓库应 及时发给车间使用 如车间有异议 仓库即上报质量技术部及供应部处理 若复检不合格 的 按复检报告批示结果执行 7 3 3 车间办理退仓 用 领 退料单 填写 由班长以上人员审批后 仓管员清点数量无 误和验收后办理退仓手续 停产和月未盘点 仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资 7 3 4 仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐 并挂上标识 7 47 4 原辅材料退货原辅材料退货 7 4 1 材料到货时仓库未办理入仓前 经质量技术部检验确认为不合格需要退货的 仓管员 不办理入库手续 并通知供应部相关负责人 供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商 并在两天之内处理好相关材料 7 4 2 在使用过程中 材料经检验确认为质量问题不能再使用的 仓管员协助供应部办理退 货手续 供应部应在三天之内将材料退回供应商 不能采取以货抵货的形式 7 4 3 仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料 对逾期未能处理的退货由仓 管员上报仓储科主管 7 4 4 一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单 按进货时的价格计算 并且经供应商 经手人签名后方有效 七 附件与记录七 附件与记录 1 领 退料单 R 7 10 A 2 材料检验报告单 3 不合格品记录 4 生产入库单 R 7 9 A 5 申购单 R 10 11 E 6 辅料仓日报表 R 7 13 B 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 7 采购订单 8 送货单 9 入库单 官山矿泉水有限公司 五金辅料仓管员岗位作业指导书 五金流程以及应急五金流程 五金收货流程 前续 1 物品到货 查阅系统订单 物品申购单 2 有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品 无订单致电采购补订单 3 申购人确认符合后收货办入库 核对实物与送货单是否一致 不符合退货 4 仓库在有送货单 系统订单的情况下才核对实物办理入库 附带 如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的 采购人员在 5 个工作日之内 必须把物品处理 如供应商是送货次数很少的 可以在申购人提出退货后 供应商下次送 货之前必须把物品办理退货 如送货单上有些物品有订单 有些物品没订单 应急流程的物品 要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单 避免把有订单的物品滞后入库 如送货单与系统订单名称不一致 更改送货单名称 如发现实物的名称是送货单的名称为正确 物品申购与系统订单的物品名称是错误时 必 须以物品的实物名称为准 物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改 更改周期是 24 小时之内 如物品到货数量超过系统订单数量时 如采购不提前与仓库沟通 仓库将不会多收 超出 订单部分退回供应商 如送货单的单价高于系统单价 仓库必须通知采购 避免供应商把高价产品混入送货 申 购人对于确认物品要承担责任 不可以确认后说物品错误 系统订单不用录入货位 避免桶装与瓶装 五金与辅料混淆 应急流程 1 申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认 2 应急物品送到仓库后 仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认 如未有手工物品申 购单的要提醒对方开单 3 仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品 是否按应急流程去接收物 品 如没有手工申购单仓库当没订单物品处理 拒绝收货 4 如应急物品与有订单的物品一起到货时 而申购人又忘记补手工物品申购单了 必须 临时马上补手工申购单时 申购人补的手工申购单名称