工程管理检查制度

滇东矿业分公司工程管理检查办法 试行 滇东矿业分公司工程管理检查办法 试行 为加强滇东矿业分公司工程建设项目全面管理 进一步提高各煤矿 项目部工程建设专业化 规范化管理水平 促进各项目部对工程管理 的重视 推进各施工单位对工程管理标准化建设 实现工程建设开工 施工质量 签证程序 竣工验收 施工监理等全过程的有效管理和控 制 依据集团公司有关规定特制订矿业分公司工程管理检查办法 一 组织机构 组 长 顾春颖 副组长 王世民 段晓东 成 员 张维民 韩维新 秦国芹 宋吉曜 孙景华 王玮 施正芳 根据情况需随机抽调各项目部专业人员配合 二 检查时间 公司每月 15 20 日由工程部 计经部组织一次对各项目部工程管 理检查 每项目部一天 三 检查方式和内容 1 检查方式 以地面资料检查为主 井下验收为辅 井上 下同 时进行 2 主要检查内容 1 各项目部在建的矿 土 安工程的月度工程量签证 隐蔽工 程 设计变更 分项工程报验 施工日志 进场材料 送检材料 作 业规程 技术措施 工程质量旬检记录等各种资料和图纸 2 施工单位 监理单位的人员配置 监理单位与工程进度配套 的内业资料 3 施工单位的地面文明卫生 物料码放 牌板标语 3 要求 1 各项目部每一项工程必须设立工程负责人 工程负责人从工 程立项 招标 签合同 开工 施工 阶段验收 竣工验收的全过程 参与 2 工程负责人如因工作需要调动时 必须有交接手续 3 工程开工前三天必须上报开工申请单并审批完毕 4 工程开工必须是经过招标并签定合同的手续齐全的工程 5 施工中各种签证及验收资料必须签字齐全 日期符合要求 6 须监理旁站的必须有施工日志和监理日志 并记录日期准确 不得假签 补签 7 每月验收前当月完成工程量的各种资料必须齐全 而且日期 准确 有增加工程量 变更和隐蔽工程的必须同时具备相应签证资料 8 单位工程竣工后一个月内必须上报公司进行验收 上报公司 前执行如下程序 工程竣工 自检 做竣工资料 上报监理单位 上报项目部 进行初验 合格 上报公司 公司组织验收 签证结算 9 监理单位的内业资料必须与工程同步 监理日志 图纸会审 施工措施等资料齐全 10 施工单位 监理单位必须按合同要求配备相应的专业管理人 员 11 每一单位工程分不合格 合格品和优良品 四 评分办法 检查评分标准见附表 五 奖惩办法 对综合得分 90 分以上 含 90 的项目部进行奖励 80 分以下 含 80 进行处罚 具体标准附表 此办法自 2009 年 5 月份执行 附 1 检查评分标准 2 奖惩标准 滇东矿业分公司工程管理部 二 00 九年五月八日 滇东矿业分公司工程管理检查评分表滇东矿业分公司工程管理检查评分表 项目部 日期 年 月 日 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准标准分标准分实得分实得分 钢材 水泥及外剂 锚杆及锚固剂出厂合格证 抽样试验报告2 砼试块强度试验报告 统计评定资料2 质保 资料 粗 细骨料抽验 砼配合比报告设计 试配试验报告2 模板 钢筋 砼支护报验 质量评定表 3 基岩掘进 锚杆支护报验 质量评定表 3 喷射砼支护报验 质量评定表 2 基岩掘进 钢筋网喷射支护报验 质量评定表 3 砼地板 模板 砼施工报验 质量评定表 2 水沟 模板 砼施工报验 质量评定表 2 质量 评定 资料 台阶 模板 砼施工报验 质量评定表 1 设计 施工图 设计变更文件或记录 设计变更 2 施工组织设计 作业规程 2 施工 技术 资料 技术交底 图纸会审纪要 2 建设项目施工合同 建筑项目中标通知书 1 建设项目开 竣工报告 停工 复工报告 1 施工单位施工许可证 营业执照 资质证 年检证 特种工种上岗 证 技术人员资质证 1 高程引测 测量定位 验线及复测记录 1 主要巷道 硐室地质剖面图 素描图 1 施工记录 砼施工记录 质量自检记录 2 隐蔽工程检查 验收记录 2 施工 管理 资料 监理通知及回复单 工程验收会议纪要 1 监理上岗证 施工阶段监理规划 2 审查验收设计文件记录 会议纪要 报告 函件记录 1 监理指令 通知 联系单 2 生产计划 统计 计量 包括工程变更计量 计价签证数据 2 组织单位工程 分部工程的验收记录 2 工程进度施工周报和监理工作月报 2 处理和解决重大事故记录 1 隐蔽工程 分项工程验收记录 2 内业资料 施工 监理 监理日志 旁站监理记录表 3 旬检记录 检查项目部 5 巷道工程质量 不合格 合格 优良 10工程质量 月度进尺验收记录 工程质量月度验收记录 检查项目部 5 机构配置监理机构 人员配置 与合同相比 10 得分 施工单位机构 人员配置 与合同相比 10 地面卫生地面施工场地文明卫生 物料码放 牌板标语5 参检人员 参检人员 检查问题检查问题 滇东矿业分公司工程管理检查说明及奖惩标准滇东矿业分公司工程管理检查说明及奖惩标准 说明 1 检查分内业资料 工程质量 人员配置 地面卫生四个方面 总分 100 分 其 中内业资料 55 分 工程质量 20 分 人员配置 20 分 地面文明卫生 5 分 2 内业资料按已有资料占当月完成工程量的百分比计分 工程质量合格品 15 分 优良品 20 分 不合格 0 分 监理 施工单位人员配置按占合同要求人数比例计 分 3 检查项不全或没有时按检查的项数比例计分 4 已竣工的工程不在检查范围 在竣工验收 结算时一并检查 5 每次检查项目部要提前准备好应检资料 检查时间不固定 以前一天通知为准 6 施工单位地面检