金旺百赋纳税人开票软件使用方法

精品文档 1欢迎下载 金旺百赋纳税人开票软件使用方法 一 税控盘申请及使用步骤 1 税务局领发放使用通知书 2 到百旺领取税控盘 费用 820 元 可以全额抵税 3 税务局发行 带发票专用章 2 操作程序 1 月初抄税 反写 正常情况是每月初的 1 15 号 遇法定节假 日顺延 2 抄税 反写操作在发行完的次月必须每月都做 此操作不区分本月 是否开发票 3 电脑选用 台式电脑 24 针式平推式打印机 4 开票必须有网 5 离线状态下无网 只能开发票的 6 倍 超过 72 小时断网后不能开票 有网时实时上传 3 开票软件 精品文档 2欢迎下载 插入税控盘 钥匙关掉即可 界面 无密码 也不用设置密码 首次进入由管理员登录 设置好开票员之后由开票员进行登录 进 行开票 抄税以及反写 税控盘密码 888888 测试连接服务器连接成功实时上传 开票界面 1 系统设置参数设置 1 基本信息 信息必须填写正确 因为开票时此信息就会显示在 发票上的销货方信息栏上 后期可以改 2 网络配置 测试链接 断网 手工上传发票明细 确定上传 返回去确定 看是否还有未上传发票 3 系统维护 操作员管理 安装时百旺人员做 开票时必须用操作员进入 2 发票管理 精品文档 3欢迎下载 1 发票填开 电子和纸质的发票号码一致 单价和金额必须变成含税的 点击价格修改完成 购货单位信息 名称必填 有名头就行 小规模其他信息可不填 但是一般纳税人必须全部填写购货单位信息 货物应税名称 金额必须填写税率自带 所谓的免税是指开多少钱 的票都免税不是指的月 3 万季 9 万 其他选填 型号 单位 数量 单价 回车 点击空白处自动算出合计数 销货单位信息 已在基本信息设置时填写 下边 开票 张三 收款 张三 复核 李四 尽量不是一个人 最多可添加 8 种商品 多的可填写发票清单 先打印发票 再查发票 清单 打印清单 种类过多 填写大名称 在备注里填写见清单可以直接在外部做一 个清单盖上章 就不用在发票里做清单了 打印 不管是否打印发票此时发票都已经生效 直接打印和选择性打印 关掉后 确定 会显示继续开 如不继续开 点击取消 精品文档 4欢迎下载 2 查询 如果开的发票相同可以在查询中找到复制功能 3 已开发票作废 只允许当月作废 在发票上写上作废或盖上发票作废章 4 报税处理 网上抄报 月初 1 15 号 日期自动变成下一个月 若日期未发生变化的必须先上传 上报汇总成功 反写成功 日期变 下月若不进行抄报系统会停止继续开发票 只能去税务局了 本月打开变成下月才算完成小规模直接变或在状态查询处可以看出 密码 123456 一般纳税人 上报汇总申报反写 申报后必须关掉 VPDN 开票多的可以去国税申请增额 5 领发票 报税处理发票资料 月份选当前月份 种类 打印出来 必须保证系统库存为 0 发票管理 发票查询查询打印 精品文档 5欢迎下载 月初时必须报完税才可以领发票 即日期变成下月 调试打印机 007 测试发票 小规模纸质发票共五联 挡板调至左侧 85 列 1 2 公分距离 白纸横放打印 普票压线出点格没什么事但是内容必须完整 不能打到发票外面 纸张高度 140cm 左边距 100 150 左右 上边距 0 20 至 20 之间 测试 负责上门安装调试 若有电子发票和纸质发票开窜的情况或者空白发票不用了不要直接 作废空白发票 随便开一些东西之后再作废 会计分录 专票不可以验 否则就不能全额抵扣了 注册会计师上是这样写的 1 一般纳税人 购入增值税税控系统专用设备 借 固定资产 贷 现金 银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额 借 应交税费 应交增值税 减免税款 贷 递延收益 精品文档 6欢迎下载 按期计提折旧 借 管理费用等 贷 累计折旧 同时 借 递延收益 贷 管理费用等 企业发生技术维护费 借 管理费用等 实际支付或应付的金额 贷 银行存款等 按规定抵减增值税的应纳税款 借 应交税费 应交增值税 减免税款 贷 管理费用等 2 小规模纳税人 购入增值税系统专用设备 借 固定资产 贷 现金 银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额 精品文档 7欢迎下载 借 应交税费 应交增值税 贷 递延收益 按期计提折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 同时 借 递延收益 贷 管理费用 企业发生技术维护费 借 管理费用 贷 现金 银行存款 按规定抵减的增值税应纳税额 借 应交税费 应交增值税