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清华同方用心为中国做电脑 异常问题通报表审批流程 异常通报表电子化 2 流程说明 填写异常问题信息 提交人部门经理审核 审核 提交 质量判定处理 质量判定部门经理审核 提交 提交 责任部门处理 提交 责任部门经理审核 审核 会签部门经理会签 会签 质量验证处理 审核 提交 质量验证部门经理审核 审核 推送消息给抄送部门人员 流程结束 3 异常问题通报表模块流程图 模块功能说明 指标管控 模块名称 问题描述 流程说明 填写异常问题信息 部门经理审核 质量控制部门处理 有且只有生产部 质量控制部和品质保障部人员才有权限填写异常问题信息表 且自动提交给该成员部门经理 部门经理会接收到模板消息通知审核 部门经理点击立即审核即可确认并提交给质量控制部门处理 提交 审核 5 模块功能说明 指标管控 模块名称 质量判定 流程说明 填写质量判定处理信息 部门经理审核 问题归属部门处理 有且只有质量控制部人员 经理除外 才有权限填写质量判定处理信息 提交发送给该成员部门经理审核 部门经理会接收到模板消息通知审核 部门经理点击立即审核即可确认并提交给问题归属部门处理 提交 审核 6 模块功能说明 指标管控 模块名称 责任部门 流程说明 责任部门填写原因及处理信息并选择需要会签部门 部门经理审核 会签部门经理会签确认 有且只有责任部门 问题归属部门 人员 经理除外 才有权限填写原因及处理信息并选择需要会签部门 提交发送给该成员部门经理审核 部门经理会接收到模板消息通知审核 部门经理点击立即审核即可确认 经理确认后会消息通知会签部门经理会签确认并同步通知质量控制部门处理 提交 审核 审核 质量控制部门验证 7 模块功能说明 指标管控 模块名称 部门会签 流程说明 根据所需会签部门 部门经理确认会签 部门经理确认会签都完成后 质量验证才可处理 8 模块功能说明 指标管控 模块名称 质量验证 流程说明 填写质量验证处理信息 部门经理审核 推送消息给抄送的部门成员 有且只有质量控制部人员 经理除外 才有权限填写质量验证处理信息 且部门经理确认会签都完成后 质量验证才可处理 提交发送给该成员部门经理审核 部门经理会接收到模板消息通知审核 部门经理点击立即审核即可确认并推送消息给抄送部门成员 提交 审核
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