零星工程管理办法

医院零星工程项目管理办法 试行 医院零星工程项目管理办法 试行 按照 中华人民共和国招标投标法 丽水市建设工程招标投 标管理办法 丽水市小额项目简易发包实施办法 工程建设项 目招标范围和规模标准规定 国家发改委 2000 年 3 号令的相关规 定 参照医院实际情况 我院的建设工程项目单项 施工 预算金 额在 50 万元 以下 的 建设工程服务项目单项 勘察 设计 监 理 咨询 预算金额在 20 万元 以下 建设工程招标代理咨询 工程咨询 评审评估单项收费在 10 万元以下的纳入本管理办法 1 项项目立目立项项决策 决策 1 1 扩建或改造项目 由需求科室人员填报 零星工程 改建 扩建 项目审批表 交基建项目办公室确认 交分管院长审核 由 院班子讨论项目实施与否 在项目决策过程中应组织相关职能部门 论证 充分听各相关职能部门的意见建议 进行详细的项目技术 经济方案论证 确保项目决策的可行性 形成会议纪要 避免决策 失误 1 2 零星维修项目 由职能需求科室通过以下三个程序报修 1 医院 OA 填报 2 纸质报修单填报 3 电话报修 2 项项目管理人目管理人员员的的职责职责确定 确定 2 1 改造扩建项目立项并确定实施后 由基建项目办公室在分 管院长的领导下落实设计 造价 审批 招标 建设实施 竣工备 案等流程的办理 2 2 基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收 并组织实施 基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关 协调工作 并如实记录工程质量情况 维修响应速度和竣工相关情 况 结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表 对年度 考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止 其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利 取消的施工单位名额 通过招标的形式重新进行补充入围招标 2 3 医院审计部门对项目进行事前 事中 事后审计 3 零星工程施工 零星工程施工单单位的确定 位的确定 3 1 招 招标标及采及采购购方式 方式 3 1 1 预算在 预算在 20 万 含 万 含 50 万之间的工程 万之间的工程 凡预算金额在此 区间的零星基建工程 由需求科室填报 丽水市人民医院自行招标 项目申请表 并经过院班子讨论同意后 由基建工作领导小组 基 建项目办公室组织医院自行招标 项目预算金额在 20 万元 含 50 万元的 原则上采用医院自行公开招标的方式 通过医院网站发 布招标信息公告 向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商 此部分项目招标公告 中标公示在医院网站上予以公示 公示 时间不少于 3 个工作日 3 1 2 预算在 预算在 3 万元万元 20 万元之间的工程 万元之间的工程 通过医院自行公开招 标的方式确定 3 家入围单位 入围单位有效期为 2 年 当医院有零 星建设工程时 通过询价的方式选择其中一家入围单位施工 未参 加 未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院 相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利 工程预算金额在 3 万元 20 万元的零星建设工程 由需求科室填 报 丽水市人民医院自行招标项目申请表 并获得批复采购方式后 基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件 在响 应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施 工项目的承包商 询价结果上报分管院长审核 院长审批 3 1 3 预算在 预算在 3 万元以下 含万元以下 含 3 万元 的工程 万元 的工程 对此类工程每 年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位 期 满后重新组织抽签 抽签仪式由基建项目办公室主持操作 纪检相关 部门进行现场监督 并在抽取结果表上签字确认 再上报分管院长 审批同意 3 1 4 建设工程服务项目 建设工程服务项目 建设工程服务项目 勘察 设计 监 理 咨询 单项预算金额在 20 万元 以下 建设工程招标代理咨 询 工程咨询 评审评估单项收费在 10 万元以下的建设工程相关咨 询服务单位 由医院公开招标或询价的方式确定承包单位 3 1 5 符合下列情形之一的 经基建工作领导小组确认 分管院 长审核 院班子讨论后 可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工 单位 1 市场上仅有两家或一家承包商符合要求的 2 公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商 3 技术复杂或者性质特殊 不能确定详细规格或者提出具体要 求的 4 招标所需时间不能满足项目建设时间需要的 3 1 6 上述 3 1 1 3 1 2 3 1 4 3 1 5 项目由基建项目办公室提 出申请 经基建工作领导小组确认 分管院长审核 院班子讨论后 可以由招标代理机构负责招标过程 或按照丽水市小额发包管理办 法确定承包单位 3 2 医院自行招 医院自行招标标程序程序实实施步施步骤骤 3 2 1 项目申请 项目申请 基建项目办公室按照本管理办法 3 1 的相关规 定向基建领导小组提出项目申请 并经过院班子讨论或审批同意后 由基建工作领导小组 基建项目办公室组织医院自行招标 询价采 购 3 2 2 招标文件和招标公告 招标文件和招标公告 基建项目办公室负责招标文件 此 处含公开招标文件 谈判邀请文件 询价文件 单一来源采购文件 的编制工作 招标文件需经基建领导小组审核 分管院长审批后 方可对外发出 零星工程项目的招标公告 中标公示应在医院网站或医院相关 公共公示栏予以公示 让医院广大职工对招标过程起监督的作用 采取邀请招标和竞争性谈判的 自招标文件开始发出之日起至 投标供应商提交投标文件截止之日止 一般不少于五天 采取询价 和单一来源采购的 自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交 投标文件截止之日止 一般不少于三天 对已发出的采购文件进行 必要的澄清或者修改的 以书面形式通知所有采购文件收受人 根 据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间 澄清或者修改的 内容为采购文件的组成部分 3 2 3 投标单位的确定方式 投标单位的确定方式 公开招标投标单位为符合公开招标 资格要求的不特定投标企业 竞争性谈判邀请或询价单位由基建项 目办公室按本管理办法 3 1 的相关规定提出 并经基建工作领导小组 确认 分管院长审核 院班子讨论后确定 入围询价单位为医院公 开招标确定的入围单位 3 2 4 投标文件投标文件 基建领导小组 基建项目办公室按招标文件规定的时间 地点 和密封等要求接收投标文件 收到投标文件后 应签收保存 不得 开启 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 基建项目办公室应拒收 3 2 5 开标开标 按招标文件规定的时间 地点 对投标人提交的投标文件进行 现场开标 基建领导小组 基建项目办公室 纪检 审计等部门和 投标人等有关人员参加 开标时 由投标人互相检查投标文件的密 封情况 经确认无误后 由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣 读投标供应商名称 投标价格和投标文件的其他主要内容 3 2 6 评审小组的产生评审小组的产生 项目具备评审条件后 组建评审小组 评审小组人员组成和数 量如下 公开招标 一般为五人 含 以上单数 由基建项目办公室 代表 院内或院外专家组成 基建项目办公室以外的评委原则上不 少于三分之二 邀请招标 邀请竞争性谈判 一般为三人 五人 含 以上 单数 由基建项目办公室代表 院内专家或院外专家组成 基建项 目办公室以外的评委原则上不少于三分之二 询价 一般为三人 五人 含 以上单数 由项目需求部门 代表和院内专家组成 项目需求部门以外的评委原则上不少于三分 之二 评审专家由基建项目办公室在纪检 审计等监督部门监督之下 按照符合项目评标要求的原则 在院内专家库或院外专家库中随机 抽取产生 评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行 特殊情况 不得超过两天 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名 单位和联系方式等内容负有保密的义务 评审专家应以科学 公正的态度参加采购的评审工作 在评审 过程中不受任何干扰 独立 负责地提出评审意见 并对自己的评 审意见承担责任 评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评 审活动 评标委员会成员收受投标人 其他利害关系人的财物或者其他 好处的 评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透 露对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐以及与评标有关的 其他情况的 给予警告 院内专家通报批评并以纪律处分 院外专 家予以移除专家库处理 对有所列违法行为的评标委员会成员取消 担任评标委员会成员的资格 不得再参加任何本院进行招标项目的 评标 构成犯罪的 依法追究刑事或其他法律责任 3 2 7 评标 评审评标 评审 评标 评审由评审委员会负责 任何单位和个人不得非法干预 影响评标的过程和结果 评审委员会原则上于开标当日进行评标 工作程序如下 项目介绍和过程控制 评审委员会推选评审委员会组长 项 目需求部门人员不得担任组长 项目需求部门介绍项目情况 由组 长负责评标或评审过程控制 维护述标和评审秩序及控制时间 实质性响应审查 评审委员会审查投标文件是否对招标文件 提出的要求做出实质性响应 对投标人的资格进行审查 对投标文 件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的 不再进行详 细评审 详细评审 评审委员会应根据采购文件中规定的评标 评审 标准及方法 对投标文件 述标和问答情况等进行综合评审 推荐中标候选人 评审委员会成员独立打分 基建项目办公 室工作人员评分汇总 负责过程监督的监督部门负责复核 根据投 标人的得分情况 原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中 标候选人 对于候选型入围等特殊项目 需要确定三个或以上中标 人的 应适当增加推荐中标候选人的数量 填写评标报告或会议纪要 评审小组形成并签署评审意见 现场监督人员签署监督意见 3 2 8 中标中标 医院自行采购的项目 招标结果原则上应公示 公示期为三至 五天 经公示无异议后 经基建领导小组确认 分管院长审核 院 班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书 3 2 9 资料归档 资料归档 基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目 做好资料归档 含招标项目申请表 招标文件审查表 投标文件 开 标表 评标报告 中标通知 签订合同等等 3 2 10 招标监督招标监督 医院审计相关科室 纪检或监察室为招标采购工作全过程的监 督部门 监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见 但不对 结果发表意见 不参与打分或投票 基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内 进行 纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招 标工作内容 及完成项目的归档进行检查 重点检查项目的审批是 否符合管理规定 招标流程是否符合管理规定 项目归档资料是否 完整等 对相关招标工作存在过失的 应当要求对方予以整改 纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议 并有权查阅招标 过程一切相关资料 招标过程中有下列情形之一的 情节轻微的 责令整改并给与 纪律处分 通报批评 情节严重 造成损失的 对直接责任人给予 免职等相关处分 触犯刑律的移交司法机关处理 基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的 采购过程中 泄漏我院秘密造成不良后果的 与投标人串通 侵害我院利益的 利用工作便利获取非法利益的 3 3 医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位 的招标过程 招标文件审核 开标 评标 4 建 建设设工程工程现场现场管理管理 4 14 1 零星工程 修理修缮项目的质量管理 零星工程 修理修缮项目的质量管理 医院审计科 基建 项目办公室安排相应的人员进行现场监督 对进度和现场发生工程 量及时确认 对隐蔽工程的施工管理 在隐蔽工程施工前和施工中 必须组织审计科 基建项目办公室人员现场查验 做好相应现场记 录 作为该项工程验收必要资料 医院审计科 基建项目办公室及 相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的 应给予 严肃批评和制止 记录在案并对其处以相应的经济制裁 情节严重 的 中止施工合同 4 24 2 零星工程 修理修缮项目的进度管理 零星工程 修理修缮项目的进度管理 对施工周期较短 工程量较少 工程较急的零星工程 修理修缮项目及时做好验收记 录并及时确认工程量 对于较大零星工程 应督促施工方绘制图纸 每周进行一次工程量盘点 基建项目办公室 审计科核实工程量后 确认 并由施工单位每月 25 日进行一次工程量申报 由基建项目办 公室和审计科组织验收确认 4 34 3 零星工程 修理修缮项目的安全管理 零星工程 修理修缮项目的安全管理 在施工合同中明 确规定施工单位必须落实相关安全管理人员 相关安全措施 如安 全帽 安全带 安全网 划分施工区 防止医院就诊病人误入施工 区的措施等 及安全事故的责任归属 发生安全事故 医院不承担 任何责任 基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时 的安全措施实际落实情况 对未按合同要求落实安全保障措施的施 工单位 情节轻微的 未落实安全措施 经指出后及时整改的 按 照月考核不合格处理 情节严重的 未落实安全措施且经指出后拒 不整改的 或发生安全事故的 终止施工合同 5 合同管理 合同管理 由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论 审查 经分管院长审核 院班子讨论决定后 由基建项目办公室办 理合同会签 各类合同都应有明确的质量要求 工程进度 安全施 工 履约担保和违约处罚条款 违约方要承担相应的法律责任等条 款内容 6 工程款 工程款拨拨付及付及验验收管理 收管理 6 1 工程预付款的支付 按照合同约定条款执行 由合同履行 单位提付款申请及相关资料 基建现场人员审核 基建项目办公室 审核 基建会计核查 审计科审核 财务处审核 报基建分管院长 审批 报财务分管院长审批 报院长审批 基建出纳员审核并付款 基建会计进行财务处理 6 2 工程进度款的支付 由合同履行单位提交工程款支付申请书 工程进度预算 工程 完成进度表 合同复印件等相关资料 基建现场人员审核 基建项 目办公室审核 基建会计核查 审计科审核 财务处审核 报基建 分管院长审批 报财务分管院长审批 报院长审批 基建出纳员审 核并付款 基建会计进行财务处理 由于零星工程的某些报价具有难以规范性 至使施工企业工程 联系单填报不符合相关规范 医院工程审计科应该严把工程决算关 口 零星工程施工完毕后 7 日内 基建项目办公室组织施工单位 审计科 使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收 验收内容 包括 是否按要求施工 是否按设计图纸施工 是否完成合同内容 工程产品尺寸 外观 工作量 位置等是否符合要求 参与验收人 员签字确认 有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科 基建项目 办公室负责审核工程完成情况 查验是否漏项 结算以图纸为准 无图纸的临时性工程由审计科 基建项目办公室审核工程量以 签证形式出现 签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息 指导价或审计科 基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调 研价格 签证单及材料价格由审计科 基建项目办公室人员及施工 单位共同签字盖章确认作为结算依据 7 竣工 竣工验验收管理 收管理 在基建领导小组的领导下由基建项目办公室 协同施工单位按照浙江省 丽水市相关法律法规 组织完成工程竣 工验收程序 8 监监督督 医院纪委 审计科 监察室为医院建设工程相关工作的全过程 监督