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良好审核案例良好审核案例 00002 00002 讲解材料讲解材料 良好审核案例案例背景介绍 一 审核对象苏州信达光电科技有限公司 二 审核类型第一次监督审核审核日期xx年10月23 25日 三 审核范围天文望远镜 70mm 400mm 数码自动调焦望远镜 50mm 100mm 产品的设计开发和生产案例发生的主要过程 一 审核策划学习相关专业知识与企业进行沟通编制审核计划 二 审核的实施 1 通过过程方法进行审核高层管理过程生产过程五过程检验过程市 场营销过程采购过程重点生产和检验过程 包括产品的策划实施阶 段监视与测量阶段改进阶段 2 按照公司主要生产工艺 分工序进行审核生产部装配课涂装课加 工课光学课望远镜镜片的加工相关镜筒 镜架 连接件等等五金件 的加工镜筒喷涂过程望远镜总体装配光学课镀膜为特殊过程 重点 关注人员能力 设备参数 确认情况等等主要审核发现 一 总体评价 一 总体评价 1 公司组织构架完善 职责分工明确 各工序控制井井有条 按公 司设定的流程及标准的要求实施运作 2 各风险控制点实施规范 企标备案 特种设备 特殊工种 计量 器具 另外满足顾客要求能力良好 公司通过CE FCC RoHs认证 3 相关生产监测设备较为先进 公司配有介质镀膜机 干涉仪等 4 公司自我改进机制较完善 上次审核发现的3项不符合 涉及条 款7 1 7 5 2 8 2 4 经现场验证 纠正措施实施有效主要审核发现 二 改进机会方面 二 改进机会方面 1 进一步完善 修正相关作业指导书 2 进一步有效运用相关数据分析结果 寻求品质改进机会 对品质部相关数据分析 缺乏进一步相关改进措施主要审核发现 三 不符合方面 三 不符合方面 1 查xx 9 18前套圈进料检验记录表 未包含检验指导书要求的相 关尺寸 2 直径115 0 0 35 高6 1 的检验 相关进货检验为完全按照相关的策划进行 3 查xx 10 22喷漆记录表 未对相关喷漆工艺参数进行策划 且未 对漆膜厚度进行监测 4 喷涂烘烤的相关参数 油漆粘度 喷涂量 烘烤温度 线速等具 体参数未有详的工艺安排 未对工序结果进行相关监测主要沟通过程重点就喷涂过程专业角度 与公司进行沟通 1 根据不同的镜筒口径 不同的作业环境温度等条件 结合工艺评 定和经验参数 制定可行的喷涂工艺参数 确定具体的涂料调配比 例 喷涂机的工作气压 油漆吐出流量 线速 烘烤温度 时间 底面漆膜厚度等参数要求 确保工艺的稳定性 尽最大限度的减少 员工能力的高低对产品质量的影响 2 对工序监测方面 建议企业添置漆膜测厚仪 可及时无损的对喷 涂工艺的最重要的质量参数漆膜进行监测 已验证工序能力企业改 进措施监督检查相关人员培训公司对与喷涂工序的制定相关的工艺 参数 并进行作业要点培训 见下图购买漆膜测试仪并下发到相关
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