仓储管理制度

仓储部管理制度仓储部管理制度 目 录 第一章 仓储部物料管理制度 一 目的 二 范围 三 职责 四 仓储的分类 五 仓储管理流程 1 来料管理 2 验收管理 3 入库管理 4 储存管理 5 盘点管理 5 1 盘点要求 5 2 盘点实施 5 3 盘点账务管理 6 领料管理 7 成品管理 8 不合格品管理 六 仓储 6S 管理 七 仓储安全管理 八 叉车安全管理 九 防虫防鼠管理 十 考核办法 十一 相关表单 一 目的 为加强企业成本核算 提高公司的基础管理工作的水平 进一步规范 物资和成品流通 保管和控制程序 维护公司资产的安全完整 加速资金 周转 特制定本制度 二 范围 本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料 三 职责 1 仓储部 负责公司所有物资的收发 保管 防护 以及所有呆滞及 废旧物资的提报处理 2 技术部 负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作 3 采购部 负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作 4 生产车间 依照要求执行领料 退料程序 四 仓储的分类 保鲜库 外采的枸杞干果区及半成品区 原料库 公司产品所有的原料 包材库 内包材区及外包材区 成品库 公司所有的成品储存 保健食品库 专储枸杞油保健食品 电商库 电子商务专用产品的储存 五 仓储管理流程 来料 验收 入库 储存 盘点 领料 成品管理 出库 1 来料管理 1 1 供应商送货须携带送货单 否则拒绝收货 1 2 所送物料包装规范 标识清楚 同一批物料只允许有一个零头 与送货单信息一致 1 3 本地供应商送货自行卸货 外地供应商由仓储部负责联系装卸工 进行装卸 1 4 在装卸货过程中严禁踩踏 摔货等野蛮操作 1 5 未检验的物料必须悬挂黄色的 待检卡 放置在待检区 2 验收管理 2 1 仓管员通知质检部门对物资进行现场检验 2 2 质检依据采购部提供的 原材料质检申请单 内容进行检验 2 3 仓储部对所有来料的数量现场进行抽查 如发现有数量不符的物 料立即反馈给采购部及质检部 批量大的物资要加大抽检数量 确保数量 的真实性 2 4 仓储部核实外箱是否破损 变形 淋湿等 并将确认结果记录到 送货单和托运单上 3 入库管理 3 1 确认货物与送货单一致后 即刻签收送货单 签收时需注明签收 人及具体日期后再加盖收货章方才有效 并填写 到货记录 3 2 搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具 3 3 对于检验合格的物料 仓管员接到质检单连同仓储 手工入库单 一同送达财务 财务认真核对两信息后开具 采购入库单 3 4 采购入库单 须经财务打单人员 仓管员 仓储部经理 采购 员签字 立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡 将标识卡信息填写 全面悬挂至物料正面 3 5 进入仓库的物料 摆放时按不同批次分开码放 物料标识卡也分 开标识 不得混放 4 储存管理 4 1 储存物料要求 4 1 1 仓储场地须通风 通光 干净 白天保持空气流畅 下雨关好 门窗 以保证物料干燥 防止受潮 4 1 2 物料的储存要遵循 防火 防水 防压 定点 定位 定量 先进先出的原则 4 1 3 货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定 并遵循轻拿 轻放 上轻下重 上小下大 不松散不碰撞的原则 4 1 4 同一属性的物料按仓库类型集中摆放 库内物料区域分为合格品 区 待检区 不合格品区 将物料按区域分类码放 4 1 5 必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻 严禁在消防通道上 和安全出口附近堆放任何物品 4 1 6 所有设备 工具 货架 托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标 识线 必须在地面标识线以内 不得压主通道地面标识线 特殊情况下 暂时占用了通道 压了地面标识线 应尽快转移 4 1 7 闲置的托盘 废弃的包装材料折叠好放到指定区域 不得随意丢 弃 4 1 8 托盘区 货架区的标识 保证清晰和及时更新 物料标识 外箱 标识朝外 4 1 9 所有物料必须面向通道 物料箱口须密闭防止杂质进入 零散 物料需装箱做好标识 不得裸放 4 1 10 仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查 巡查并做好相 应的记录 4 1 11 所有物料必须离地离墙 离地放置托盘上 离墙 15 公分 4 1 12 托盘上的物料 根据物料外包装的尺寸 保证堆码的稳定性 如应时间放置过长而造成外箱破损 倾斜 坍塌 须及时更换外箱 4 2 储存温度要求 4 2 1各仓内需配备温湿度计 温湿度计需放置于阴凉 干燥 避光的 位置 仓管员每天做好温湿度的记录 4 2 2 常温库 温度控制在 0 30 以内 相对湿度控制 75 以内 4 2 3 冷库 温度控制在 5 20 以内 相对湿度控制在 75 以内 4 2 4 特殊温控 有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存 4 2 5如温湿度达不到要求 仓储人员需采取措施控制 如托地或使 用加湿器 空调等设备 4 2 6 机修人员应定期对所使用的设备进行维修 保养并做好相关记 录 5 盘点管理 5 1 盘点要求 5 1 1 盘点需遵循真实 准确 完整 清楚不得涂改的原则 5 1 2 盘点人员应由盘点人 监盘人 会点人共同组成进行盘点工作 5 1 3 存货盘点主要有原材料 低值易耗品 包装物 在制品 半成品 产成品的清查核点 5 1 4 盘点时间为每周对产成品进行盘点 每月对所有物资进行盘点 季度以及年度对所有物资进行大盘 由财务中心协助监盘 5 1 5 盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作 盘点期间暂停收发物 料 5 1 6 盘点工作必须统一由仓储部组织 事先制订计划 做好组织工作 5 1 7 负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务 事先 做好准备 5 1 8 盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表 将盘点人员 分组进行盘点 5 2 盘点实施 5 2 1 盘点时应将相应的记录填在盘点单据上 5 2 2 盘点应按顺序进行 采取科学的计量方法 每项物料数量应于 确认后再进行下一项盘点 盘点后不得更改 5 2 3 盘点物品时 应依据盘点实际数量作详实记录 盘点人应按事 先确定的方法进行盘点 5 2 4 盘点时 会点人均应依据盘点人实际盘点数 详实记录于 盘点 统计表 并于该表上互相签名确认无误 对于差异较大的物料必须进行 复盘 5 2 4 盘点结果必须经相关盘点人员签名确认 一经确认不得更改 5 2 5 盘点完毕 盘点人应将 盘点表 汇总一式两份 一份由仓储 部门自存 一份送财务部门 供核算盘点盈亏金额 5 2 6 盘点报告必须及时完成 5 3 盘点账务处理 5 3 1 将盘点表全部收回 并加以汇总 5 3 2 对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任 按处罚办法执行 5 3 3 每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示 批复后 按规定进行账务处理 5 3 3 仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账 实现账物一致 6 领料管理 6 1 由财务中心开单人员依据生产计划下达的 生产订单 审核机制 材料出库单 仓储人员依据 材料出库单 进行物料的准备 将准备 好的物料存入 备料区 6 2 仓管员对所备物料的实物与单据进行核对 核对无误后才能发料 6 3 领用材料时 领料人必须同仓储发料人员办理交接手续 当面点 交清楚 并在领料申请单上签字 6 4 仓储部按 先进先出 的原则发放物料 物料出库必须及时准确 最好采用一次性出库原则 6 5 物料出库的 四不发 原则 6 5 1 手续不齐全的不予发放 6 5 2 品质不合格的物料不予发放 6 5 3 规格不对的物料不予发放 6 5 4 没有办理入库手续的物料不予发放 4 5 仓储人员物料发放结束后 立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩 数量重新调整 6 6 所有保健食品相关的物料需做出库登记 6 7 仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证 避免丢失 7 成品管理 7 1 成品应按产品类别分区域储存 分批码放 7 2 成品入库依据质检出具的 产成品质检单 及生产出具的 产成 品入库单 并与实物认真核对无误方可办理入库 7 3 成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离 以便执行先 产先销 7 4 外箱无合格证的产品不得入库 7 5 发货人及提货人核对 销售发货单 信息与实物一致 须审核签 字方可发货 无单不可发货 7 6 所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认 7 7 所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意 借出物料需及时 归还 8 不合格品管理 5 1 到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理 5 2 检验周期较长的物料 经质检部检验不合格的 将黄色待检卡揭 下 挂上红色 不合格品 标识卡 放置于不良品区 5 3 车间所退回的不良品须包装规范 单据上必须有检验员签字并注 明不良原因 仓管员才可接收 5 4 仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名 批次 单位 供应 商 数量 到货日期 不合格原因等信息 5 5 仓管部协同采购部每月 15 日对不合格品进行处理 5 6 需要退回厂家的不合格品 采购部办理退库单 联系厂家退货 5 7 对已扣除比率入库的物料 不需要退厂的 或者长期呆滞不使用 的物料 由仓储部申请报废 按不良品报废管理制度执行 六 仓库 6S 管理 6 1 所有物料必须面向通道摆放 6 2 所有物料必须按储存要求码放 6 3 物料的账卡物需清晰 准确 干净 6 4 物料须按标识标线定位 分类摆放 6 5 每天各仓必须做好班前检查班后清理工作 保持现场整体干净 6 6 灭火器的摆放必须干净 有序 七 仓储安全管理 仓库内不得有火种 易燃物品进入 仓库须配备足够的消防器材 灭火器 消防栓 等 消防器材附近不 得摆放物品 对特殊属性的物料必须单独存放 并做好安全防护 仓库管理人员在下班前须确认门窗 电源是否关闭 发现安全设施损 坏时要立即上报 仓库禁止外来人员进入 如有需要进入 必须听从仓库管理人员指挥 及陪同 仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置 行政部将定期对灭火器的有效期进行点检 仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入 八 叉车安全管理 8 1 使用人力液压叉车时 使用者应保持正常步频 严禁拉着叉车跑 或站在叉车上将叉车当滑板用 8 2 叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗 无证 人员严禁驾驶叉车 8 3 在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车 8 4 凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙 不能使用其它非叉车钥 匙启动叉车 避免损坏车锁 8 5 叉车驾驶前必须检查转向灯 刹车 喇叭 灯光是否完好 8 6 叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶 行驶时叉车货叉应距地面 200 300 毫米 在行驶中不允许升高或降低货物 更不允许急刹车和急 转弯 8 6 厂内叉车行驶速度不超过 5km h 进出大门或在仓库 车间内部 不超过 3km h 叉车行经门口 路口 岔道时 应做到一慢 速度不得超 过 0 8 米 秒 二看 三通过 并提前鸣笛 禁止高速转弯 8 7 货叉最大起升高度为 4m 额定载重量为 1500kg 在较差的道路条 件下作业 起重量应适当降低 并降低行驶速度 严禁超载 偏载 严禁 货物升高后长距离行驶 8 8 在使用叉车装卸货物的过程中 不得开快车 必须注意前后左右 的任何情况 制止所有人员进入操作范围的 3 5 米之内 不论是否叉货 货叉下严禁人员逗留 8 9 叉车停止时必须把插脚平放在地上 挂空挡拉紧手刹方可离开 8 10 叉车叉起货物是必须先仰后提升 下降时 应先下降后倾斜 8 11 严禁叉车载人 严禁货叉上站人 8 12 不准运送松散的货物一面翻到 运送前应将其固定牢靠 8 13 卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方 货物或叉车 不得停放在通道口 8 14 驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理 司机不得私自拆修 每月必须定期检查各部位所需的油 水 电解液 每月初和月末对叉车进 行保养 打润滑油 添加电解液等 并填写 叉车维护保养记录 九 防虫防鼠管理 9 1 仓库门口必须设置挡鼠板 以免老鼠进入 9 2 仓库的窗户不可成打开状态 以防蚊虫飞入 9 3 每天须对仓库的防虫防鼠设施 粘鼠板 挡鼠板 进行检查 9 4 若有异常及时更换 并做好防虫防鼠记录 9 5 定期对仓库进行清洁 如发现鼠迹及时跟踪 消灭鼠害 9 6 必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠 十 考核办法 9 1 仓储来料接收不