冶金工贸安全生产标准化手册模板

文件控制编号 GJBL 01 2012 XXXXXXXXXXXXX 有限公司 安全标准化管理手册安全标准化管理手册 声明 未经本企业同意不得复制 借阅本手册 20122012 年年 1 1 月月 1 1 日发布日发布 20122012 年年 1 1 月月 1 1 日实施日实施 XXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 目 录 1 1 目的目的 3 2 2 手册说明和使用范围手册说明和使用范围 3 3 3 术语术语 3 4 4 管理要素管理要素 5 4 1 目标 5 4 2 组织机构和职责 7 4 3 安全生产投入 10 4 4 法律法规与安全管理制度 11 4 5 教育培训 17 4 6 生产设备设施 21 4 7 作业安全 25 4 8 隐患排查和治理 29 4 9 重大危险源 31 4 10 职业健康 33 4 11 应急救援 36 4 12 事故报告 调查和处理 41 4 13 绩效评定和持续改进 43 1 1 目的目的 为了贯彻落实 中华人民共和国安全生产法 及 国务院关于进一 步加强安全生产工作的决定 规范企业的安全生产活动 提升企业整体 安全管理水平 依据 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 和 冶金等工贸安全生产标准化考评标准 等规范的要求 结合企业经 营实际 编写此文件 建立安全标准化体系 2 2 手册说明和使用范围手册说明和使用范围 本手册总体描述了企业安全方针 目标 组织机构 各职能部门的 职责 活动 工作程序等 本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活 动和要求 是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件 手册中规定 的安全方针和目标 通过安全标准化体系的运行来实现 本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系 规定了各要素 的控制要求 以防止人员伤亡 设备损坏等意外事件的发生 本手册由企业负责人批准发布 本手册对内提供安全管理的依据 对外证实企业管理能力 本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动 3 3 术语术语 3 13 1 安全标准化安全标准化 通过建立安全生产责任制 制定安全管理制度和操作规程 排查治 理隐患和监控重大危险源 建立预防机制 规范生产行为 使各生产环 节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求 人 机 物 环处于 良好的生产状态 并持续改进 不断加强企业安全生产规范化建设 3 23 2 关键装置关键装置 在易燃 易爆 有毒 有害 易腐蚀 高温 高压 真空 深冷 4 临氢 烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置 3 33 3 重点部位重点部位 生产 储存 使用易燃易爆 剧毒等危险化学品场所 以及可能形 成爆炸 火灾场所的罐区 装卸台 站 油库 仓库等 对关键装置安 全生产起关键作用的公用工程系统等 3 43 4 资源资源 是指实施安全标准化所需的人力 财力 设施 技术和方法等 3 53 5 相关方相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人 3 63 6 供应商供应商 为企业提供原材料 设备设施及其服务的外部个人或团体 3 73 7 承包商承包商 在企业的作业现场 按照双方协定的要求 期限及条件向企业提供服 务的个人或团体 3 83 8 事件事件 导致或可能导致事故的情况 3 93 9 事故事故 造成死亡 职业病 伤害 财产损失或其他损失的意外事件 3 103 10 危险 有害因素危险 有害因素 可能导致伤害 疾病 财产损失 环境破坏的根源或状态 3 113 11 危险 有害因素识别危险 有害因素识别 识别危险 有害因素的存在并确定其性质的过程 3 123 12 风险风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合 3 133 13 风险评价风险评价 5 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程 3 143 14 安全绩效安全绩效 基于安全生产方针和目标 控制和消除风险取得的可测量结果 3 153 15 变更变更 人员 管理 工艺 技术 设施等永久性或暂时性的变化 3 163 16 隐患隐患 作业场所 设备或设施的不安全状态 人的不安全行为和管理上的 缺陷 3 173 17 重大事故隐患重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患 3 183 18 危险化学品危险化学品 是指具有易燃易爆 有毒有害及有腐蚀特性 会对人员 设施 环 境造成伤害或损害的化学品 包括爆炸品 压缩气体和液化气体 易燃 液体 易燃固体 自燃物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 有毒品和腐蚀品等 3 193 19 重大危险源重大危险源 是指长期地或临时地生产 加工 搬运 使用或储存危险物质 且 危险物质的数量等于或者超过临界量的单元 包括场所和设施 4 4 管理要素管理要素 4 14 1 目标目标 4 1 14 1 1 总则总则 a 企业制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标 安全生产目标应符合相关法律法规的要求 与企业的职业安全健康风险 6 相适应 年度安全生产目标以文件形式发布 也可在企业年度工作目标 中专项列出 b 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标 并进行分解 量化指标应包含人身伤害 责任事故 以及隐患排查 三违 查处等内 容 c 企业及各级组织制定年度安全工作计划 d 企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核 4 1 24 1 2 职责职责 a 企业负责人负责组织制订 颁布安全生产方针和安全生产年度目 标 b 企业负责人责制订企业安全工作计划以保证安全生产方针和目标 的有效完成 c 企业负责人责制对安全生产指标完成情况的考核 4 1 34 1 3 管理要求管理要求 a 企业负责人组织制订的安全生产方针 目标 应符合规范要求并 以文件形式颁布 b 安全生产方针 目标 应及时传达到全体职工 在安排与风险相 关的活动以及体系运行过程中 应贯彻实施安全生产方针 目标 c 企业的安全生产方针 在内部以及外部环境发生重大变化时 适 时修订 d 每年 12 月份针对危险源辨识 风险评价和风险控制的策划结果 以及安全生产重要活动事项或指标 制定下一年度企业安全生产目标 e 每年 12 月企业负责人负责制订本厂下一年度年度安全工作计划 7 并传达到每位职工 f 企业负责人每年初与各部门负责人签订安全目标责任书 然后逐 级向下签订 对目标的完成情况要及时进行考核 4 1 44 1 4 安全生产方针安全生产方针 企业安全生产方针为 安全至上 科学管理 以人为本 持续改 进 遵守法规 4 1 54 1 5 相关文件相关文件 记录记录 a 安全生产目标管理制度 b 文件化的总体安全生产目标和年度安全工作目标 c 分解年度安全生产目标 实施计划和考核办法 d 年度安全生产目标和指标监测和记录 e 安全生产目标完成的评估和考核 f 评估报告和实施计划的调整 修改记录 4 24 2 组织机构和职责组织机构和职责 4 2 4 2 1 1 组织机构组织机构 4 2 1 1 4 2 1 1 总则总则 为便于安全管理工作的有效开展 企业建立安全生产委员会 以下 简称安委会 设置安全生产设备主管室 建立安全生产管理网络 配备 专职安全管理人员 4 2 1 24 2 1 2 职责职责 a 企业负责人决定企业安全生产机构的设置 安全生产管理网络的 8 建立 专职安全管理人员的配备 企业负责 安全生产管理人员应取得 相应的安全资格证书 b 安全生产委员会负责对相关安全管理人员进行监督 4 2 1 34 2 1 3 管理要求管理要求 a 企业以文件的形式明确本厂的安全生产机构和安全管理人员 b 企业根据人员变动情况及时调整安全委员会成员和安全管理人员 c 企业主要负责人 安全生产管理人员经主管部门培训考核合格 取得安全资格证书 d 企业按规定配备或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务 4 2 1 44 2 1 4 相关文件 记录相关文件 记录 a 设置安全管理机构 配备安全管理人员的管理制度 b 设置安全管理机构 文件形式 c 设立安全委员会的文件 d 季度安委会会议记录 4 2 24 2 2 职责职责 4 2 2 14 2 2 1 主要负责人主要负责人 1 1 总则总则 主要负责人是企业安全生产第一责任人 对本单位的安全管理工作 全面负责 定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况 主要负责人做出安全承诺 公开发布 主要负责人组织并参与企业安全 生产标准化建设 定期组织召开安全生产工作会议 制定领导值班带班 制度等 2 2 职责职责 9 主要负责人对本单位的安全管理工作全面负责 组织建立 健全本 单位的安全生产责任制 并保证有效执行 组织制定安全生产规章制度 和操作规程 并保证其有效实施 保证本单位安全生产投入的有效实施 督促检查本单位安全生产工作 及时消除生产安全事故隐患 组织制定 并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 及时 如实报告生产安全 事故 3 3 管理要求管理要求 a 主要负责人是企业安全生产第一责任人 对本单位的安全管理工 作全面负责 组织建立 健全本单位的安全生产责任制 并保证有效执 行 b 主要负责人做出安全承诺 认真履行安全生产职责 保证安全生产 工作必需的人 财 物等资源 安全承诺应内容明确 公开发布 c 主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设 组织制定安全 生产规章制度和操作规程 并保证其有效实施 保证本单位安全生产投 入的有效实施 d 督促检查本单位安全生产工作 及时消除生产安全事故隐患 e 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 f 及时 如实报告生产安全事故 4 2 2 24 2 2 2 安全生产责任制安全生产责任制 1 1 总则总则 a 企业建立针对安全生产责任制的制定沟通培训评审修订及考核环 节内容的管理制度 b 健立健全安全生产责任制 并对落实情况进行考核 b 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训 2 2 职责职责 10 见 企业安全生产责任制 3 3 管理要求管理要求 企业安全生产委员会以文件的形式明确各级 各类人员的安全生 产责任 企业安全生产委员会以文件的形式明确安全生产管理机构 各职 能部门 各基层单位的安全生产责任 c 建立安全责任考核奖惩制度 建立管理台帐 d 安全生产委员会负责对各部门 各单位的安全生产责任执行情况 进行考核奖惩 4 4 相关文件相关文件 记录记录 a 安全生产责任制的管理制度 b 各级各类人员 各职能部门 各基层组织安全生产责任制 c 对各级管理层的安全生产责任制与权限的培训记录 d 安全生产责任制定期适宜性评审与更新记录 4 34 3 安全生产投入安全生产投入 4 3 14 3 1 总则总则 建立安全投入保障制度 建立安全费用台帐 依法保证安全生产所 必需的资金投入 4 3 24 3 2 职责职责 a 主要负责人对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果 负责 b 主要负责人负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度 11 c 主要负责人负责建立安全投入费用台帐 负责监督安全费用的使 用 确保安全资金及时到位 各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施 e 依法参加工伤社会保险 主要负责人负责为全体员工缴纳工伤保 险费用 4 3 34 3 3 管理要求管理要求 a 企业每年按上年销售收入的 5 计提 安全生产专项费用 专项 用于企业的安全投入支出 b 安全生产专项费用 专户储存 超支补提 结余接转下年 c 安全生产费用支出纳入预算 每年初企业负责人汇总各部门按照 各自分工拟订的安全技术措施项目 提出安全生产投入年度计划后分步 实施 企业建立安全费用台帐 保障安全资金的正常支取 严禁将安全 费用挪做他用 e 企业应按时缴纳工伤保险费 不漏保一人 f 按规定缴存安全风险抵押金 或参加包括雇主责任险和公众责任 险在内的安全生产责任保险 4 3 44 3 4 相关文件相关文件 记录记录 a 安全生产费用提取和管理使用制度 b 安全生产费用使用台账 c 安全生产费用使用计划 d 员工工伤保险管理制度 e 职工工伤保险缴费证明 12 f 保障死亡 受伤员工获取相应的保险与赔付 4 44 4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 4 4 4 14 1 法律 法规和标准法律 法规和标准规范规范 4 4 1 14 4 1 1 总则总则 建立并保持程序以便明确责任人 及时识别和获取适用的安全生产 法律 法规和标准及政府其他有关要求 做到及时更新 建立适用的安全生产法律 法规和标准及政府其他有关要求的清单 和文本数据库 清单和文本数据库应及时更新 4 4 1 24 4 1 2 职责职责 a 全体员工负责获取 识别有关的安全生产法律法规和其他要求 企业负责人负责汇总并及时更新 b 企业负责人负责建立适用的安全生产法律 法规和标准及政府其 他有关要求的清单和文本数据库 并及时更新 4 4 1 34 4 1 3 法律法规和标准的识别法律法规和标准的识别 a 安全生产法律法规和标准的识别要涉及到所有层面的员工 b 安全生产法律法规和标准的识别方法 采用知识竞赛 问卷调查 事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查 意识识别意识识别意识识别意识识别 法律法规 法律法规 法律法规 法律法规 问卷调查问卷调查问卷调查问卷调查 知识竞赛知识竞赛知识竞赛知识竞赛 事故 事件分事故 事件分事故 事件分事故 事件分 析析析析 其他其他其他其他 依从的依从的依从的依从的 重要性重要性重要性重要性 权利与义务权利与义务权利与义务权利与义务 认识认识认识认识熟悉熟悉熟悉熟悉 定定定定 期期期期 13 法律法规意识的识别图 4 4 1 44 4 1 4 法律法规和标准的获取法律法规和标准的获取 a 获取安全生产法律法规和其他要求的途径为广播 电视 网络 报纸以及上级文件等 b 获取的安全生产法律法规报总经理批示 并按批示办理和发放 传达 当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时 应及时更新 C 当施工工艺等发生变化时 应对安全生产法律法规和其他要求再 获取和确认 4 4 1 54 4 1 5 相关文件相关文件 记录记录 a 识别 获取 评审 更新安全生产法律法规与其他要求的管理制 度 b 各职能部门定期识别和获取法律法规记录 c 安全生产法律法规与其他要求清单 d 相关安全生产法律法规培训考核记录 4 4 24 4 2 规章制度规章制度 4 4 2 14 4 2 1 总则总则 企业制订规章制度管理制度 健全的安全生产规章制度 发放到有 关的工作岗位 规范从业人员的安全行为 4 4 2 24 4 2 2 职责职责 a 企业安全管理部门负责组织安全管理制度的编写工作 制定规章 14 制度管理制度 负责安全管理制度的发放和宣传 b 企业负责人负责批准企业的安全管理制度 c 所有员工必须遵守企业的安全管理制度 4 4 2 34 4 2 3 管理要求管理要求 a 根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律 法规 标准和 有关要求 建立健全企业安全生产规章制度 规章制度要符合企业实际 具有可操作性 至少包括以下几方面的内容 安全目标管理 安全生产责任制管理 法律法规标准规范管理 领 导现场带班 班组岗位达标 安全生产投入管理 文件和档案管理 风 险评估和控制管理 安全教育培训管理 特种作业人员管理 设备设施 安全管理 建设项目安全设施 三同时 管理 生产设备设施验收管理 生产设备设施报废管理 施工和检 维 修安全管理 危险物品及重大 危险源管理 作业安全管理 相关方及外用工 单位 管理 职业健康 管理 劳动防护用品 具 和保健品管理 安全检查及隐患治理 应急 管理 事故管理 安全绩效评定管理 消防安全管理等 b 规章制度由主要负责人组织审定并签发 规章制度应发放到有关 的工作岗位 并对员工进行培训和考核 4 4 2 44 4 2 4 相关文件相关文件 记录记录 a 规章制度的管理制度 b 企业安全生产规章管理制度及执行记录 c 规章制度培训和考核记录 4 4 34 4 3 操作规程操作规程 4 4 3 14 4 3 1 总则总则 企业根据生产特点 编制岗位安全操作规程 规范从业人员的操作行 15 为 控制风险 避免事故的发生 4 4 3 24 4 3 2 职责职责 a 企业安全管理人员负责安全操作规程的编写工作和宣传贯彻 企业负责人负责安全操作规程的审批 全体人员要严格遵守本岗位的安全操作规程 4 4 3 34 4 3 3 管理要求管理要求 a 根据生产工艺 技术 设备设施特点和原材 辅助材料 产品的 危险性 以危险 有害因素分析为依据 编制岗位操作规程 由主要负责 人组织审定并签发 发放到相关岗位并认真落实 b 新工艺 新技术 新装置 新产品投产或投用前 组织编制新的 操作规程 由主要负责人组织审定并签发 发放到相关岗位并认真落实 4 4 3 44 4 3 4 相关文件记录相关文件记录 a 各岗位安全操作规程 b 岗位安全操作规程培训和考核记录 4 4 44 4 4 评估评估 4 4 4 14 4 4 1 总则总则 企业明确评估安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次 定 期进行评估 4 4 4 24 4 4 2 职责职责 企业安全管理部门负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的评 估工作 4 4 4 34 4 4 3 管理要求管理要求 企业每年至少一次对安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操 作规程的执行情况进行检查评估 16 4 4 4 44 4 4 4 相关文件记录相关文件记录 评估报告 4 4 54 4 5 修订修订 4 4 5 14 4 5 1 总则总则 企业应根据评估情况 安全检查反馈的问题 生产安全事故案例 绩效评定结果等 对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订 定期 进行评审和修订 确保其有效性和适用性 保证岗位所使用的为最新有 效版本 4 4 5 24 4 5 2 职责职责 企业安全管理部门根据评估情况 安全检查反馈的问题 生产安全 事故案例 绩效评定结果等 负责组织安全生产规章制度和安全操作规 程的修订工作 4 4 5 34 4 5 3 管理要求管理要求 a 每年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订 修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期 b 发生下列情形时 及时组织对安全生产规章制度 操作规程进行 修订 a 安全生产法律 法规 标准 政府有关要求变化或监管部门提出 整改要求 b 企业组织机构 生产设施 工艺装置等发生变更 c 安全检查 风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和 操作规程层面的问题需修订时 4 4 5 44 4 5 4 相关文件记录相关文件记录 a 最新版的安全规章制度和操作规程 17 b 安全规章制度和操作规程修订计划和记录资料 4 4 64 4 6 文件和档案管理文件和档案管理 4 4 6 14 4 6 1 总则总则 企业应严格执行文件和档案管理制度 确保安全规章制度和操作规 程编制 使用 评审 修订的效力 4 4 6 24 4 6 2 职责职责 企业行政管理部门负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的档 案管理工作 4 4 6 34 4 6 3 管理要求管理要求 企业严格执行文件和档案管理制度 确保安全规章制度和操作规程 编制 使用 评审 修订的效力 企业建立主要安全生产过程 事件 活动 检查的安全记录档案 并加强对安全记录的有效管理 4 4 6 44 4 6 4 相关文件记录相关文件记录 文件和档案管理制度 4 54 5 教育培训教育培训 4 5 14 5 1 教育培训教育培训管理管理 4 5 1 14 5 1 1 总则总则 企业应确定建立并保持安全教育培训制度 明确培训要求 对全体 员工进行经常性安全培训教育 满足安全标准化管理体系的要求 4 5 1 24 5 1 2 职责职责 企业安全管理部门负责制定安全教育培训制度 经企业负责人审 18 批后颁布执行 b 企业负责人要保证安全培训所需的人员 设施和资金 c 企业安全管理部门负责编制培训计划 组织实施对从业人员进行 经常性安全培训教育并记录 d 企业安全管理部门负责建立从业人员安全培训档案 4 5 1 34 5 1 3 管理要求管理要求 严格执行安全培训教育制度 明确责任部门 或责任人 保证 安全培训所需的人员 设施和资金 对从业人员进行经常性安全培训教 育 b 按有关规定和岗位需求 编制培训计划 并组织实施 安全培训 教育应有记录 c 建立从业人员安全培训档案 详细 准确记录培训考核情况 4 5 1 44 5 1 4 相关文件相关文件 记录记录 a 安全教育培训管理制度 b 安全培训计划 c 安全教育培训效果评估 记录和档案 4 5 24 5 2 安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员教育培训 4 5 2 14 5 2 1 总则总则 企业的主要负责人和安全生产管理人员 必须具备与本单位所从事 的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 法律法规要求必须 对其安全生产知识和管理能力进行考核的 须经考核合格后方可任职 4 5 2 24 5 2 2 职责职责 安全管理部门负责主要负责人和安全管理人员的委外培训 4 5 2 34 5 2 3 管理要求管理要求 19 主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育 经安监部门 考核合格 取得安全资格证书方可任职 并按规定每年参加再培训 4 5 2 44 5 2 4 相关文件相关文件 记录记录 企业负责人 安全管理人员安全资格证书 4 5 34 5 3 操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 4 5 3 14 5 3 1 总则总则 企业建立制度确定从业人员岗位标准并对从业人员进行岗位培训 确保从业人员符合标准要求 4 5 3 24 5 3 2 职责职责 企业负责人负责制定从业人员岗位标准 企业相关部门组织培训 4 5 3 34 5 3 3 管理要求管理要求 根据岗位性质和特点 制定岗位标准 岗位标准应包括岗位职责 操作规程以及岗位人员资历和专业要求 知识和技能要求 安全作业行 为要求 作业现场安全要求等内容 b 对新员工进行 三级 安全教育 c 新工艺 新技术 新装置 新产品投产或投用前 按新的操作规 程 对岗位操作人员和相关人员进行专门培训教育 考核合格方可上岗 作业 d 新上岗从业人员按规定进行安全培训教育 考核合格方可上岗作 业 从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含一年 的 重新按规定进行安 全培训教育 经考核合格方可上岗 每年应按规定对从业人员进行再培 训 e 特种作业人员和特种设备操作人员应取得特种作业操作资格证书 持证上岗 20 4 5 3 44 5 3 4 相关记录相关记录 文件文件 岗位操作人员培训考核记录 新员工 三级 教育培训记录 c 新工艺等使用前岗位操作人员培训记录 d 转岗和离岗者培训考核记录 f 特种作业人员资格证试 4 5 44 5 4 其他人员教育培训其他人员教育培训 4 5 4 14 5 4 1 总则总则 企业对相关方的作业人员及外来参观学习人员进行安全教育培训 确保安全 4 5 4 24 5 4 2 职责职责 企业安全管理部门应对对相关方进行安全教育培训 培训合格后 取得入厂证后方可入厂工作 作业人员进入作业现场前 应由作业现场 所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训 对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可能接触到的危害及 应急知识等内容的安全教育和告知 并由专人带领 4 5 4 34 5 4 3 管理要求管理要求 企业 安全培训教育制度 中规定 企业应对外来参观 学习等人 员进行有关安全规定及可能接触到的危害及应急知识的教育和告知的培 训教育 企业 安全培训教育制度 中规定 企业应对相关方的作业人员进 行入厂安全培训教育 经考核合格发放入厂证 保存安全培训教育记录 进人作业现场前 作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行 入现场前安全培训教育 保存安全培训教育记录 21 4 5 4 44 5 4 4 相关文件相关文件 记录记录 a 相关方培训记录 b 外来人员培训记录 4 5 54 5 5 安全文化建设安全文化建设 4 5 5 14 5 5 1 总则总则 企业应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设 促进安全 生产工作 4 5 5 24 5 5 2 职责职责 企业安全管理部门负责组织召开安全生产文化建设活动 各部门积 极参与配合 4 5 5 34 5 5 3 管理要求管理要求 企业应采取多种形式的安全文化活动 引导全体从业人员的安全态 度和安全行为 逐步形成为全体员工所认同 共同遵守 带有本单位特 点的安全价值观 实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束 保障 企业安全生产水平持续提高 4 5 5 44 5 5 4 相关文件相关文件 记录记录 安全生产文化建设活动记录 4 64 6 生产设备设施生产设备设施 4 6 14 6 1 生产设备设施建设生产设备设施建设 4 6 1 14 6 1 1 总则总则 企业确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律 法规和 相关技术标准 并与建设项目的主体工程同时设计 同时施工 同时投 入生产和使用 22 4 6 1 24 6 1 2 职责职责 企业安全管理部门负责新 改 扩项目的手续办理及参与安全设 施建设方案的论证 b 企业安全管理部门负责相关变更手续的办理 4 6 1 34 6 1 3 管理要求管理要求 按照有关法律法规和国家安监总局有关建设项目安全条件审查的 规章 规范性文件规定 对建设项目的设立阶段 设计阶段 试生产阶 段和竣工验收阶段规范管理 履行相关审批手续 b 不得采用国家明令淘汰的工艺 技术 设备 材料 新开发的生 产工艺 应在小试 中试 工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产 国内首次采用的化工生产工艺 应由有关部门组织进行安全性论证 c 建设项目由具备相应资质的单位负责设计 施工 监理 施工过 程处于有序管理状态 d 建设项目建设过程中的变更 按变更管理的规定履行变更程序和 风险分析 符合安监总局有关规章规定的变更发生后 应按要求办理相 关变更手续 4 6 1 44 6 1 4 相关记录相关记录 文件文件 a 三同时 管理制度 b 新 改 扩项目相关资料 c 生产设施安全附件资料 d 各种报警 检测设施 仪器管理台帐 说明书 e 生产设备设施变更管理制度 f 生产工艺技术资料 变更资料 23 4 6 24 6 2 设备设施设备设施运行管理运行管理 4 6 2 14 6 2 1 总则总则 企业应对生产设备设施进行规范化管理 保证其安全运行 企业应 有专人负责管理各种安全设备设施 建立台账 定期检维修 对安全设 备设施应制定检维修计划 设备设施检维修前应制定方案 检维修过程 中应执行隐患控制措施并进行监督检查 安全设备设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除的 应采取临时安全措施 检维修完 毕后立即复原 2 2 职责职责 设备管理部门负责 设备检修 维护 保养管理制度 设备检 修计划 设备检修方案 的制定 企业负责人负责审核 设备管理部门负责企业安全设施的管理 维护 机动工程科负责 生产厂房等建筑设施的监督管理 企业安全管理人员负责对安全设施的检查 3 3 管理要求管理要求 规范安全设施管理 明确管理责任人 建立安全设施档案 定期 检查和维护保养 维护保养检查应做好记录 b 按国家有关规定和标准设置安全设施 a 按 GB50493 在易燃 易爆 有毒区域设置固定式可燃气体和 或 毒有害气体泄漏的检测报警设施 报警信号发送至控制室或操作 室 b 按 GB50057 在厂区安装防雷设施 c 按 GB50016 GB50140 配置消防设施与器材 d 按 GB50058 设置电力装置 24 e 按 GB11651 配备个体防护设施 f 厂房 库房建筑符合 GB50016 GB50160 的有关要求 c 按检 维 修计划定期对设备设施 进行检维修 设备设施检维 修前应制定方案 检维修方案应包含作业行为分析和控制措施 因检维 修拆除的安全设施 检维修完毕后应复原 不得随意拆除 挪用或弃置 不用 d 按规定对有关设备 设施 仪器仪表 工具等进行检测检验检定 并归档保存有关资料 4 4 相关记录相关记录 文件文件 a 设备检修 维护 保养管理制度 b 设备设施运行台账 c 设备检修计划 d 设备检测检验检定记录 c 设备检修方案 d 安全设施维护保养记录 4 6 34 6 3 设备设施到货验收和报废拆除设备设施到货验收和报废拆除 4 6 3 14 6 3 1 总则总则 设备的设计 制造 安装 使用 检测 维修 改造 拆除和报废 应符合有关法律法规 标准规范的要求 企业执行生产设备设施到货验收和报废管理制度 使用质量合格 设计符合要求的生产设备设施 拆除的生产设备设施必须按规定进行处置 拆除的生产设备设施涉 及到危险物品的 须制定危险物品处置方案和应急措施 并严格按规定 组织实施 25 4 6 3 24 6 3 2 职责职责 a 设备管理部门负责设备的验收管理 b 安全管理部门负责设备设施的报废审批 c 设备使用部门负责设备拆除安全方案的制定 安全管理部门负责 审批和拆除作业现场的监督检查 4 6 3 34 6 3 3 管理要求管理要求 a 设备管理部门负责设备到货验收 确保使用质量合格 设计符合 要求的生产设备设施 b 拆除作业前 拆除作业负责人与使用单位共同到现场进行作业前 交底 进行危险 有害因素识别 制定拆除计划或方案 办理拆除设施 交接手续 b 需拆除 报废 的容器 设备和管道 应先清洗干净 分析 验 收合格后方可进行拆除 报废 作业 拆除 报废 清洗等现场作业应 遵守作业许可等有关规定 4 6 3 44 6 3 4 相关文件相关文件 记录记录 a 设备设施验收管理制度 b 生产设备设施报废和安全拆除管理制度 c 设备设施拆除相关资料 4 74 7 作业安全作业安全 4 7 14 7 1 生产现场管理和生产过程控制生产现场管理和生产过程控制 4 7 1 14 7 1 1 总则总则 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制 对生产过程及物 料 设备设施 器材 通道 作业环境等存在的隐患 应进行分析和控 26 制 并建立 三违 行为管理制度 明确监控的责任 方法 记录 考 核等事项 企业建立并保持作业许可管理制度 履行严格的审批手续 4 7 1 24 7 1 2 职责职责 a 企业安全管理人员具体负责危害因素的辨识 风险评价工作 对 生产现场和生产过程 环境存在的风险和隐患进行辨识 评估分级 并 制定相应的控制措施 b 职工负责本岗位的风险控制措施的实施 c 安全管理部门负责制定 三违 行为管理制度 危险作业管 理制度 及监督特殊作业许可证的履行审批 4 7 1 34 7 1 3 管理要求管理要求 a 结合实际情况 确定优先顺序 对生产作业过程及物料 设备设 施 器材 通道 作业环境等存在的隐患进行分析和控制 b 建立 三违 行为管理制度 明确监控的责任 方法 记录 考 核等事项 c 对动火作业 受限空间内作业 临时用电作业 高处作业等危险 性较高的作业活动实施作业许可管理 严格履行审批手续 作业许可证 应包含危害因素分析和安全措施等内容 4 7 1 44 7 1 4 相关文件相关文件 记录记录 a 三违 行为管理制度 b 危险作业管理制度 c 各种 作业许可证 4 7 24 7 2 作业作业行为管理行为管理 4 7 2 14 7 2 1 总则总则 企业应加强生产作业行为的安全管理 对作业行为隐患 设备设施 27 使用隐患 工艺技术隐患等进行分析 采取控制措施 4 7 2 24 7 2 2 职责职责 安全管理部门组织相关人员对生产作业过程中人的不安全行为进 行辨识 并制定相应的控制措施 b 安全管理部门负责安全防护用品 具 及消防设施与器材的配备 4 7 2 34 7 2 3 管理要求管理要求 危险性大的作业实行许可制 工作票制 要害岗位及电气 机械 等设备 应实行操作牌制度 b 进行实施作业许可管理的危险性作业时 作业活动负责人按照规 定要求科学组织作业活动 不得违章指挥 作业人员应持经过审批的相 应作业许可证 严格执行操作规程和作业许可要求 不违章作业 不违 反劳动纪律 c 作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力 持相应作业许可证进行现场监护 不得离开监护岗位 4 7 2 44 7 2 4 相关文件相关文件 记录记录 a 生产过程人的不安全行为辨识和控制措施 b 要害岗位安全管理制度 c 劳动防护用品发放标准 d 设备操作牌 4 7 34 7 3 警示标志警示标志 4 7 3 14 7 3 1 总则总则 企业建立警示标志和安全防护的管理制度 在各种危险 危害作业 场所的醒目位置设置警示标志 告知牌 公告栏和警示说明 警示标志 28 要符合规范要求 4 7 3 24 7 3 2 职责职责 企业安全管理部门负责制定警示标志和安全防护的管理制度 组织 安全警示标志设置和管理 4 7 3 34 7 3 3 管理要求管理要求 a 在仓库危险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志 b 在重大危险源现场 设置明显的安全警示标志和告知牌 c 按有关规定在企业内道路设置限速 限高 禁行标志 d 在检维修 施工 吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标 志 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示灯 e 在可能产生严重职业危害的现场等醒目的位置设置警示标志和告 知牌 告知产生职业危害的种类 后果 预防和应急救治措施以及作业 场所职业危害因素检测结果等 4 7 3 44 7 3 4 相关文件相关文件 记录记录 警示标志和安全防护的管理制度 4 7 44 7 4 相关方管理相关方管理 4 7 4 14 7 4 1 总则总则 企业建立并保持相关方管理制度 对相关方实行有效的安全管理 4 7 4 24 7 4 2 职责职责 安全管理部门负责建立相关方管理制度 或外委施工队伍和外用 工管理规定 并对相关承包商 供应商的资格预审 确定具体管理措施 b 合同管理部门负责建立承包商 相关方名录和档案 4 7 4 34 7 4 3 管理要求管理要求 29 建立合格承包商 供应商名录 档案 包括承包商 供应商资质 资料 表现评价 合同等资料 对承包商 供应商进行资格预审 选择 使用合格的承包商 供应商 b 与选用的承包商 供应商签订安全协议 向承包商 供应商进行 作业现场安全交底 对承包商 供应商的安全作业规程 施工方案和应 急预案进行审查 对作业过程进行监督检查 c 同一作业区域内有两个以上相关方活动 可能危及对方生产安全 时 组织相关方之间签订安全生产协议 明确各自的安全生产管理职责 和采取的安全措施 指定专职安全管理人员进行安全检查和协调 4 7 4 44 7 4 4 相关文件相关文件 记录记录 a 相关方管理制度 b 合格承包商供应商名录和档案 c 相关方风险评估 d 工程承包协议 4 7 54 7 5 变更变更 4 7 5 14 7 5 1 总则总则 企业建立并保持变更管理制度 对人员 管理 工艺 技术 设施 等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制 变更的实施应履行审批及 验收程序 并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制 4 7 5 24 7 5 2 职责职责 企业负责人负责相关变更的实施和管理 4 7 5 34 7 5 3 管理要求管理要求 严格变更管理 明确实施变更管理的范围 责任部门 或责任人 实施变更 应履行变更申请 变更审批 变更实施 变更验收等程序 30 b 对每项变更过程产生的风险进行分析 制定控制措施 变更实施 过程中 应认真落实风险控制措施 4 7 5 44 7 5 4 相关文件相关文件 记录记录 a 变更管理制度 b 变更实施计划 c 变更实施审批和验收报告 d 变更中及变更后的风险识别与评价控制措施 4 84 8 隐患排查和治理隐患排查和治理 4 8 14 8 1 总则总则 企业建立并保持 隐患排查治理制度 确定隐患等级 登记建档 制定 隐患排查工作方案 按照方案进行隐患排查工作 根据隐患排查 的结果 制定隐患治理方案 在重大事故隐患治理完成后对治理情况进 行验证和效果评估 保证安全生产方针和目标的实现 保证安全标准化 的有效实施 4 8 24 8 2 职责职责 企业安全管理人员负责 隐患排查治理制度 隐患排查工作方 案 的制定和实施 负责编制隐患排查计划和检查表 企业安全管理人员负责企业的日常的隐患排查与治理工作 4 8 34 8 3 管理要求管理要求 a 持续开展隐患排查治理 建立隐患治理台账 记录隐患治理情况 31 b 企业隐患排查范围应包括所有与生产经营相关的场所 环境 人 员 设备设施和活动 采取综合检查 专业检查 季节性检查 节假日 检查 日常检查等方式进行隐患排查工作 c 对查出的隐患下达治理通知 明确责任人 治理时限 资金来源 治理期限和治理措施 d 重大隐患项目做到整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 并建立重大隐患项目档案 档案内容应包括隐患名称 隐患治理方案 治理时间表和责任人 竣工验收报告及其评审意见 有关备案文件等 e 暂时无力解决的重大隐患 制定并落实有效的防范措施 并书面 向主管部门和当地政府 安全监管部门报告 说明无力解决的原因和采 取的防范措施 及整改期限 f 不具备整改条件的重大隐患 采取防范措施 纳入整改计划 限 期解决或停产 并书面向主管部门和当地政府 安全监管部门报告 说 明不具备整改条件的原因 整改计划和防范措施等 g 企业应根据隐患排查的结果 制定隐患治理方案 对隐患及时进 行治理 治理完成后 应对治理情况进行验证和效果评估 4 8 44 8 4 相关文件相关文件 记录记录 a 隐患排查治理制度 b 重大隐患评估分级管理制度 c 隐患汇总登记台账及隐患档案 d 隐患排查工作方案 e 各类安全检查表 f 隐患治理验证和效果评估 32 4 94 9 重大危险源重大危险源 4 9 14 9 1 总则总则 建立危险源管理制度 按照 重大危险源辨识 GB18218 2000 和 相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识 分类和风险评价 分级 确定危险源及重大危险源 包括企业确定的重大危险源 建立危 险源档案并加强管理 检查 对危险源实施监控 4 9 24 9 2 职责职责 企业负责人负责制定本厂的危险源管理制度 确定本厂危险源及 重大危险源 建立危险源档案 并负责监督管理 企业安全管理人员负责将企业重大危险源及相关应急措施报地方 安全生产监督管理部门和有关部门备案 企业安全管理人员负责危险源及重大危险源的管理 检查 对危 险源实施监控 d 企业安全管理部门负责在危险源现场设置安全警示标志和危险源 点警示牌 负责对危险源进行检查并记录 4 9 34 9 3 管理要求管理要求 按 GB18218 2000 辨识重大危险源 对确认的重大危险源分级并 建档 重大危险源档案应符合 危险化学品重大危险源管理暂行规定 的要求 b 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识 分类和 风险评价 分级 确定危险源 c 根据危险化学品种类 数量 生产 使用工艺 方式 或者相关 33 设备 设施等实际情况 对重大危险源设置必要的安全监控系统 1 重大危险源涉及的温度 压力 液位等重要参数有远传和连续记 录 可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置 3 重大危险源中的毒性气体 剧毒液体和易燃气体等重点设施设置 紧急切断装置 4 毒性气体的设施 设置泄漏物紧急处置装置 配备独立的安全仪 表系统 SIS 5 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施 设置视频监控系统 d 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行维护 保 养 并作好记录 并按国家有关规定对有关设备 设施 仪表等定期检 测 检验 取得检验合格证 e 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的 储存设施的防护距离满足国家规定要求 不符合规定要求的 应采取切 实可行的防范措施 并在规定期限内整改 4 9 44 9 4 相关文件相关文件 记录记录 a 危险源管理制度 b 危险源的辨识 评估分级 c 重大危险源档案 d 重大危险源安全管理制度 e 危险源检查记录 34 4 104 10 职业职业健康健康 4 10 14 10 1 职业健康管理职业健康管理 4 10 1 14 10 1 1 总则总则 企业应建立 职业健康管理制度 按有关要求 为员工提供符合职 业健康要求的工作环境和条件 建立健全职业卫生档案和员工健康监护 档案 对可能发生急性职业危害的有毒 有害工作场所 应设置报警装 置 制定应急预案 根据接触危害的种类 强度 为从业人员提供符合 国家标准或行业标准的个体劳动防护用品和器具 并监督 教育从业人 员按照使用规则佩戴 使用 4 10 1 24 10 1 2 职责职责 安全管理部门负责作业场所的职业卫生监督检查 安全管理部门负责建立 健全职业卫生规章制度 建立职业卫生 档案以及职工健康监护档案 安全管理部门负责委托有资质的机构进行职业危害检测 安全管理部门负责组织从业人员健康检查 e 安全管理部门负责劳动防护用品发放标准的制定 采购 发放审 批和现场监督 f 安全管理部门负责劳动防护用品台账的记录 4 10 1 34 10 1 3 管理要求管理要求 a 企业按照法律法规 标准规范的要求 为从业人员提供符合职业 健康要求的工作环境和条件 配备与职业健康保护相适应的设施 工具 b 企业定期对作业场所职业危害进行检测 在检测点设置标识牌予 以告知 并将检测结果存入职业健康档案 35 c 对可能发生急性职业危害的有毒 有害工作场所 应设置报警装 置 制定应急预案 配置现场急救用品 设备 设置应急撤离通道和必 要的泄险区 d 制定职业危害防治计划和实施方案 建立健全职业卫生档案和从 业人员健康监护档案 职业卫生档案应包括职业危害防护设施台账 职 业危害监测结果 健康监护报告等 e 使用有毒物品作业场所与生活区分开 作业场所不得住人 有害 作业与无害作业分开 高毒作业场所与其他作业场所隔离 f 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设 施 冲洗设施 防护急救器具专柜以及应急撤离通道和必要的泄险区 定期检查 检查记录应保存 g 定期对作业场所的职业危害因素进行检测 在检测点设置告知牌 告知检测结果 并将结果存入职业卫生档案 h 不安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害 的作业 不安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业 i 各种防护器具应定点存放在安全 便于取用的地方 并有专人负 责保管 定期校验和维护 j 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账 根据接触危害 的种类 强度 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用 品和器具 监督 教育从业人员正确佩戴 使用个体防护用品和器具 k 企业对现场急救用品 设备和防护用品进行经常性的检维修 定 期检测其性能 确保其处于正常状态 4 10 1 44 10 1 4 相关文件相关文件 记录记录 a 职业健康管理制度 b 职业卫生档案 36 c 从业人员健康监护档案 d 职业危害因素名录 检测记录 e 职业危害事故应急救援预案 f 职业卫生防护设施台账 g 劳动防护用品发放台账 4 10 24 10 2 职业危害告知和警示职业危害告知和警示 4 10 2