水电企业春季安全生产大检查检查表

水电企业春季安全大检查检查表 编号 年 序号项目检查内容查证方法检查情况 检查部 门 监督部门 小组 1 检查某某公司安全管理体系培训 掌握情 况 1 某某公司安全管理体系导则 2 某某公司安全管理体系管理手册 3 某某公司安全管理体系评价标准 现场抽查 查阅资料 2 体系运行情况 对照规定检查实际工作是否与体系文件规 定相符 现场抽查 查阅资料 1 某某公 司安全 管理体 系创建 3 内部评审开展及不符合项整改情况 认真开展内部评审 对查出的不符合项严 格整改闭环 查阅整改 记录 现 场检查 1 检查生产现场是否存在四类 管理性 指 挥性 作业性 装置性 违章 现场捡查 2 检查反违章管理工作是否与 反违章管理 标准 完全相符 现场询问 抽查 查阅资料 3 检查生产现场是否存在安全隐患现场抽查 2 反违章 和安全 隐患治 理 4 检查安全隐患管理工作是否与 安全生产 隐患排查治理管理标准 相符 查阅管理 资料 1 检查工作票 操作票管理是否与 工作票 和操作票管理标准 的规定完全相符 现场抽查 查阅 两 票 2 检查上月和本月的工作票和操作票是否合 格 查阅 两 票 3 检查是否存在无票作业现象现场检查 3 两票 三制 管理 4 检查 三制 管理是否与 运行交接班管 理标准 设备定期试验与轮换管理标准 和 发电设备巡回检查管理标准 的规定完全 相符 查阅交接 班记录 试验记录 巡检记录 1 检查是否制定了切实可行的夏季 四防 方案或措施 并组织实施 查阅资料 2 检查电气 仪控 及其他室外设备 设施 防污闪 防雨 防雷 防潮 防小动物措施落 实情况 现场检查 3 检查换热设备和通风冷却设备 设施清扫 检查情况 现场检查 4 夏季 四防 措施落 实 4 检查防汛措施和预案落实情况现场检查 2 序号项目检查内容查证方法检查情况 检查部 门 监督部门 小组 1 检查消防管理工作是否与 消防安全管理 标准 的规定完全相符 现场抽查 查阅资料 2 检查各类消防设备 设施管理情况 现场抽查 查阅资料 5 消防管 理 3 检查各类场所是否存在火灾隐患 重点是 集控室 值班室 办公室等人员聚集场所 油 区 电缆沟和电缆隧道 水轮机油系统等 现场检查 1 检查班组班前 班后会执行情况 查阅班组 日志 2 检查班组安全日活动开展情况 查阅班组 安全活动 记录 3 检查班组作业安全风险预控工作开展情况现场检查 4 检查职工安全培训情况 查阅培训 资料 5 检查月度安全分析会和季度安全生产委员 会召开情况 查阅会议 记录 6 检查安全基础台帐记录情况查阅台帐 6 安全基 础管理 7 检查 两措 计划执行情况 现场检查 查阅执行 记录 1 检查应急工作是否与 安全生产应急管理 标准 的规定相符 现场检查 查阅资料 2 检查应急救援和应急处置预案是否齐全 完备 查阅预案 3 检查是否制定了年度预案培训和演练计划 并按计划进行了实施 查阅演练 计划及实 施记录 7 应急管 理 4 检查职工是否对与本岗位相关的预案熟悉 和掌握 现场考问 1 检查安全监督工作是否与公司安全监督管 理规定相符 现场抽查 查阅资料 2 检查各类不安全事件是否按照 四不放过 的原则进行了分析 处理和反措落实 现场抽查 查阅资料 8 安全监 督与事 故处理 3 检查安全生产奖惩是否与本单位 安全生 产奖惩管理标准 的规定相符 查阅资料 1 检查本部门 职业病危害管理标准 职业健康监护管理标准 执行情况 现场抽查 查阅资料 9 职业健 康 2 检查作业现场职业卫生治理情况 重点是 石灰粉仓 煤粉仓 煤场及输煤系统 干灰仓 汽机房 锅炉房零米 有放射源的场所等部位 现场抽查 10 外委工 程 序号项目检查内容查证方法检查情况 检查部 门 监督部门 小组 10 1 安全资 质 外包队伍是否具备所从事项目的相应资质 查阅资质 材料 10 2 管理机 构 外包队伍内部安全机构是否健全 是否配备了 相应的安全管理人员 查阅资料 现场检查 10 3 管理制 度 外包队伍安全管理制度是否健全 满足现场施 工需要 查阅制度 10 4 开工手 续 开工手续是否完备 是否签订了安全协议查阅资料 10 5 人员管 理 作业人员是否健康 身体条件是否胜任所从事 工作 查体记录 现场检查 10 6 安全培 训 外包人员是否经培训合格 是否参加所在班组 安全活动 查阅培训 及考试记 录 现场 考问 10 7 安全交 底 作业前 是否根据作业项目及作业现场存在的 危险因素 对全体作业人员进行了安全交底 查阅记录 现场询问 10 8 个人防 护 外包人员工作服是否合格 是否正确配戴或使 用安全帽 安全带 防尘口罩 防护眼镜等劳 动防护用品 现场检查 10 9 安全措 施 外包项目是否制定了安全措施并经审批 安全 措施是否得到严格执行 查阅资料 现场检查 10 10 外委项 目工作 票 现场工作是否办理了工作票现场检查 10 11 安全设 施 现场围栏 防护网 警示标识等是否完善现场